| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 613.93 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 68.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 12/21. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 203.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ ALYSON DE SOUSA LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 72.10 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2022 A 01/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 4410.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1946.28 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 124.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO,RELAYIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 4543.91 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 170.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 1733.67 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 550.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 600.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA NA LOGISTICA DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESSES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 403.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 420.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 971.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 1280.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 460.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 657.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 420.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA ANDRADE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 95.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA- CÓPIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESXTADOS EM PLOTAGEM PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 694.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 1960.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACO PLÁSTICO P/SEXTA BÁSICA) PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 1862.65 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 2596.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO TRIPLO TELASUL, DEZ CADEIRAS SECRET FIXA E DOIS SUPORTE BRASFORMA UNIVERSAL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 2335.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00025366212863 | MARIA LUCIANA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JOSE RUFINO SOBRINHO DE SERRA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - NF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 3540.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1366.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 450.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AO GIGOV,EPC E AO ESCRITÓRIO DO GOVERNADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 33220.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 375.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 400.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 1630.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO ENQUANTO PERÍODO DE GOZO DE FERIAS DE SERVIDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009889828464 | ANTONIO ROMARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, DURANTE O MÊS DE FÉRIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FRANSUALDO FARIAS CAVALCANTE, NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE SERRA FGRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 400.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE TRÊS PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 1900.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, MAIS ACRESCIDO DE VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO, MAIARA SUDÁRIO DIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 1600.00 | 00009268186438 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIONÍSIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE ATESTADO E MÊS DE GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARA SOCORRO DE ABREU DE OLIVEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS-RM COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOÃO PEREIRA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 4640.00 | 00009046632482 | MONARA TOMAZ LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE GOZO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES JOSÉ ROMULO DE FREITAS E LARISSA FAUSTINO, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AO GIGOV,EPC E AO ESCRITÓRIO DO GOVERNADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 3819.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 3191.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 948.50 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 1061.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2022 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 177.65 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2022 | 543.40 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2022 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2022 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00003907232402 | MARIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VOGIA NOTURNO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,MRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 1580.00 | 00046510407809 | DAVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 530.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2022 | 3420.00 | 00008082429461 | IGOR RODRIGUES FERREIRA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 1725.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00004627175426 | EMANOELA CAVALCANTE ARAÚJO FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 1080.00 | 00001356924409 | JOSE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 530.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE METADE DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 750.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 700.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA PROXIMA A IGREJA MATRIZ. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 930.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOD COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 240.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 980.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 990.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 985.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEWMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2022 | 320.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2022 | 1310.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2022 | 910.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 1110.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2022 | 750.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMNETO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE RUFINO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 1055.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA PEREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA BASE DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA,RELATIVO A 11 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 650.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 450.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE RUFINO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2022 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZAJUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2022 | 125.40 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 1500.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTESÃO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 640.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA EXCLUSIVAMENTE DURANTE OS EVENTOS DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS E DA COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR,REALIZADOS NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 1444.70 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2022 | 1580.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DA SERRA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 1330.90 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2022 | 350.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2022 | 820.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2022 | 2322.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2022 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 680.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2022 | 2405.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00059398310449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2022 | 650.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2022 | 440.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 2355.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 648.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2022 | 90.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCLOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2022 | 660.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2022 | 858.10 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2022 | 850.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2022 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 2438.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2022 | 260.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2022 | 420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2022 | 104.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2022 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2022 | 500.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER ATÉ CENTRO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, PARA ATENDIMENTO MÉDICO,ASSIM COMO REEMBOLSO (300,00) POR ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2022 | 410.00 | 00008008042443 | GEORGE ANTUNES DE SOUZA | REFRENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SARAH,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2022 | 2653.26 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2022 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00051425513387 | FRANCISCA CRISTIANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 2700.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE REPAROS.,ONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 2800.00 | 00006300329470 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE RODIZÍO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2022 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL A SERVIÇO DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 1180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 3552,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 1320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 3552,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 285.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA LANCHES NA REUNIÃO DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 250.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTRUTURAS DE NATAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 1645.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO HILUX PLACA QFB099 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2022 | 6240.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX PLACA QFB099 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2022 | 440.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA QFB4099 LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2022 | 255.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS,REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022,NACIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 150.00 | 00083939121487 | MARIA VALDEREIS S SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCILVANIA DE SOUSA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00033997227888 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 160.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES EM TRANSPORTE PRÓPRIO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE U DE SAÚDE DE ALTA DE COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05 PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO DIA 19/0/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 256.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 130.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSINHO DE SOUZA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ADEUMA FERREIRA LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 150.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 63.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 106.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JAMAKES LOURENÇO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 128.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO DE ARAÚJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 131.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELIANE DA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 300.00 | 00030090920406 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A BETANIA DA SILVA PEREIRA(RELATIVO A DOIS MESES),PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DE PLACA RLR 9B05,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 1225.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DA HEMODIALISE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 3460.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULOS HILUX PLACA QFB4099,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 275.00 | 00010200093495 | LIVIA TATIANE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A COMISSÃO NO EVENTO DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 1824.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 250.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ ALYSON DE SOUSA LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 42.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 240.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 7172.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO CONFORME O PROCESSO DE NÚMERO 0001120-92.2007.8.15.0211, AUTOR: ROSA SOARES LEANDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 1260.00 | 00007444197431 | MARIA RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE MÊS DE GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RITA DE KÁSSIA RAMALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 450.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A BUSCATIVA DE COTAÇÕES DE ESPECIALISTAS PARA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2022 | 6738.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2022 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚIDE, COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2022 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2022 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE CONTARTOS TEMPORÁRIOS, COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2022 | 1071.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2022 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2022 | 5195.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2022 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUUCAL-CONTRATOS,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 3865.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ES-CONTRATOS,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- PACS -CONTRATOS,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARJACIA BASICA -EFETI,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA -CONTRATOS,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2022 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2022 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2022 | 11580.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2022 | 5674.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2022 | 1700.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REFERENTE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 885777/2019 - OPERAÇÃO 1064868-34 - MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2022 | 6195.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2022 | 2961.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2022 | 7007.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2022 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2022 | 7105.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2022 | 4851.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2022 | 461.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2022 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2022 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2022 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2022 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2022 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2022 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2022 | 306.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2022 | 2918.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2022 | 689.55 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINA DA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2022 | 447.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2022 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2022 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2022 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2022 | 700.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇAO - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS,CUPINS,BARATAS,NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2022 | 1800.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇAO - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS,CUPINS,BARATAS,ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,SEC DE EDUCAÇÃO E CRECHE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 660.03 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 46.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 2710.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2022 | 69.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 254.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 355.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2022 | 182.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ATENÇÃO BÁSICA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA ZONA URBANA DDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 1800.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 270.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 785.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTAS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA SÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO 67475027449 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA EQUIPE DA VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 900.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO 67475027449 | Referente ao forneceimento de máscaras a serem distribuídas para a vacinação infantil da covid. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 187.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 1892.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 7641.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 65.08 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 63.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 1915.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 660.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 330.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DA CAMÇAMBA INTERNACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00011897149492 | Márcio Nicolau Montinegro | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6905202 ENVIADO EM 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 330.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 61.25 | 00077237242768 | ANTONIO AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 4000.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 114.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000341 | 28/01/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de JANEIRO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 18948.03 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2022 | 10574.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 6463.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 9001.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 6987.36 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2022 | 3923.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2022 | 14210.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 25319.01 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 1332.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 3952.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 3674.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 7577.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE AOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 21523.37 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRSTO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 18359.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 18359.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 4000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 67694.78 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 9262.15 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000385 | 28/01/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 7850.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO E CORRIMÃOS PARA A PRAÇA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 40614.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000382 | 28/01/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000384 | 28/01/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 398.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 5345.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 129520.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 28726.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 35127.21 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 30236.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 4588.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 700.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVICOS DE CERTIFICACAO E COMUNICACOES LTDA | REFERENTE A TRÊS CERTIFICADOS DIGITAIS,SENDO UM PESSOA JURÍDICA E DOIS PESSOA FISICA COM VALIDADE DE UM ANO CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2022 | 1400.00 | 00004648091426 | Vilmara Ferreira de Araújo | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 19263.69 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00010341181455 | EDERSON LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000383 | 28/01/2022 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO . RELATIVO AO MÊS DE JANEIROO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000386 | 28/01/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 4224.00 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 100 HORAS DA PA CARREGADEIRA E DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 5851.96 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 100 HORAS DA PA CARREGADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 14402.99 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 10248.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 350.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 360.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 345.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000399 | 31/01/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000401 | 31/01/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000402 | 31/01/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 4030.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS,CADASTROS DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO,ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REALIZADOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000403 | 31/01/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 124.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 350.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 900.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO 67475027449 | Referente ao forneceimento de máscaras a serem distribuídas para a vacinação infantil da covid. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 19775.66 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 325/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 31824.34 | 00021663400830 | DAYANA FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 325/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00005294041413 | MIGUEL MOZER NETO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 325/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00010822318431 | CICERA JAMILE AMARAL CEZARIO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 325/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 140.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 17.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 42.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO O SENHOR JOÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2022 | 547.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2022 | 276.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS KITS DAS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2022 | 82.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2022 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2022 | 86.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA LEITE FILHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2022 | 99.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA LEITE FILHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2022 | 161.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSIELIO CORREIA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2022 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUCELIA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2022 | 85.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2022 | 44.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO O SENHOR JOÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2022 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA DE LOUDERS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2022 | 150.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA DE LOUDERS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2022 | 167.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2022 | 92.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR MANOEL MESSIAS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2022 | 350.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALEXCYA JANARA DE SOUSA TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2022 | 171.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE S. ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2022 | 117.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO RAÚJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2022 | 100.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA PRICILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2022 | 130.00 | 00058604197400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2022 | 150.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2022 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2022 | 88.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2022 | 2762.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANURENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2022 | 589.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANURENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2022 | 440.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2022 | 4162.37 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2022 | 1726.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2022 | 1578.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2022 | 1377.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2022 | 1260.00 | 00012029401455 | ALANA CEZARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SEREVIDOR CARLOS AUGUSTO RAMALHO LEITE DANTAS,MATRÍCULAS Nº 10567,COM TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNUIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE 30 DIAS NO PERÍODO ENTRE DEZEMMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇÃO DO PACIENTE ALEX CONZAGA DE ARAÚJO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2022 | 7399.49 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2022 | 3160.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000457 | 01/02/2022 | 817907.91 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO Nº 223/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, BOLETIM Nº001,PERÍODO DE 24/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2022 | 3500.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2022 | 120.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2022 | 1742.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2022 | 376.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2022 | 450.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM OFICIO ENVIADO EM 02/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2022 | 140.00 | 00008903633407 | MARI JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2022 | 1735.25 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2022 | 1073.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2022 | 216.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2022 | 229.81 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2022 | 488.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2022 | 280.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO DIANTEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO DE PLACA RLR9805, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2022 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JUNTA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO DO VÍCULO DE PLACA RLR9805, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO DE PLACA RLR9805, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2022 | 792.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2022 | 523.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2022 | 695.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2022 | 140.00 | 00005235978439 | Marcia Maria de Sousa | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2022 | 583.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS PARA OS KITS DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 01/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2022 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2022 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2022 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2022 | 456.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO 80.000 DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2022 | 384.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO DE PLACA RLR9A75, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2022 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO DE PLACA RLR9A75, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2022 | 2017.82 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2022 | 1700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO COMPACTADOR A SERVIÇO NESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2022 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE CHAVE DE INGNIÇÃO E SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DO ÔNIBUS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2022 | 365.84 | 01202874000194 | AGROSERV | Referente ao fornecimento de material para manutenção do carro pipa lotado na secretaria municipal de agricultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2022 | 3460.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULOS HILUX PLACA QFB4099,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2022 | 226.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO,RELAYIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2022 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2022 | 450.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER ATÉ CENTRO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, PARA ATENDIMENTO MÉDICO,ASSIM COMO REEMBOLSO (290,00) POR ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2022 | 160.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/RN,CONDUZINDO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO PARA CONSULTA/TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇÃO DO PACIENTE ALEX CONZAGA DE ARAÚJO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2022 | 139.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2022 | 170.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2022 | 2710.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2022 | 320.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO.RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2022 | 1965.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2022 | 265.00 | 00011697893406 | JESSICA SANTANA DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS BORDADAS COM O PADRÃO DO MUNICÍPIO PARA O INICIO DAS AULAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2022 | 1830.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS ESCOLARES E PLACA FORMANDOS-FORMATURA EM VIDRO TEMPERADO PARA A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. 3421 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2022 | 8160.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2022 | 1575.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PANDEMIA DO CORONAVIRUS SAUDE MENTAL POS PANDEMIA + AUTISMO, TRANSTORNO BIPOLAR E FIS ICO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MIGUEL DE ABREU + ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIA S + ESCOLA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO + SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PANDEMIA DO CORONAVIRUS INTRODUCAO SOCIAL POS PANDEMIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000522 | 08/02/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2022 | 129.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2022 | 2950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVELOPAMENTO COMPLETO DA AMBULANCIA MASTER,ADESIVO TDF E ADESIVO VTR,PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. 3421 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2022 | 2520.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO BRANCO,LONA EM IMPRESSÃO COM ILHOIS VACINAÇÃO E BANNER SINDROME GRIPAL PARA CAMPANHAS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. 3421 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PAN DEMIA DO CORONAVIRUS PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO À P ANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA REDE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MIGUEL DE ABREU+ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAUDIA+ESCOLA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO+SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PAN DEMIA DO CORONAVIRUS PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO À P ANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA REDE DE ENSINO DA CRECHE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PANDEMIA DO CORONAVIRUS PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA REDE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PDEMIADO CORONAVÍRUS PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA REDE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUUNDAMEBNTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PANDEMIA DO CORONAVÍRUS SAÚDE MENTAL POS PANDEMIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEBNTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PANDEMIA DO CORONAVÍRUS INTRODUÇÃO SOCIAL POS PANDEMIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEBNTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2022 | 620.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O FESTIVAL DA CULTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2022 | 2417.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000532 | 09/02/2022 | 83900.12 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1064868-34/2019,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,CONVÊNIO Nº 885777/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2022 | 720.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2022 | 710.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 770.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 480.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2022 | 1060.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2022 | 600.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2022 | 500.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE METADE DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2022 | 720.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2022 | 220.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA PROXIMA A IGREJA MATRIZ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2022 | 460.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOD COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2022 | 695.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2022 | 530.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000609 | 10/02/2022 | 31151.88 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1070338-74,SINCOV 899678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2022 | 6759.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. 1COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 914.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2022, ENQUANTO PERÍODO DE GOZO DE FERIAS DE SERVIDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2022 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2022 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2022 | 120.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2022 | 160.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2022 | 120.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2022 | 160.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2022 | 240.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2022 | 10612.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBPOY A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000568 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2022 | 3196.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 365.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VOGIA NOTURNO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,MRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2022 | 530.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2022 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2022 | 17389.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2022 | 5321.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL 30% ,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2022 | 5737.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% ,COMP.COMP.01/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2022 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 922.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE TRÊS PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 598.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTAS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA SÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000562 | 10/02/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | EM SUBISTITUIÇÃO A NE 525. PALESTRAS/ FORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS PÓS PANDEMIA DO CORONAVIRUS SAUDE MENTAL POS PANDEMIA + AUTISMO, TRANSTORNO BIPOLAR E FIS ICO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MIGUEL DE ABREU + ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIA S + ESCOLA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO + SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, MAIS ACRESCIDO DE VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO, MAIARA SUDÁRIO DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2022 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA,RELATIVO A 11 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00025366212863 | MARIA LUCIANA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-JOSE RUFINO SOBRINHO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2022 | 1953.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2022 | 3716.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2022 | 3363.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2022 | 3889.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA ,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2022 | 580.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A FAMÍLIA BENEFICIÁRIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2022 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A FAMÍLIA BENEFICIÁRIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2022 | 1942.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2022 | 1564.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2022 | 33439.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2022 | 219.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2022 | 3225.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DA SERRA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2022 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 8420.00 | 10718163000168 | A.T.L COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAR E MONTAR TRNSMISSÃO,CONVERSOR+PISTOR DE ALUMINIO DO TRATOR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 2733.48 | 10718163000168 | A.T.L COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 560.33 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIOJUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARREDORES DO MATADOURO PÚBLIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2022 | 2432.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2022 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS DURANTE O PERÍODO DE MOAGENS DE CANA DE AÇUCAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000690 | 11/02/2022 | 900.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000691 | 11/02/2022 | 550.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2022 | 1780.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CILINDRO E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000667 | 11/02/2022 | 253.07 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2022 | 17656.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2022 | 167.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2022 | 365.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000673 | 11/02/2022 | 1776.67 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000674 | 11/02/2022 | 191.44 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV 1260XLR 125 ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000675 | 11/02/2022 | 33816.66 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000694 | 11/02/2022 | 390.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000695 | 11/02/2022 | 250.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2022 | 1092.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000670 | 11/02/2022 | 3417.91 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2022 | 9125.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000668 | 11/02/2022 | 2343.87 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGF 6E31 A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2022 | 1150.00 | 00004627175426 | EMANOELA CAVALCANTE ARAÚJO FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2022 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000669 | 11/02/2022 | 5021.27 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000671 | 11/02/2022 | 2244.50 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESTRA TURBO,OLEO 15W40, AXIS TURBO E HEXLUB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000672 | 11/02/2022 | 18254.77 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000688 | 11/02/2022 | 1030.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000689 | 11/02/2022 | 100.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2022 | 820.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DA CAÇAMBVA E MANUTENÇÃO DO FREIO DO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00004898596401 | FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2022 | 3600.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GARRAFAS PLÁSTICAS MODELO SQUEEZER 500 ML PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2022 | 320.00 | 00005527256417 | MARIA DE LOUDERS DIONISIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E PALESTRANTES DURANTE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2022 | 210.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2022 | 2250.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CANETAS MODELO TOUCH E FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2022 | 3000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,PARA CIRURGIAS DO OPERA PARAÍBVA,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2022 | 150.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SMAU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2022 | 194.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2022 | 420.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSE RUFINO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2022 | 130.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SERVIR A EQUIPE DA ONG PISADA DO SERTÃO DURANTE ENTREGA DAS CESTAS DIGITAIS EM DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2022 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008734778470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ISABEL NUNES TRAJANO,QUE ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000717 | 15/02/2022 | 188.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000715 | 15/02/2022 | 2057.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000719 | 15/02/2022 | 648.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000713 | 15/02/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2022 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO COM REMOÇÃO DE FALHAS ELETRICAS PARA O VEÍCULO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000721 | 15/02/2022 | 1237.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000716 | 15/02/2022 | 1590.70 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000718 | 15/02/2022 | 420.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2022 | 800.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OEXPO TURISMO PARAÍBA PARA APRESENTAÇÃO DA FEIRA CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000720 | 15/02/2022 | 573.10 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2022 | 130.00 | 00009660574495 | CICERO CORDEIRO BENEDITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2022 | 1235.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2022 | 5265.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAS CONFORMA, DESTINADA A PACIENTE JOSEFA NICOLLI VITORIA DE ABREU ARAÚJO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00010119284421 | CANDIDA DE SOUSA MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2022 | 215.00 | 00004043704461 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE TELEVISÃO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2022 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2022 A 01/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2022 | 215.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES EM TRANSPORTE PRÓPRIO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2022 | 69.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2022 | 253.52 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2022 | 126.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2022 | 63.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2022 | 658.35 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2022 | 63.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2022 | 238.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2022 | 130.00 | 00004385093407 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/02/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2022 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010627751474 | JAKELINE DE ANDRADE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2022 | 70.00 | 00016389516401 | JOSE ARMANDO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2022 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2022 | 240.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2022 | 1150.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO CABO CANETA ULTRASSONICA TROCA DO SUPORTE DE CANETA KONDENTECH E LIMPEZA DO CIRCUITO DSE JATO DE BIOCARBONATO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE,MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2022 | 8095.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2022 | 300.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2022 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2022 | 86.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á plotagem em papel a1- 03 pranchas.(01(via do projeto de pavimentação contrato de nº 1075417-06), NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2022 | 1080.00 | 00001356924409 | JOSE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000770 | 21/02/2022 | 99545.94 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE AO 4° (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTARTO CAIXA:1069481-65/2019. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2022 | 100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000764 | 21/02/2022 | 16800.00 | 43559144000195 | THALLISON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS,EM PERFEITO ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO,TRAÇÃO SIMPLES NO MÍNIMO ACOPLADOS COM GRADES ARADORAS HIDRÁULICAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2022 | 530.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2022 | 800.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA A SEC DE CULTURA TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2022 | 760.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO 67475027449 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA E CAMISA MANGA LONGA PARA A SEC DE CULTURA TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2022 | 130.00 | 00004385093407 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2022 | 150.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA GABRIEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESATO,JUNTO A SEC A ASSITÊNCIA A SOCIAL MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2022 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A PROLIFERAÇÃO DO AEDES AEGYPTI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2022 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO DE PLACA RLR9A75, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2022 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CDESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE BICO INJETOR DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2022 | 146.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2022 | 2790.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO UM COLCHÃO ORTHONOBRE D23, DOIS COLCHÕES ORTHONOBRE D26, UMA MESA DE CENTRO DALLA E DOIS VENTILADORES MONDIAL PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2022 | 518.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2022 | 1221.48 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000787 | 23/02/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2022 | 429.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2022 | 1590.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BERÇO PEROBA CLOE BRANCO CARVALHO PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000798 | 24/02/2022 | 99545.94 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE AO 4° (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTRATO CAIXA:1069481-65/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2022 | 1160.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODO RETENTOR DE RODAS,TROCA DE VALVULAS,CILINDRO DE EMBREAGEM E CILINDROS DO AMORTECEDOR DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000801 | 25/02/2022 | 232252.95 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO Nº 223/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, BOLETIM MEDIÇÃO Nº002,PERÍODO DE 25/01/2022 A 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 5408.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 11717.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 40824.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 4726.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 64250.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 8116.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 18882.21 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 373.43 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 1887.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 130684.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 31178.97 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 34395.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 29436.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 1000.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 392.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 4036.39 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 3917.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 7133.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 20404.79 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 17807.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 14907.43 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 22752.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 4008.97 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 4454.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000850 | 25/02/2022 | 2793.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 62.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 10574.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 7675.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 8590.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 6543.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000800 | 25/02/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de fevereiro/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 20069.68 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 10248.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 14322.99 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 283.143-0 ICMS DES. deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2022 | 1590.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BERÇO PEROBA CLOE BRANCO CARVALHO PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2022 | 57293.20 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIOIO DE SERRA GRANDE SIAF 885777. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000860 | 02/03/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2022 | 3500.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000869 | 02/03/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000878 | 02/03/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000862 | 02/03/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2022 | 200.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A PACIENTE IZÉLIA CAVALCANTE DE ASSIS E ACOMPNHANTE VICENTE CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2022 | 1391.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 02/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2022 | 779.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2022 | 2130.35 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2022 | 1527.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2022 | 527.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2022 | 700.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2022 | 795.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2022 | 635.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2022 | 1578.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000877 | 02/03/2022 | 4410.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2022 | 14540.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000863 | 02/03/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2022 | 210.00 | 00051582732434 | JUVANI DE SOUZA SANTOS | REFERENTE AO CUSTEIO PARA VISITAR SÍTIO ARQUEÓLOGIA INDÍGENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000890 | 04/03/2022 | 1230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2022 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9475 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2022 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2022 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5I00,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000885 | 04/03/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ 5I00, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2022 | 2470.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MONITORES MEGA UNIÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEÍCULO DO ÔNIBUS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2022 | 1673.84 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000887 | 04/03/2022 | 3960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE 2 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000888 | 04/03/2022 | 3960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE 2 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2022 | 250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2022 | 280.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/RN,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2022 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2022 | 80.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2022 | 1570.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A DOAÇÃO DE BATERIA SELADA VRLA 12V PARA A CADEIRA DE RODAS DO SENHOR ANTONIO NETO DE ARAÚJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA POLTRONA GG, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2022 | 12400.00 | 41890599000163 | EDMILSON FELIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS MESAS E ARMARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM UNDIME, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS BEM COMO PROMOVER A DEVIDA ARTICULAÇÃO ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO BASICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2022 | 450.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVICOS DE CERTIFICACAO E COMUNICACOES LTDA | REFERENTE A TRÊS CERTIFICADOS DIGITAL PESSOA FISICA COM VALIDADE DE TRÊS ANOS CADA,INCLUINDO MIDIA TOKEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000903 | 07/03/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000904 | 07/03/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000906 | 07/03/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2022 | 240.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2022 | 225.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2022 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2022 | 900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRA CAIXA GIRATORIA A GAS RETA PARA A FARMACIA BÁSICA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2022 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2022 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2022 | 745.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2022 | 54.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2022 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2022 | 925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2022 | 780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2022 | 47.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2022 | 2750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2022 | 80.10 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2022 | 700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO DOAÇÃO DE DOIS COLCHÕES ORQUIDEA D20 PARA SEREM DOADOS A FAMÍLIA DE MARIA APARECIDA PEREIRA AZEVEDO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus- Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2022 | 880.00 | 11663643000131 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS3 CAMADAS DESCART PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000931 | 08/03/2022 | 484.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2022 | 215.00 | 00071212059476 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000925 | 08/03/2022 | 1824.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2022 | 918.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM LIMPEZA DA GUARNIÇÃO,VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE CALIBERAÇÃO E TROCA DA RESISTÊNCIA DO EQUIPAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS ,DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 6981.64 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMP. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 1348.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃOGNATUS COM TROCA DOS ROLAMENTOS E TESTE DE FUNCIONAMENTO DO COMPRESSSOR,DETECTANDO FALHA NA REDE ELÉTRICA NA UBS JOSÉ RUFINO ,DESTE,MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000927 | 08/03/2022 | 1343.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000929 | 08/03/2022 | 647.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000926 | 08/03/2022 | 2022.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2022 | 3478.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000935 | 08/03/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000930 | 08/03/2022 | 385.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000928 | 08/03/2022 | 733.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000955 | 09/03/2022 | 2268.50 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000956 | 09/03/2022 | 3390.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00007400074407 | CIDINEI TRANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E PALESTRA COM OS PRODUTORES E CRAIDORFES DE CAPRINOS DO NOSSO MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000944 | 09/03/2022 | 6269.39 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000946 | 09/03/2022 | 12420.88 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2022 | 2783.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000952 | 09/03/2022 | 1540.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBAVW BXI 6461 SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000954 | 09/03/2022 | 1495.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000957 | 09/03/2022 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000959 | 09/03/2022 | 935.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFE 3552 DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000960 | 09/03/2022 | 607.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000961 | 09/03/2022 | 4946.50 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESTRA TURBO,OLEO 15W40,ADITIVO RADIADOR,GRAXA RENTAL AXIS TURBO E HEXLUB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000963 | 09/03/2022 | 2350.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000964 | 09/03/2022 | 1283.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000947 | 09/03/2022 | 4839.18 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 ONIBUS 15.190, RLQ OG37 NEOBUSMINI E NQJ-1876 ONIBUS/CITYCLASS 70C16 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000949 | 09/03/2022 | 4460.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OGE 5370, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000950 | 09/03/2022 | 1780.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OGC 5289, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000966 | 09/03/2022 | 369.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000948 | 09/03/2022 | 34312.97 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000958 | 09/03/2022 | 860.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE3562, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000965 | 09/03/2022 | 426.08 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 1012.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E REFIS DE TINTA CORANTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000970 | 09/03/2022 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000971 | 09/03/2022 | 790.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0000945 | 09/03/2022 | 3003.91 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 33667.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 19515.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 46032.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 4952.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.13/2021 E 01,02,/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2022 | 135.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2022 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2022 A 01/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2022 | 1910.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2022 | 929.81 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2022 | 590.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2022 | 642.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE TRÊS PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2022 | 1712.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, MAIS ACRESCIDO DE VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO, MAIARA SUDÁRIO DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 187.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2022 | 3765.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000976 | 10/03/2022 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000977 | 10/03/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000978 | 10/03/2022 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA:SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 13309.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2022 | 2200.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA POPULAÇÃO ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2022 | 766.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ENQUANTO PERÍODO DE GOZO DE FERIAS DE SERVIDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 373.18 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 204.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2022 | 189.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MERÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 189.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 720.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 232.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2022 | 600.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2022 | 500.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DA CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2022 | 3367.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001010 | 11/03/2022 | 2867.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2022 | 3300.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001011 | 11/03/2022 | 132.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2022 | 1150.00 | 45272137000133 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PARA MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA 08 DE MARÇO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001013 | 11/03/2022 | 899.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001014 | 11/03/2022 | 5834.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DOADAS A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001016 | 14/03/2022 | 3003.91 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2022 | 1595.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON E PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2022 | 84.21 | 00006446549458 | LISDENKENY ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA EM ALUSAÃO O DIA 8 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO E ARTESANATO JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2022 | 726.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2022 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2022 | 15647.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS DE CIRURGIA E ENDODONTIA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2022 | 605.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2022 | 590.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2022 | 425.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE RUFINO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001124 | 14/03/2022 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001126 | 14/03/2022 | 130.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001022 | 14/03/2022 | 1360.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010119284421 | CANDIDA DE SOUSA MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2022 | 9806.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON ,CARTUCHOS IMPRESSORA HP, CARTUCHOS TONNER E RIS DE TINTA CANON PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001031 | 14/03/2022 | 190.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001033 | 14/03/2022 | 770.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2022 | 530.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,RELATIVO AO MÊS DE 55 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2022 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2022 | 1580.00 | 00046510407809 | DAVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001036 | 14/03/2022 | 510.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001038 | 14/03/2022 | 390.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO.RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2022 | 304.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2022 | 880.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2022 | 910.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2022 | 690.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2022 | 1286.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2022 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2022 | 880.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2022 | 480.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2022 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2022 | 720.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2022 | 490.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2022 | 960.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2022 | 80.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2022 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2022 | 740.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2022 | 210.00 | 00002338314441 | FRANCISCO CARLOSLEITE DAS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2022 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2022 | 350.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2022 | 660.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2022 | 720.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2022 | 1900.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2022 | 1120.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2022 | 1830.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2022 | 780.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2022 | 290.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001039 | 14/03/2022 | 250.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001042 | 14/03/2022 | 480.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIOJUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2022 | 2100.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2022 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2022 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2022 | 520.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE UMA NOVA CHECHE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2022 | 240.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2022 | 297.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2022 | 600.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2022 | 1151.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER,CONSERTO DE MONITOR,FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESORA EPSON DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2022 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2022 | 210.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES CONFEITADAS, PARA SEREM SERVIDAS NAS REUNIÕES DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2022 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2022 | 200.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2022 | 328.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2022 | 1200.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2022 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2022 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ESPEDITO VICENTE DE LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2022 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO LOPES RODRIGUES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2022 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA LEITE DE ARAÚJO NETA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2022 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2022 | 68.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2022 | 73.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO BELARMINO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2022 | 17674.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2022 | 17000.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA EM FOLHA,CORREÇÃO DE DADO PESSOIAS(NOME,NASCIMENTO, PASEP) INFORMAÇÃOTRABALHISTA, VINCULO, CATEGORAI,ADMISSAO, RECISAO, INSCRIÇÃOPASEP/PIS/NIT, PRDUÇÃO DERELATORIO,AUDITORIA PRESTADORESE NO SISTEMA CONTABIL(NOME,CBO,CATEGORIA, PESQUISARINSCRIÇÃO ,(PAPEP/PIS/NIT, EPRODUÇÃO DE RELATORIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2022 | 300.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEVIÇO DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2022 | 521.77 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ 5I00, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2022 | 340.23 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO KWID DE PLACA: RLZ5I00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2022 | 1860.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80R22 DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2022 | 600.00 | 00033997227888 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2022 | 6230.51 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2022 | 1300.00 | 00016405020410 | JONATA JULIO SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FORRO DE GESSO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2022 | 861.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM MULHERES BENEFICIADAS DO AUXILIO BRASIL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2022 | 480.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA CHOQUE VERIFICAÇÃO DE FAROL DO VEÍCULO MOBI DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2022 | 569.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2022 | 290.00 | 00011917775458 | FELIPE GOMES MACILON | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GESO/BALCÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001167 | 18/03/2022 | 275.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001168 | 18/03/2022 | 790.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2022 | 677.90 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2022 | 5521.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001183 | 21/03/2022 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001184 | 21/03/2022 | 945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2022 | 1750.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTU ELETROLUX IVERTE,MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS ELETROLUX ECO TURBO, SERVIÇOS EM METROS DE TUBULAÇAO DE COBRE COM FITA ISOLANTE E CABO PP,UMA TROCA DE VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 9 MIL BTU ELETROLUX NA FARMACIA BASICA,- UMA TROCA DE CAPACITOR DE 30UF DA CONDESADORA DE 9 MIL BTU ELETROLUX NA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2022 | 6600.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO ELECTROLUX 18 MIL BTUU INVERTE, E UM CONDICIONADO ELECTROLUX 18 MIL BTU ECO TURBO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2022 | 1567.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001202 | 21/03/2022 | 2713.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2022 | 454.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A UBS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2022 | 720.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA EM PRODUÇÃO DE DOCES E PÃES CAXSEIROS RECHEADOS EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA 8 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001197 | 21/03/2022 | 783.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001198 | 21/03/2022 | 524.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2022 | 70.00 | 00010176396470 | MICKAEL MIGUEL DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2022 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2022 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7009978 ENVIADO EM 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001199 | 21/03/2022 | 688.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2022 | 5553.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% ,COMP.COMP.02/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2022 | 7838.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,RELATIVO AO MÊS DE 55 FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2022 | 1560.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001200 | 21/03/2022 | 3070.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2022 | 9719.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2022 | 550.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA DOSE DE GARDASIL-VACINA HPV TETRAVALENTE-MDS PARA PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2022 | 500.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 1800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS JATEADOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCILA ACDEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 1140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA PS ADESIVO 40X30 PARA CAMPNHAS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. 3421 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 885.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA IMPRESSA DIGITAL PARA CAMPNHAS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. 3421 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2022 | 290.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001228 | 23/03/2022 | 3977.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001229 | 23/03/2022 | 6072.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2022 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2022 | 96.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA TAIS DA SILVA SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2022 | 118.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2022 | 262.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2022 | 134.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO LEANDRO GOMES DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2022 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR MICKAEL MIGUEL DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2022 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus- Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2022 | 860.00 | 12969546000134 | MARIA RENILDA DE SOUZA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS USUÁRIOS DO SUAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2022 | 130.00 | 00004385093407 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2022 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2022 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA DANIELA FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2022 | 120.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA DANIELA FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2022 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2022 | 704.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2022 | 250.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA A SEC DE CULTURA TURISMO ESPORTE PARA CAMPANHA DE TURISMO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001240 | 24/03/2022 | 273.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001242 | 24/03/2022 | 283.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001246 | 24/03/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001232 | 24/03/2022 | 3215.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001234 | 24/03/2022 | 11485.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001237 | 24/03/2022 | 9474.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001238 | 24/03/2022 | 3288.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2022 | 160.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BERÇOS DESTINADO AO BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL STA LUZIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2022 | 740.00 | 00016405020410 | JONATA JULIO SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA E NA ESCOLA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, SITIO ESPERAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001258 | 24/03/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA O VEÍCULO MOBI CASA DE APOIO PLACA QFV 168, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2022 | 1224.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA OGB 5502, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001236 | 24/03/2022 | 322.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001239 | 24/03/2022 | 717.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001243 | 24/03/2022 | 1727.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER-08 DE MARÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA O VEÍCULO DA MOBI CRIANÇA FELIZ RLW 1B59, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus- Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA AÇÕES COVID EPI (16455-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001241 | 24/03/2022 | 2024.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2022 | 1100.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO BLOCO CARBONO C/100 FOLHAS RECEITUÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2022 | 2136.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO COM BASTÕES,PONTEIRAS E ILHÓS(MARÇO LILÁS), BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, BLOCOS FICHA DE VISITA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2022 | 686.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA O VEÍCULO DA AMBULANCIA OETO 128, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2022 | 616.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA O VEÍCULO DA AMBULANCIA QFF 6597, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2022 | 545.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA O VEÍCULO GOL HEMODIÁLISE PLACA OFE 3552, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DO COVID, COMPONDO A EQUIPE PEDAGOCIA MUNICIPAL,COMO ESTRATEGIA CONTRA COVID E RETOMADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE NO RETORNO INTEGRAL DAS AULAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2022 | 220.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA COM PLAINAMENTO DO FIAT MOBI DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2022 | 2080.00 | 00009046632482 | MONARA TOMAZ LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SOCORRISTA DURANTE GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUTHIMYLA ALVES, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU,RELATIVO A 7 PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2022 | 249.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESET E TROCA DO PICKUP ROLLER EM IMPRESSORA EPSON L220 DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2022 | 1110.72 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,RELATIVO AO ANO DE 2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2022 | 1719.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2022 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2022 | 5307.51 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIOIO DE SERRA GRANDE SICONV 896311 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001268 | 25/03/2022 | 15005.94 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE AO 5° (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO E 3º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTRATO CAIXA:1069481-65/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2022 | 48.25 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2022 | 1061.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2022 | 1553.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2022 | 416.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2022 | 635.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÃO DIVERSAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001283 | 28/03/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001272 | 28/03/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001276 | 28/03/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2022 | 6340.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2022 | 11080.37 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001273 | 28/03/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2022 | 500.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE CONDUZINDO VTR VAN PLACA QSI-9F37 DA CIDADE DE PATOS PARA ITAPORANGA.A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2022 | 4567.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2022 | 156.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2022 | 434.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÃO DIVERSAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001274 | 28/03/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2022 | 800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DA ENXEDEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2022 | 7980.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA (EMBUCHAMENTO DE CONCHA DIANTEIRA,REMOÇÃO DE MOTOR PARA TROCAR RETENTOR DO VOLANTE,RECUPERAR CONVERSOR DA CAIXA DE MARCHA,SOLDAR ""H"" DA CONCHA DIANTEIRA,EMBUCHAR TORRE DE RETRO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2022 | 6750.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PAR- MECANICA(TROCAR REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO "H", TROCAR REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DA CONCHA TROCAR OLEOS DE MOTOR, EMBUCHAR EIXO TRASEIRO E TROCAR RETENTOR TRASEIRO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2022 | 900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRA CAIXA GIRATORIA A GAS RETA PARA A FARMACIA BÁSICA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2022 | 1108.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR, LIMPEZA DO SISTEMA PNEUMÁTICO (RETIRADA ÁGUA) NA UBS JOSÉ RUFINO,CONSERTO DE CANETA DENTEMED COM No DE SÉRIE: 20F4T286 COM TROCA DA TAMPA NA UBS I,CONSERTO DE CANETA DENTEMED COM No DE SÉRIE: 2101226917 COM TROCA DA TAMPA NA UBS I.,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001295 | 29/03/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Março/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2022 | 1595.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON E PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2022 | 347.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI | REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DA SUPEVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA FORMAÇÃO PERMANENTE -SUPERVISOR PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006204291432 | MAIZA SUDARIO DIAS ALFREDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A FORMAÇÃO PERMANENTE -SUPERVISOR PCF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2022 | 260.00 | 00006290847422 | ELIANE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001291 | 29/03/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2022 | 544.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001307 | 30/03/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 18437.85 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 255.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 272.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2022 | 49185.54 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2022 | 33428.81 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2022 | 33007.68 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2022 | 229252.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 63561.21 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 8597.72 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001343 | 30/03/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 720.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001304 | 30/03/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 40867.54 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2022 | 1080.00 | 00001356924409 | JOSE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2022 | 3500.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2022 | 1635.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 4887.60 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA LEVAR AGUA DA CAGEPA ATÉ O CAMPO DE FUTEBOL E ALGUMAS RUAS PROJETADAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 347.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI | REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DA SUPEVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA FORMAÇÃO PERMANENTE -SUPERVISOR PCF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 18114.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 600.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 297.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 10574.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 7845.37 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2022 | 8590.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2022 | 6543.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 3000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,PARA CIRURGIAS DO OPERA PARAÍBVA,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 14287.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 10133.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2022 | 23951.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2022 | 20404.58 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2022 | 2800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2022 | 3620.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 3952.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2022 | 3923.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2022 | 8524.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 4974.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 1055.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA, RELATIVO A 21 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2022 | 83.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 14322.99 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 650.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL NA RETROESCAVADEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 250.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FEIXO DE MOLEAS DA CAÇAMBA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2022 | 28133.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 10248.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2022 | 100.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEC DE CULTURA,ESPORTE E LAZER COM ARTISTAS E REPRESENTANTE DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2022 | 926.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSE RUFINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2022 | 380.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO MARÇO LILAS, DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2022 | 391.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SMAU,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2022 | 686.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2022 | 254.64 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2022 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2022 | 2772.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2022 | 200.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2022 | 63.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2022 | 127.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001363 | 31/03/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO.ALÉM DE CRIAÇÃO DE VÓIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO DO TURISMO, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2022 | 661.29 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2022 | 63.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2022 | 405.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2022 | 432.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2022 | 432.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2022 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS- DO PACIENTE EUCIDES RODRIGUES SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2022 | 3918.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2022 | 196.34 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2022 | 425.60 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 40.000 DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2022 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 40.000 DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2022 | 388.43 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2022 | 327.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2022 | 239.76 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO 90.000 KM , DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2022 | 69.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2022 | 250.00 | 00004401106105 | VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BALCÃO E PAREDE EM BLOCOS DE GESSO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2022 | 1165.45 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2022 | 1031.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCF,DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2022 | 460.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCF,DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2022 | 1675.45 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCF,DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2022 | 2859.64 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2022 | 370.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2022 | 842.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2022 | 685.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001406 | 05/04/2022 | 4305.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001407 | 05/04/2022 | 420.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001408 | 05/04/2022 | 3382.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001409 | 05/04/2022 | 3574.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001402 | 05/04/2022 | 6198.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS COMPUTADORES COMPLETOS PROCESSADOR INTEL PENT,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001405 | 05/04/2022 | 260.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001413 | 05/04/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001414 | 05/04/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001397 | 05/04/2022 | 326.52 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2022 | 664.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2022 | 1148.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2022 | 1241.00 | 45491781000100 | ROSA LEITE DE LIMA 04151910417 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2022 | 341.00 | 45491781000100 | ROSA LEITE DE LIMA 04151910417 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001403 | 05/04/2022 | 2820.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL PENT,PARA O BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001404 | 05/04/2022 | 1595.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001398 | 05/04/2022 | 1763.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2022 | 1335.85 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001415 | 05/04/2022 | 3822.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2022 | 9550.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE,CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E CENTRO DE UNIVERSIDADE DE PATOS UNIPE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2022 | 750.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO QSF 4269, AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2022 | 800.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2022 | 968.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO QSF 4269, AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0001424 | 06/04/2022 | 116.26 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2022 | 635.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/04/2022 | 85.73 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/04/2022 | 128.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2022 | 174.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2022 | 5000.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM DESMINTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR MAN, DO ÔNIBUS PLACA OGE 3917, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/04/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/04/2022 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 14409028 ENVIADO EM 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/04/2022 | 530.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AFLORAMENTO ROCHOSO NAS INTERMEDIAÇÕES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001434 | 06/04/2022 | 3642.60 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1070338-74,SINCOV 899678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2022 | 134.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001437 | 07/04/2022 | 156.47 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO BOSCHDOT,OLEO 15W40 E BOSCH DOT PETRONAS URANIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001438 | 07/04/2022 | 5403.94 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001441 | 07/04/2022 | 11969.18 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2022 | 635.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÃO DIVERSAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2022 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MERÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001442 | 07/04/2022 | 12126.46 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 ONIBUS 15.190, RLQ OG37 NEOBUSMINI E NQJ-1876 ONIBUS/CITYCLASS 70C16 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001440 | 07/04/2022 | 6786.66 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2022 | 118.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO ARAUJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/04/2022 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2022 | 85.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NUNES DA SILVA ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2022 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOUDERS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2022 | 107.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA CLEOMAR CARMINA DIAS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2022 | 164.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2022 | 78.30 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001443 | 07/04/2022 | 37722.18 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2022 | 1050.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2022 | 434.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÃO DIVERSAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001439 | 07/04/2022 | 312.16 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001463 | 08/04/2022 | 1358.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 01,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001465 | 08/04/2022 | 597.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 01,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2022 | 3600.00 | 45453577000197 | EXPEDITA MARIA GERVAZIO DE AZEVEDO 05468143445 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM FERIDAS E COBERTURAS PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001460 | 08/04/2022 | 2744.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001466 | 08/04/2022 | 1152.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2022 | 49319.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2022 | 35670.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL , COMP.12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2022 | 3672.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2022 | 19194.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2022 | 382.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2022 | 4477.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.13/2021 E 01,02, E 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001464 | 08/04/2022 | 979.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 01,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001462 | 08/04/2022 | 2173.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001461 | 08/04/2022 | 2102.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001472 | 11/04/2022 | 805.96 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2022 | 530.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO.RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2022 | 440.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1366,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO.ALÉM DE CRIAÇÃO DE VÓIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO DO TURISMO, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001528 | 11/04/2022 | 1665.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2022 | 750.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE, 327 KM DE CAPINA GRANDE A CIDADE DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2022 | 3560.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ALVENARIA EM GESSO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2022 | 315.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001500 | 11/04/2022 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 3917,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001502 | 11/04/2022 | 13140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2022 | 550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001506 | 11/04/2022 | 5960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2022 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2022 | 530.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2022 | 690.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A ABERTURA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2022 | 598.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001473 | 11/04/2022 | 304.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001475 | 11/04/2022 | 2929.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001474 | 11/04/2022 | 1230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA RELATIVO A 21 DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2022 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2022 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUINICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2022 | 153.19 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2022 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001565 | 12/04/2022 | 450.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001566 | 12/04/2022 | 380.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2022 | 350.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, MAIS ACRESCIDO DE VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO, MAIARA SUDÁRIO DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2022 | 1106.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES NAS CIDADES DA 3ª MACROREGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2022 | 688.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES NAS CIDADES DA 3ª MICRORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001606 | 12/04/2022 | 230.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00011227727429 | CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001608 | 12/04/2022 | 390.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2022 | 176.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2022 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001569 | 12/04/2022 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001570 | 12/04/2022 | 840.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2022 | 1580.00 | 00046510407809 | DAVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2022 | 215.00 | 00007003111497 | FRANCISCO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2022 | 800.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2022 | 2866.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2022 | 860.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2022 | 560.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001567 | 12/04/2022 | 870.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001568 | 12/04/2022 | 360.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2022 | 660.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2022 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2022 | 410.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2022 | 800.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2022 | 861.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2022 | 700.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2022 | 1430.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2022 | 410.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2022 | 1150.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2022 | 1150.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2022 | 620.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00004329561409 | MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2022 | 750.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2022 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2022 | 220.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2022 | 391.80 | 00009721153400 | FAGNA MARIA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2022 | 360.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2022 | 260.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA AS CIDADES DE NATAL/RN E CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2022 | 260.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2022 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2022 | 2084.53 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2022 | 1900.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2022 | 1270.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2022 | 978.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES NAS CIDADES DA 3ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2022 | 752.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2022 | 2365.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2022 | 814.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2022 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOUDERS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2022 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2022 | 5600.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MEDICO DR. ALLAN DHEYSON FELIZOLA LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO, EM ALUSÃO AO MARÇO LILÁS, VOLTADO A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, NA REALIZAÇÃO DE 40 US TRANSVAGINAL VALOR UNIT R$ 140,00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2022 | 9985.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS RETIFICA DO MOTOR PISTÃO TROCA DE ANEIS DE SEGMENTO,RETIFICA DE CABEÇOTE E RETIFICA DE CAMBIO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGB-5502 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2022 | 1765.69 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2022 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2022 A 01/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/04/2022 | 156.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001632 | 18/04/2022 | 783.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001633 | 18/04/2022 | 2075.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/04/2022 | 1020.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DA ATEBNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/04/2022 | 350.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES CONFEITADAS, PARA SEREM SERVIDAS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILÍA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DO COVID, COMPONDO A EQUIPE PEDAGOCIA MUNICIPAL,COMO ESTRATEGIA CONTRA COVID E RETOMADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE NO RETORNO INTEGRAL DAS AULAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BOLSA FAMÍLIA (15111-4) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 03/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2022 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/04/2022 | 1580.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA NATIVA E CORREÇÃO DE SOLO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/04/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2022 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001643 | 19/04/2022 | 1566.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001645 | 19/04/2022 | 1492.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0001650 | 19/04/2022 | 1235.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001649 | 19/04/2022 | 501.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2022 | 499.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001648 | 19/04/2022 | 801.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001647 | 19/04/2022 | 2316.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0001651 | 19/04/2022 | 582.48 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001646 | 19/04/2022 | 325.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001644 | 19/04/2022 | 448.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2022 | 480.69 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2022 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2022 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2022 | 2542.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP., COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2022 | 5339.54 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001657 | 20/04/2022 | 9548.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001658 | 20/04/2022 | 2076.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,REF A NF 7216, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001659 | 20/04/2022 | 4034.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001660 | 20/04/2022 | 1274.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2022 | 93.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2022 | 2375.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | REFERENTE A PLANTÃO DE 12 HORAS DE CIRURGIA GERAL,EXERCICIDO PELO PROFISSIONAL DR. DJACI FARIAS BRASILEIRO,CRM PB 1314 NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2022 | 1020.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2022 | 153.19 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2022 | 187.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2022 | 2327.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2022 | 1749.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2022 | 3754.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2022 | 3783.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2022 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2022 | 621.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2022 | 1515.81 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2022 | 1997.34 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA DUCARMO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA ,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2022 | 699.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2022 | 475.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PORTÕES DE FERRO E LONGARINAS TRIPLAS NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2022 | 62.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2022 | 113.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IVO MARINHEIRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2022 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NUNES DA SILVA SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2022 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NUNES DA SILVA SOUSA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2022 | 103.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2022 | 140.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2022 | 140.00 | 00011768736448 | MARIA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2022 | 130.00 | 00004385093407 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2022 | 87.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA MESSIANO LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2022 | 706.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2022 | 799.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2022 | 3373.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2022 | 1336.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2022 | 900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO 160MT, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2022 | 3373.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2022 | 47034.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2022 | 5619.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.03/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2022 | 5955.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2022 | 9958.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2022 | 10937.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2022 | 260.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2022 | 5590.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RETIRADA E DEMOLIÇÃO DE ROCHA NA AV TIMBAUBA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2022 | 6930.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001726 | 22/04/2022 | 448.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2022 | 530.00 | 00010739330403 | RAILLA DAFILLY RODRIGUES CAZE XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE,JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA DO PAPEL DO EDUCADOR NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO AUTISTA,REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001724 | 22/04/2022 | 1557.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001727 | 22/04/2022 | 1964.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001721 | 22/04/2022 | 98.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2022 | 1580.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL O DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001722 | 22/04/2022 | 329.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2022 | 475.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PORTÕES DE FERRO E LONGARINAS TRIPLAS NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001725 | 22/04/2022 | 90.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001723 | 22/04/2022 | 62.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPPO TANQUE (CARRO PIPA), PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2022 | 6600.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO ELECTROLUX 18 MIL BTUU INVERTE, E UM CONDICIONADO ELECTROLUX 18 MIL BTU ECO TURBO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2022 | 254.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2022 | 500.00 | 00043921990530 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT | REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2022 | 70.00 | 00010176396470 | MICKAEL MIGUEL DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2022 | 100.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2022 | 500.00 | 00043921990530 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT | REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA SEDE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCFV",DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2022 | 63.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001743 | 25/04/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2022 | 639.63 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2022 | 63.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2022 | 93.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO CANCELAMENTO DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00043921990530 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT | REFERENTE A DEDETIZAÇÕES REALIZADAS NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEDE DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00043921990530 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT | REFERENTE A DEDETIZAÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, ESCOLA JOAQUIM LUIS PEREIRA E ESCOLA JOSÉ RODRIGUES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2022 | 245.06 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001742 | 25/04/2022 | 81067.25 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1070338-74,SINCOV 899678. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS- RM DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE SIDNEY CORDEIRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2022 | 2992.80 | 17681574000175 | INSTITUTO CONHECER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2022 | 180.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2022 | 428.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2022 | 800.00 | 05578020000168 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, T | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CATETER PERMANENTE PARA O PACIENTE RENAL CRÔNICO,QUE REALIZA HEMODIÁLISE SEMANALMENTE,ERNANDO LEITE DE ARAÚJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001771 | 27/04/2022 | 1583.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001772 | 27/04/2022 | 5075.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001775 | 27/04/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001778 | 27/04/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2022 | 10853.74 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001774 | 27/04/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2022 | 1381.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001803 | 28/04/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2022 | 14107.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2022 | 768.00 | 42606547000185 | ADYSSON JOSE VIEIRA GALDINO 06255328481 | Referente a compra de equipamentos para melhorias dos acessos a esportes de aventura no município, com finalidade do desenvolvimento turistico de Serra Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2022 | 10248.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2022 | 3500.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001799 | 28/04/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001801 | 28/04/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2022 | 41126.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2022 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CICERA EDNA BRAZ DE OLIVEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001800 | 28/04/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2022 | 1568.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2022 | 63718.85 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2022 | 99.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2022 | 16203.43 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0001789 | 28/04/2022 | 7660.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KITS CONTENDO MATERIAL ESCOLAR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001790 | 28/04/2022 | 19716.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KITS CONTENDO MATERIAL ESCOLAR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2022 | 300.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2022 | 194604.68 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2022 | 30999.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2022 | 33267.84 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2022 | 41344.52 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2022 | 4715.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001782 | 28/04/2022 | 3150.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2022 | 4974.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2022 | 3923.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2022 | 3952.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2022 | 2000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2022 | 1412.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2022 | 3542.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2022 | 4517.72 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2022 | 22305.17 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2022 | 21161.12 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2022 | 11333.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2022 | 15656.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001786 | 28/04/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de ABRIL/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2022 | 165.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2022 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2022 | 18518.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2022 | 10124.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2022 | 7272.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2022 | 9090.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2022 | 5331.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2022 | 1685.00 | 00070144283492 | DEBORA AGATHA LOPES SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOIS,PROGRAMAS E SERVIÇOS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2022 | 960.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2022 | 2004.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2022 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2022 | 20.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001834 | 29/04/2022 | 492.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001835 | 29/04/2022 | 480.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001845 | 29/04/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2022 | 2100.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO "ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA ",PARA OS CONDUTORES,COM O QUANTITATIVO DE 06 (SEIS) ALUNOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2022 | 83.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001864 | 29/04/2022 | 3764.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001865 | 29/04/2022 | 306.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001866 | 29/04/2022 | 7364.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001867 | 29/04/2022 | 2588.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001868 | 29/04/2022 | 1204.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2022 | 1800.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001838 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001839 | 29/04/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001840 | 29/04/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2022 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2022 | 450.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA CONFORME EDITADE CONVOCAÇÃO EM ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001850 | 29/04/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00008431543493 | FRANCISCA SIMONE GONÇALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO DURANTE TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2022 | 1560.00 | 00008651946457 | ADICELIO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,VALOR RELATIVO A 22 DIÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001875 | 02/05/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2022 | 4885.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2022 | 2303.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001876 | 02/05/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2022 | 250.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2022 | 68.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2022 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2022 | 69.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2022 | 100.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2022 | 448.92 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 04/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2022 | 144.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2022 | 165.00 | 00007620744428 | MARIA JOSEANE FARIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE DE FIRMA NO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA EXPO/PB,FEITA NO CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2022 | 700.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA CONFORMECOMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2022 | 350.00 | 00008912879499 | MARIA REJANE DA SILVA ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2022 | 350.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2022 | 553.60 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2022 | 700.00 | 00005235978439 | Marcia Maria de Sousa | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA CONFORMECOMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001885 | 03/05/2022 | 3087.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2022 | 350.00 | 00008903633407 | MARI JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA CONFORMECOMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2022 | 336.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7102047 ENVIADO EM 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2022 | 286.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÃO DIVERSAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2022 | 7425.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001884 | 03/05/2022 | 2599.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON ,CARTUCHOS IMPRESSORA HP, CARTUCHOS E TONNER LASER PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2022 | 350.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2022 | 11379.41 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2022 | 2920.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BOMBA ALIMENTADORA E BICOS INJETORES CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001902 | 03/05/2022 | 151356.36 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Correspondente a 4ª (Quarta) medição final dos serviços de adequação de Estratas Vicinais deste Município, Contrato de Repasse Caixa/OGU nº 1072591/2020, Siconv/Siafi 904012/2020, Matrícula CNO: 9.007.63389/70. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001904 | 05/05/2022 | 2409.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001906 | 05/05/2022 | 2816.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001909 | 05/05/2022 | 4414.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001921 | 05/05/2022 | 151356.39 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Correspondente a 4ª (Quarta) medição final dos serviços de adequação de Estratas Vicinais deste Município, Contrato de Repasse Caixa/OGU nº 1072591/2020, Siconv/Siafi 904012/2020, Matrícula CNO: 9.007.63389/70. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001903 | 05/05/2022 | 362.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001911 | 05/05/2022 | 7933.17 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001923 | 05/05/2022 | 14270.94 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC-1789, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001932 | 05/05/2022 | 4380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS,DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001908 | 05/05/2022 | 3359.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2022 | 333.24 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2022 | 605.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001915 | 05/05/2022 | 3360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA L200, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2022 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO L200 PLACA QSF 8149 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001917 | 05/05/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2022 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05 UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/05/2022 | 207.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DO GRUPO MOTOVENTILADOR DO VEÍCULO DE PLACA:RLR9B05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/05/2022 | 1416.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA,VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DA FONTE, VERIFICAÇÃO DOS SITEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA,TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA,SENSOR DE PORTA E,LUZ DA CAMARA, VERIFICAÇÃO DOS GASES REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR E COM RECARGA DE GÁ EM EQUIPAMENTOS, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE,MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/05/2022 | 236.76 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001907 | 05/05/2022 | 140.84 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/05/2022 | 123.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SIMONE SILVA LOPES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/05/2022 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOYCE KALINE PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOYCE KALINE DA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/05/2022 | 108.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/05/2022 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2022 | 125.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/05/2022 | 92.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/05/2022 | 150.00 | 00010341182427 | LUCELIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LUCELIA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001912 | 05/05/2022 | 16320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001914 | 05/05/2022 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/05/2022 | 1830.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS NO CRAS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2022 | 803.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2022 | 711.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2022 | 536.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2022 | 536.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/05/2022 | 987.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13485/2017,PARCELA 51, COMP. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/05/2022 | 125.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2022 | 1200.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS, NA SALA DE ACOLHIMENTO E NO AMBULATÓRIO, CAPACITOR 2.0 E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTU,SERVIÇO NA SALA JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001941 | 06/05/2022 | 370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2022 | 4410.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24,60 E 18 MIL BTUS , MONTAGEM DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS,CAPACITOR DE 25 UF NA ESCOLA ACDEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2022 | 100.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS TORNEIRAS NO GELA ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001948 | 09/05/2022 | 18003.52 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001950 | 09/05/2022 | 4097.60 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001952 | 09/05/2022 | 586.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001960 | 09/05/2022 | 1725.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFE 3552 DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001961 | 09/05/2022 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001962 | 09/05/2022 | 4450.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA BXI 6461, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001968 | 09/05/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001949 | 09/05/2022 | 12706.41 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 ONIBUS 15.190, RLQ OG37 NEOBUSMINI E NQJ-1876 ONIBUS/CITYCLASS 70C16 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001953 | 09/05/2022 | 2020.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OFG 5370, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001955 | 09/05/2022 | 2380.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OGC 5289, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001956 | 09/05/2022 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA RLQ 0637, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001965 | 09/05/2022 | 18267.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL (SHORT EM ALANCA ESCOLAR E CAMISA GOLA V EM MALHA SUBLIMADA E BORDADA E CAMISAS GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO LOCAL, PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001967 | 09/05/2022 | 2599.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON ,CARTUCHOS IMPRESSORA HP, CARTUCHOS E TONNER LASER PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001970 | 09/05/2022 | 4380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OFG 5370, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1366,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO.ALÉM DE CRIAÇÃO DE VÓIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO DO TURISMO, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2022 | 129.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO NOTEBOOK DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001946 | 09/05/2022 | 32353.29 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2022 | 485.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA O VEÍCULO DA AMBULANCIA QSF4269, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2022 | 1300.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E LICENCIAMENTO 2022, PARA A L200 QSF8149, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2022 | 389.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA P1102,CONSERTO EM COMPUTADOR EASY PC E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001966 | 09/05/2022 | 1076.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CARTUCHOR E TONNER´S PARA AS IMPRESSORAS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/05/2022 | 177.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001947 | 09/05/2022 | 3069.10 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001958 | 09/05/2022 | 2970.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001959 | 09/05/2022 | 3650.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0001945 | 09/05/2022 | 526.49 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 12 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS DO PAC. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002075 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002076 | 10/05/2022 | 460.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2022 | 49568.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2022 | 440.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001971 | 10/05/2022 | 3623.05 | 21129833000127 | T M DANTAS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2022 | 1440.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA RELATIVO A 21 DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2022 | 12000.00 | 00002358608327 | MARTINHO MACEDO CRUZ | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO DA ESF - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A UBS MARIA DO SOCRRO SILVA, DURNATE O MÊS DE ABRIL DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DO COVID, COMPONDO A EQUIPE PEDAGOCIA MUNICIPAL,COMO ESTRATEGIA CONTRA COVID E RETOMADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE NO RETORNO INTEGRAL DAS AULAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTD-CEESP RELATIVO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FINANCIADAS PELOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 29 DE JANEIRO DE 2016, PUBLICADA EM DOU Nº 21, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2016 (SEÇÃO 1, PG. 106-109). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2022 | 350.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002081 | 10/05/2022 | 330.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2022 | 496.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES NAS CIDADES DA 3ª MACROREGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002025 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002010 | 10/05/2022 | 780.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002011 | 10/05/2022 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2022 | 1580.00 | 00015718759480 | ERIC NATHAN CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2022 | 280.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A REUNIÃO COM OS PAIS DAS CRIANAÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA,DURANTE REUNIÃO NA ESCOLA - ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2022 | 421.05 | 00004409089498 | EDNA FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO.RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2022 | 950.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2022 | 700.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2022 | 780.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2022 | 780.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2022 | 750.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2022 | 3098.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2022 | 720.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2022 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00027020082831 | GERALDO GALDINO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, COBRINDO SERVIDOR QUE GOZA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2022 | 1280.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2022 | 920.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2022 | 600.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00001356924409 | JOSE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2022 | 430.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002058 | 10/05/2022 | 360.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002059 | 10/05/2022 | 220.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2022 | 1580.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA NATIVA E CORREÇÃO DE SOLO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2022 | 950.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2022 | 950.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2022 | 2710.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2022 | 780.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2022 | 2050.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2022 | 344.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2022 | 287.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2022 | 2105.26 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2022 | 1338.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA DA UMS COM INTRETANTE DA ESCALA 12/36 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, EM SUSBTITUIÇÃO AO SERVIDOR AFONSO CALIXTO DA SILVA, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2022 | 1508.00 | 00031553934830 | WILIAMS DE CASTRO DE COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA DA UMS COMO INTEGRANTE DA ESCALA 12/36H, DA ESCALA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2022 | 180.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRAVAÇÃO MULTIMIDIDA, TIPO VINHETA, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA DEPÓSITOS DE LIXO NÃO RESIDENCIAIS NA ZONA URBANA DO MUNIPIO DE SERRA GRANDE, A SER REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO QUE ESTÁ EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00070909901414 | SAMARA NATIELY VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002111 | 11/05/2022 | 14270.94 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC-1789, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2022 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2022 A 01/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO, MAIS ACRESCIDO DE VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO, MAIARA SUDÁRIO DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2022 | 2582.86 | 00012160457477 | LIVIA CAMPOS CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA BASE BASE DO SAMU,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDEORA THIANA FABIANA OLIVEIRA, EM GOZO DE FÉRIAS COMO TAMBÉM CUMPRIU PLANTÃO DE 24H NA UMS EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESTOMATERAPIA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2022 | 415.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CACHOEIRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2022 | 800.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A PARTICIPAÇÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS REGO EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/05/2022 | 400.00 | 00091080983449 | HELENO GOMES DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DIFUSORA CIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002137 | 12/05/2022 | 751.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002135 | 12/05/2022 | 1542.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002117 | 12/05/2022 | 369.60 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA RELATIVO A 21 DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002131 | 12/05/2022 | 3343.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002138 | 12/05/2022 | 1133.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002115 | 12/05/2022 | 499.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/05/2022 | 407.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/05/2022 | 92.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VALDILENE SERAFIM ALVES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/05/2022 | 50.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDILENE SERAFIM ALVES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2022 | 135.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/05/2022 | 140.00 | 00011768736448 | MARIA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/05/2022 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002114 | 12/05/2022 | 1379.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002118 | 12/05/2022 | 2301.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002136 | 12/05/2022 | 829.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002116 | 12/05/2022 | 759.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7118522 ENVIADO EM 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002134 | 12/05/2022 | 2429.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2022 | 310.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2022 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/NATAL-RN,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/05/2022 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002133 | 12/05/2022 | 3132.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2022 | 5372.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2022 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DO SR. JOSE TRAJANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2022 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002141 | 13/05/2022 | 540.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/05/2022 | 6849.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2022 | 11580.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00011227727429 | CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002143 | 13/05/2022 | 15660.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KITS CONTENDO MATERIAL ESCOLAR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2022 | 5033.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002145 | 13/05/2022 | 8580.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KITS CONTENDO MATERIAL ESCOLAR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2022 | 3250.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO RETALHAMENTO EREPAROS NA ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2022 | 510.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2022 | 3148.25 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA SGTV.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2022 | 180.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS GRAVAÇÃO MULTIMIDIDA, TIPO VINHETA, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA DEPÓSITOS DE LIXO NÃO RESIDENCIAIS NA ZONA URBANA DO MUNIPIO DE SERRA GRANDE, A SER REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002140 | 13/05/2022 | 235.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002142 | 13/05/2022 | 970.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002146 | 13/05/2022 | 2609.10 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2022 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2022 | 235.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SMAU,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2022 | 352.50 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2022 | 658.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSE RUFINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2022 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2022 | 110.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2022 | 746.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2022 | 190.50 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO EM ALUSÃO DO DIA DAS MÃES DO CRAS E SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2022 | 1060.00 | 00004151910417 | ROSA LEITE DE LIMA 04151910417 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2022 | 347.00 | 00004151910417 | ROSA LEITE DE LIMA 04151910417 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2022 | 326.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002168 | 16/05/2022 | 5022.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO SHORT E REGATA ELANC, PARA ALUNOS DA CRECHE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7127772 ENVIADO EM 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2022 | 320.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/05/2022 | 2800.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2022 | 63.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2022 | 566.41 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/05/2022 | 2735.00 | 00067640613434 | MARLENE ANALIA DE SOUISA | REFERENTE A DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO DE STIMULO A DOCENCIA 30% DO VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2022 | 63.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2022 | 126.83 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2022 | 180.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NO SETOR DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2022 | 314.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2022 | 69.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2022 | 70.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00010104056401 | ANNA GABRIELLA DIAS LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS-CEO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00001270597418 | KARLA DANIELLY RAMALHO PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS-CEO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/05/2022 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2022 | 1197.35 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA DUCARMO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2022 | 1055.00 | 00004032452490 | GERMANDA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE 21 DIARIAS NO MÊS DE MAIOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2022 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2022 | 1320.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2022 | 6930.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. 1COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2022 | 11191.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2022 | 2776.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2022 | 33750.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2022 | 5619.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.04/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2022 | 5955.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2022 | 7196.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002200 | 20/05/2022 | 614.85 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002201 | 20/05/2022 | 3282.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2022 | 621.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2022 | 2327.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2022 | 2001.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2022 | 3754.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2022 | 4369.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA ,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2022 | 699.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2022 | 3373.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2022 | 1081.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2022 | 2542.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2022 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2022 | 320.00 | 00007424700405 | FAGNER GIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER,DURANTE A FEIRA EXPO/PB,DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2022 | 1520.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRAS 416,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2022 | 250.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1 DE UM ANO EM ARQUIVO PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2022 | 1108.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, deduzido do repasse do FPM no dia 20/05/2022, conforme extrato bancário. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2022 | 70.00 | 00003921796440 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A DIÁRIA PARA SE DESLOCAR NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PRA PARTICIPAR DA 1ªCONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002232 | 23/05/2022 | 725.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS, PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002233 | 23/05/2022 | 1241.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2022 | 130.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR PO 1KG, DA UBS-10 DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/05/2022 | 70.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARGA DE 01 EXTINTOR PO 4KG, DA UBS-10 DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2022 | 2100.24 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2022 | 280.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/05/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2022 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2022 | 320.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/05/2022 | 1635.00 | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2022 | 550.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA DOSE DE GARDASIL-VACINA HPV TETRAVALENTE-MDS PARA PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2022 | 700.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002268 | 24/05/2022 | 3000.87 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLCA QFF-6597, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2022 | 161.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORIVO MARINHEIRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2022 | 100.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008642197412 | JOSE WAGNE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2022 | 120.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA VICENTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2022 | 231.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2022 | 70.00 | 00010176396470 | MICKAEL MIGUEL DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2022 | 70.00 | 00006577966460 | MARTA LUCIA DE LIMA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2022 | 579.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2022 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2022 | 198.78 | 00077237242768 | ANTONIO AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2022 | 480.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SOBRE DOENÇAS QUE AFETAM A GLÂNDULA TIREÓIDE, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA TIREÓIDE, A SER REALIZADAS PELA SES, NO MUNICÍPIO DE PATOS, NO DIA 30 DE MAIO.EM SEGUIDA DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHONA APS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002274 | 26/05/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002281 | 26/05/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002283 | 26/05/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002273 | 26/05/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002277 | 26/05/2022 | 814.95 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002276 | 26/05/2022 | 668.80 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002278 | 26/05/2022 | 1581.24 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002279 | 26/05/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2022 | 1484.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2022 | 7000.00 | 00004213400450 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPIM MUDAS BRS CAPIA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002275 | 26/05/2022 | 384.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2022 | 10914.60 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2022 | 14107.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2022 | 18518.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2022 | 700.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2022 | 143.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2022 | 10524.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2022 | 7675.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2022 | 9240.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2022 | 5331.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002290 | 27/05/2022 | 1395.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA SGTV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2022 | 1977.45 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2022 | 2000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2022 | 14287.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2022 | 2015.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2022 | 11333.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2022 | 4332.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2022 | 25940.02 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2022 | 4974.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2022 | 23585.13 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2022 | 1412.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2022 | 4000.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2022 | 3542.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2022 | 1395.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2022 | 167356.57 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2022 | 31273.68 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2022 | 34100.72 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2022 | 36433.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002292 | 27/05/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2022 | 850.00 | 00003354329483 | SHELLDON K SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PRETSTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002295 | 27/05/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2022 | 15170.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,COM 15 DIAS PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2022 | 40485.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2022 | 66321.04 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRDAE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002339 | 30/05/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002338 | 30/05/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002327 | 30/05/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002331 | 30/05/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002332 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2022 | 33.40 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTES AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS EM DOCUMENTAÇÃO EM AR, JUNTO A ASC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1366,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO.ALÉM DE CRIAÇÃO DE VÓIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO DO TURISMO, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2022 | 6000.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM DESMINTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DA CAIXA DE CAMBIO,DO ÔNIBUS PLACA OGE 3917, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002333 | 30/05/2022 | 3608.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2022 | 1561.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS AÇÕES ESTRATEGICAS E RESIDÊNCIA MÉDICA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2022 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002340 | 30/05/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de MAIO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002337 | 30/05/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2022 | 535.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2022 | 711.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2022 | 803.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2022 | 14.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2022 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2022 | 1055.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESATO,JUNTO A SEC A ASSITÊNCIA A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2022 | 169.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃODO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANAÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2022 | 2200.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO ANTONIO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2022 | 5852.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MEDICO DR. ALLAN DHEYSON FELIZOLA LUCENA,EM EXAMES DE US ABDOME, US MAMÁRIA,US DA PROSTATA,US INGUINAL E US TRANSVAGINAL DURANTE O MÊS DE MAIO,NA POLICLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2022 | 1440.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2022 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002363 | 31/05/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2022 | 3167.36 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2022 | 2888.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002378 | 01/06/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002379 | 01/06/2022 | 4704.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2022 | 229.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002374 | 01/06/2022 | 1040.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DO SCFV,ADIQUIRIDOS COM RECURSOS ESTRAORDINARIO SIGTV,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2022 | 131.22 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2022 | 1270.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/06/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/06/2022 | 1440.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149,RLR-9A75,OET-0128,QFV 7168,QSI 9F37 E QFF-6597, DAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/06/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTD-CEESP RELATIVO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FINANCIADAS PELOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 29 DE JANEIRO DE 2016, PUBLICADA EM DOU Nº 21, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2016 (SEÇÃO 1, PG. 106-109). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2022 | 475.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS CONTRA ARBOVIRUS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/06/2022 | 1080.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8156,NQI-7001,OGE-3437,RLQ-OG37,RLQ-OC65,RLZ-5100, VEICULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/06/2022 | 7874.20 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DA EMBREAGEM,REVISÃO COMPLETA DOS SEMI EIXOS,TROCA DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL,REPOSIÇÃO DE PARA-CHOQUE E PINTURA,REPOSIÇÃO DOS CAXIM DO MOTOR,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM,DO ÔNIBUS PLACA OGE 3917, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/06/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LAC= PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002398 | 02/06/2022 | 765.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/06/2022 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROVA PULMONAR DA PACIENTE BETANIA DA SILVA PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2022 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROVA PULMONAR DO PACIENTE JORGE MAIK SOUSA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENEMA OPACO,DA PACIENTE MARIA DE ANDRADE SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/06/2022 | 11660.15 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/06/2022 | 2163.93 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/06/2022 | 860.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O I FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002404 | 03/06/2022 | 2234.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/06/2022 | 2064.05 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/06/2022 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2022 | 650.00 | 42037103000176 | F. PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/06/2022 | 1260.00 | 00010767813499 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/06/2022 | 845.00 | 00010767813499 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002401 | 03/06/2022 | 1346.40 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER CULMINANCIA PARA CAMPANHA DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2022 | 792.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/06/2022 | 236.50 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002403 | 03/06/2022 | 791.70 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002409 | 03/06/2022 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA IMPRESSÃO DIGITAL PARA CAMPNHAS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. 3421 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002413 | 03/06/2022 | 660.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER DE INDICAÇÃO PARA NÃO ESTACIONAR NA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2022 | 892.05 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002410 | 03/06/2022 | 806.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ~LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA CAMPANHA FAÇA BONITO EXPLORAÇÃO SEXUAL, DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002423 | 06/06/2022 | 1482.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002419 | 06/06/2022 | 7842.12 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/06/2022 | 7150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 130 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,(CÓDIGO,02.04.03.018-8),EXAME RADIOLOGICA DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA,PATA O RSTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA,REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2022 | 176.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/06/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002420 | 06/06/2022 | 6004.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002421 | 06/06/2022 | 2124.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/06/2022 | 222.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE ATIANA LIMA BRAZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/06/2022 | 240.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/RN,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/06/2022 | 160.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/06/2022 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/06/2022 | 98.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CONGO/PB,CONDUZINDO PASSAGEIROS PARA O ENCONTRO DE BACAMARTEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2022 | 1800.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE LARYSSA DE SOUSA LEANDRO COM O DR FRANCISCO LAERCIO VIEIRA DAMACENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2022 | 373.34 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2022 | 1024.21 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA DUCARMO SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2022 | 1910.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2022 | 460.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2022 | 635.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2022 | 900.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 05/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2022 | 1400.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO AJOSE ARDSON DE SOUZA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002444 | 07/06/2022 | 5535.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002445 | 07/06/2022 | 4320.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2022 | 162.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JMARIA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/06/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2022 | 92.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2022 | 93.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2022 | 92.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/06/2022 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002486 | 08/06/2022 | 1115.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/06/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002446 | 08/06/2022 | 383.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002478 | 08/06/2022 | 2160.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002527 | 08/06/2022 | 952.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, CARTUCHOS E TONNER´S PARA AS IMPRESSORAS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002532 | 08/06/2022 | 1230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002533 | 08/06/2022 | 1980.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLCA QFF-6597, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/06/2022 | 1050.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA RELATIVO A 21 DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 21 DIARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/06/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/06/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/06/2022 | 600.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/06/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/06/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/06/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/06/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/06/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/06/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO.RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/06/2022 | 1070.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/06/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/06/2022 | 830.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00027020082831 | GERALDO GALDINO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR QUE GOZA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/06/2022 | 1050.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/06/2022 | 760.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO QUE ESTÁ EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/06/2022 | 900.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/06/2022 | 790.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/06/2022 | 1060.00 | 00001356924409 | JOSE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 27 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/06/2022 | 770.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/06/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/06/2022 | 1365.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/06/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2022 | 750.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/06/2022 | 1280.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/06/2022 | 520.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA NATIVA E CORREÇÃO DE SOLO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002479 | 08/06/2022 | 3354.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BREAK 2,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/06/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/06/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/06/2022 | 200.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA DA UMS COM INTRETANTE DA ESCALA 12/36 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/06/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2022 | 1900.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002476 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002528 | 08/06/2022 | 455.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNERS ,CARTUCHOS E REFIS DE TINTAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002450 | 08/06/2022 | 780.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002451 | 08/06/2022 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00070909901414 | SAMARA NATIELY VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002482 | 08/06/2022 | 720.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002483 | 08/06/2022 | 2670.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 01 e 02,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002529 | 08/06/2022 | 1215.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON ,CARTUCHOS IMPRESSORA HP, CARTUCHOS E TONNER LASER PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/06/2022 | 321.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESPONJAS IMPRESSORA HP, FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E SERVIÇO DE LIMPEZA EM COMPUTADOR DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/06/2022 | 740.00 | 00070144326485 | JEOVAR PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADE ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002447 | 08/06/2022 | 60.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002485 | 08/06/2022 | 807.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 01,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/06/2022 | 1170.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002481 | 08/06/2022 | 1469.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/06/2022 | 1594.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS HIDRAULICAS E CONECTOR DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/06/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/06/2022 | 320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHA,MENTO, BALANCEAMENTO E DIAGNOSTICO DO VEÍCULO HILUX PLACA QFB4099,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2022 | 650.00 | 42037103000176 | F. PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2022 | 4200.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2022 | 4200.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVEIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2022 | 1300.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO CURSO INTERATOS,NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2022 | 168.70 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002570 | 09/06/2022 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/06/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/06/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/06/2022 | 350.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO,, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/06/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002557 | 09/06/2022 | 330.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002572 | 09/06/2022 | 1281.90 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2022 | 1280.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2022 | 114.67 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2022 | 319.80 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS ESPONJA, PARA OS KITS DAS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002568 | 09/06/2022 | 540.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERFIAL PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2022 | 145.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002584 | 10/06/2022 | 646.16 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA E RLY-8J56 SIENA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002591 | 10/06/2022 | 1386.05 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2022 | 350.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASES DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DE CESTAS DE BASQUETE NO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2022 | 70.00 | 00003921796440 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A DIÁRIA PARA SE DESLOCAR NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PRA PARTICIPAR DA 1ªCONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2022 | 70.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB,EM OCORRÊNCIA ACOMPANHANDO MEOR(CRIANÇA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2022 | 70.00 | 00070144376407 | LINO CICERO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB,EM OCORRÊNCIA ACOMPANHANDO MEOR(CRIANÇA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2022 | 49878.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 4348-6 ITR deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2022 | 748.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2022 | 231.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002582 | 10/06/2022 | 344.85 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA MOV-XLR 125 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002586 | 10/06/2022 | 34427.72 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2022 | 2330.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002592 | 10/06/2022 | 1330.09 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002615 | 10/06/2022 | 220.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2022 | 425.00 | 00010302736425 | ALANY OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 8 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2022 | 2750.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA A SEDE DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2022 | 1682.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES CONFEITADAS, PARA SEREM SERVIDAS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILÍA,DESTE MUNICIPIO,MDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002635 | 10/06/2022 | 524.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2022 | 1250.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS NA PACIENTE LARYSSA DE SOUSA LEANDRO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2022 | 4395.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2022 | 2880.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2022 | 1345.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2022 | 3200.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002580 | 10/06/2022 | 31806.55 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002583 | 10/06/2022 | 6657.64 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002587 | 10/06/2022 | 701.71 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002608 | 10/06/2022 | 1040.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002609 | 10/06/2022 | 610.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002621 | 10/06/2022 | 25500.00 | 00001386915416 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL E COM COMPRESSOR DE MAÇIÇO ROCHOSO PARA DESOBSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/06/2022 | 6650.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002588 | 10/06/2022 | 16250.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB,BEM DE TODAS AS SECRETARIAS,COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002589 | 10/06/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002593 | 10/06/2022 | 374.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002636 | 10/06/2022 | 70.66 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002585 | 10/06/2022 | 9909.04 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 ONIBUS 15.190, RLQ OG37 NEOBUSMINI E NQJ-1876 ONIBUS/CITYCLASS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2022 | 3200.00 | 00046510407809 | DAVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00015718759480 | ERIC NATHAN CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002610 | 10/06/2022 | 230.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002611 | 10/06/2022 | 1080.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2022 | 700.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CADEIRAS DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO DE VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2022 | 400.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAIS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002634 | 10/06/2022 | 1171.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002637 | 10/06/2022 | 1267.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2022 | 425.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CACHOEIRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002606 | 10/06/2022 | 250.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002607 | 10/06/2022 | 910.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2022 | 850.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO DO PREDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO PARA DEPOSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2022 | 1360.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE GRADES DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002581 | 10/06/2022 | 3324.84 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002639 | 13/06/2022 | 264.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/06/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/06/2022 | 300.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002638 | 13/06/2022 | 1059.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002643 | 13/06/2022 | 1260.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002646 | 13/06/2022 | 285.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2022 | 2680.30 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANELA,PORTA E VIDROS E FECHADURAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002640 | 13/06/2022 | 1059.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002641 | 13/06/2022 | 223.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/06/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2022 | 1350.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2022 | 2410.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO, FECHADURAS,DOBRADIÇAS E PELÍCULAS PARA A JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2022 | 1280.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/06/2022 | 417.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/06/2022 | 136.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/06/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2022 | 88.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2022 | 990.00 | 35909748000196 | IMEDICA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO CARIRI | REFERENTE A EXAME (COLANGIORSSONANACIA), NA PACIENTE LUZINETE MIGUEL DA SILVA CAVALCANTE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002642 | 13/06/2022 | 2086.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002644 | 13/06/2022 | 1412.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002647 | 13/06/2022 | 265.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/06/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2022 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00070144781417 | MAYARA NOGUEIRA SUDARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MIGUEL MOZER NETO, NO LABORATÓRIO MUNICIPALDE ANÁLISES CLÍNICAS-LABMAC,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2022 | 1500.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELA DVD 7 POLEGADAS PARA A VAN TFD DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2022 | 110.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002645 | 13/06/2022 | 783.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002670 | 14/06/2022 | 717.43 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA SGTV.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002672 | 14/06/2022 | 8610.90 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TECIDOS) PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA SGTV.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2022 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2022 | 2480.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | REFERENTE A PLANTÃO DE 12 HORAS DE CIRURGIA GERAL,EXERCICIDO PELO PROFISSIONAL DR. DJACI FARIAS BRASILEIRO,CRM PB 1314 NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2022 | 2480.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | REFERENTE A PLANTÃO DE 12 HORAS DE CIRURGIA GERAL,EXERCICIDO PELO PROFISSIONAL DR. DJACI FARIAS BRASILEIRO,CRM PB 1314 NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2022 | 2480.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | REFERENTE A PLANTÃO DE 12 HORAS DE CIRURGIA GERAL,EXERCICIDO PELO PROFISSIONAL DR. DJACI FARIAS BRASILEIRO,CRM PB 1314 NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/06/2022 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2022 | 4200.00 | 00004189711454 | PAULO SALES LEITE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCADA AMERICANA E BASES PARA COPA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DA BASE DESCENTRALIZADA DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2022 | 380.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO QFV 7168 DA HEMODIÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2022 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/06/2022 | 1500.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN DUCATO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/06/2022 | 160.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2022 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2022 | 3262.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2022 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/06/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2022 | 1052.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO MUNCK NO TRANSPORTE E INSTALÇAO DE 11 POSTES E LAMPADAS NO CAMPO DA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2022 | 5150.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 POSTES DE CONCRETO MEDINDO 7 E 10M RESPECTIVAMENTE DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC IPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0002696 | 15/06/2022 | 344.85 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2582. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA MOV-XLR 125 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2022 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2022 | 4450.00 | 00004189711454 | PAULO SALES LEITE | Em substituição ao empenho 2690. Valor referente ao serviço de confecção de bancada americana e bases para copa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU da Base Descentralizada de Serra Grande PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002702 | 15/06/2022 | 1050.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002703 | 15/06/2022 | 298.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DO COVID, COMPONDO A EQUIPE PEDAGOCIA MUNICIPAL,COMO ESTRATEGIA CONTRA COVID E RETOMADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE NO RETORNO INTEGRAL DAS AULAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/06/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/06/2022 | 307.50 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/06/2022 | 265.00 | 00009483836409 | JOÃO PAULO ABREU DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS NOI SÍTIO AGUIAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/06/2022 | 1055.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS da silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002715 | 20/06/2022 | 1270.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002716 | 20/06/2022 | 11595.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2022 | 2542.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/06/2022 | 4440.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO 67475027449 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAZS MANGA LONGA COM FATOR UV 40% PARA O ECO PEDAL "SUBIDA DA SERRA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2022 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002711 | 20/06/2022 | 5930.87 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002712 | 20/06/2022 | 14865.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2022 | 7196.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/06/2022 | 5874.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.05/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2022 | 33750.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2022 | 5955.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%, COMP.05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002721 | 20/06/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2022 | 2776.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/06/2022 | 500.00 | 41890599000163 | EDMILSON FELIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃOINTERNA DE CARPETES,BANCOS E TETO DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2022 | 10886.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2022 | 4878.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002714 | 20/06/2022 | 700.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2022 | 2771.28 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LP/LI=EMP.UNI.INFRAESTRUTURA COMP.(MERCADO PUBLICO) NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2022 | 6968.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2022 | 2327.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2022 | 2001.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA ,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2022 | 638.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2022 | 358.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2022 | 3754.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2022 | 3373.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/06/2022 | 1081.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2022 | 1669.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2022 | 329.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE RESERVATORIO EM IMPRESSORA EPSON L335 E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L335,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/06/2022 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2022 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FABIO LEITE DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/06/2022 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/06/2022 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETH VIEEIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/06/2022 | 124.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARCIA CARMINA DIAS SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/06/2022 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2022 | 95.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A ALAIDE ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/06/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A MARIA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2022 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA RAMAOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2022 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A ELAINE APARECIDA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/06/2022 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/06/2022 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A ELAINE APARECIDA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2022 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE DE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/06/2022 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/06/2022 | 140.00 | 00011768736448 | MARIA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010341182427 | LUCELIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LUCELIA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/06/2022 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NAEMILY DE SOUSA PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/06/2022 | 100.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/06/2022 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A JOANA GABRIEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2022 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2022 | 271.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON,FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA EM NOTEBOOK, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/06/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE BANCO DE PREÇO BPC DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/06/2022 | 138.00 | 00009660574495 | CICERO CORDEIRO BENEDITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2022 | 250.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PUXADOR DE PAPEL EM IMPRESSORA EPSON E MANUTENÇÃO RESET E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2022 | 286.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, PARA REUNIÕES JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002789 | 22/06/2022 | 3050.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002794 | 22/06/2022 | 16842.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002795 | 22/06/2022 | 6714.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002798 | 22/06/2022 | 6703.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002792 | 22/06/2022 | 435.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002793 | 22/06/2022 | 235.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002787 | 22/06/2022 | 937.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002788 | 22/06/2022 | 813.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002785 | 22/06/2022 | 3245.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002786 | 22/06/2022 | 5010.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002796 | 22/06/2022 | 957.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002797 | 22/06/2022 | 3156.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 6719-9 FUNDO ESPECIAL deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2022 | 70.00 | 00010176396470 | MICKAEL MIGUEL DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/06/2022 | 100.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/06/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/06/2022 | 70.00 | 00006577966460 | MARTA LUCIA DE LIMA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002799 | 23/06/2022 | 6233.94 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002800 | 23/06/2022 | 3885.34 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2022 | 83.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002811 | 23/06/2022 | 5930.87 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002812 | 23/06/2022 | 14865.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002818 | 27/06/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2022 | 38825.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2022 | 64577.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/06/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/06/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2022 | 167406.57 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/06/2022 | 31523.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/06/2022 | 33508.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/06/2022 | 36183.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/06/2022 | 17194.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/06/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002816 | 27/06/2022 | 2880.20 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002821 | 27/06/2022 | 1500.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002822 | 27/06/2022 | 1610.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/06/2022 | 2000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/06/2022 | 25206.86 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/06/2022 | 3971.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2022 | 13487.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2022 | 11333.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2022 | 4550.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/06/2022 | 2215.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/06/2022 | 4030.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/06/2022 | 1985.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2022 | 4974.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2022 | 24824.36 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2022 | 10524.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2022 | 7272.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/06/2022 | 9090.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2022 | 5331.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/06/2022 | 1055.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESATO,JUNTO A SEC A ASSITÊNCIA A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/06/2022 | 18114.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2022 | 700.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002852 | 27/06/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de JUNHO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/06/2022 | 187.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/06/2022 | 292.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EMBALAGENS) PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2022 | 10651.96 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/06/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/06/2022 | 14107.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2022 | 1215.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2022 | 1182.34 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECIDOS PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTD-CEESP RELATIVO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FINANCIADAS PELOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 29 DE JANEIRO DE 2016, PUBLICADA EM DOU Nº 21, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2016 (SEÇÃO 1, PG. 106-109). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002861 | 28/06/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2022 | 251.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO I FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2022 | 3800.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | REFERENTE A CIRURGIA A SER REALIZADA NO HBOL NO PACIENTE GUILHERMINO ANTONIO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2022 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2022 | 46.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002860 | 28/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002871 | 28/06/2022 | 40235.34 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP | REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO Nº 223/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, BOLETIM MEDIÇÃO Nº003,PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002877 | 30/06/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002885 | 30/06/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2022 | 8536.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2022 | 4654.55 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2022 | 4300.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RAPHAEL BRITO,REFERENTE A COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETRÔGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002882 | 30/06/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002891 | 30/06/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2022 | 140.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 4036.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 360.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2022 | 4237.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2022 | 360.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002879 | 30/06/2022 | 86.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002880 | 30/06/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002881 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002886 | 30/06/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002887 | 30/06/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002890 | 30/06/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 1050.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO AO MÊ DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 283.143-0 ICMS DES. deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2022 | 5287.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 6719-9 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2022 | 100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002884 | 30/06/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2022 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB,PARA RECEBIMENTO DEE UM ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002908 | 01/07/2022 | 40000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RANIERY GOMES EM PRAÇA PÚBLICA, NO "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE" EM 02 JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2022 | 1900.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E LOGISTICA DOS DIVERSOS SERVIÇOS DURANTE O PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00004375359323 | KARINE PEREIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO WORSHOP DE CHURRASCO,REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2022 | 48.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2022 | 724.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2022 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002910 | 01/07/2022 | 5880.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2022 | 1858.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2022 | 150.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2022 | 150.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002918 | 04/07/2022 | 13332.01 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/07/2022 | 320.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002925 | 04/07/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/07/2022 | 4536.30 | 01202874000194 | AGROSERV | Referente ao fornecimento de material para manutenção da sec de infraestrutura,deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/07/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002923 | 04/07/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/07/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/07/2022 | 2267.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002922 | 04/07/2022 | 15000.00 | 22072727000117 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ DA BANDA POETA JOÃO ANDRÉ NAS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002926 | 04/07/2022 | 38220.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/07/2022 | 2000.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES 10610521411 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/07/2022 | 1020.00 | 00004523215499 | RENAN FELIPE SANTOS REZENDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA BANDA AVUÔ DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PRA A APRESENTAÇÃO, NO "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0002933 | 04/07/2022 | 15000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ DA BANDA ALISSIN VIEEIRA NAS FESTIVIDADES DO "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE" NO DIA 02 JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002920 | 04/07/2022 | 2572.13 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/07/2022 | 2972.87 | 10718163000168 | A.T.L COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/07/2022 | 1632.28 | 10718163000168 | A.T.L COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002952 | 05/07/2022 | 796.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002938 | 05/07/2022 | 1861.60 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL I FESTIVAL DE INVERNO,PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL I FESTIVAL DE INVERNO E ADESIVOS LEITOSO PARA O I FESTIVAL DE IVERNO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002943 | 05/07/2022 | 1019.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002955 | 05/07/2022 | 1385.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002954 | 05/07/2022 | 661.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/07/2022 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002947 | 05/07/2022 | 1230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2022 | 105.71 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/07/2022 | 63.99 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET SMART FIBRA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002937 | 05/07/2022 | 2112.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL CONFERÊNCIA E ADESIVOS LEITOSO CONFERÊNCIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002944 | 05/07/2022 | 680.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/07/2022 | 740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO L-200 DE PLACA QSF 8149 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUINICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002949 | 05/07/2022 | 2730.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/07/2022 | 255.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2022 | 10.92 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2022 | 69.86 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002971 | 05/07/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DE PLACA RLR 9B05,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002951 | 05/07/2022 | 1542.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2022 | 569.83 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2022 | 63.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2022 | 1428.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002936 | 05/07/2022 | 1056.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER ARRAIA DA EDUCAÇÃO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002953 | 05/07/2022 | 295.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2022 | 445.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2022 | 5853.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002970 | 05/07/2022 | 1230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2022 | 70.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A POMBAL/PB.PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO E DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG,CAMPUS DE POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002939 | 05/07/2022 | 4275.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002940 | 05/07/2022 | 2842.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002941 | 05/07/2022 | 1537.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/07/2022 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2022 | 70.00 | 00007211162481 | EDIVANIO LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A POMBAL/PB.PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO E DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG,CAMPUS DE POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2022 | 9897.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/07/2022 | 4934.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002950 | 05/07/2022 | 2345.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2022 | 4767.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/07/2022 | 520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, ALINHAMENTO CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2022 | 160.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2022 | 1060.00 | 00010767813499 | JOSE SILVESTRE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2022 | 3120.00 | 00006703040850 | ANTONIO SULA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ALAGOINHA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, RELATIVO A 52 DIÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002973 | 06/07/2022 | 72.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/07/2022 | 1198.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2022 | 400.00 | 00091834775434 | DAMIÃO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/07/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 06/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2022 | 1757.89 | 00005836902380 | EMEILSON RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FIGURINOS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV NO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2022 | 757.89 | 00011113371447 | MARY JOALLA DE MOURA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PENTEADOS AS USUÁRIAS DO SCFV, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E DIA 01 DE JULHO EM PARTICIPAÇÃO CULTURAL DO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2022 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/07/2022 | 126.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2022 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2022 | 115.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2022 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MEIRE MIGUEL DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2022 | 80.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2022 | 2040.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2022 | 2130.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/07/2022 | 475.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSÉ Da silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE PIFANO DURANTE CAVALGADA DE ABERTURA DO "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE" QUE ACONTECEU ENTRE OS NO DIAS 26/06 A 03/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2022 | 1060.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003011 | 07/07/2022 | 32261.11 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003008 | 07/07/2022 | 1342.86 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2022 | 1840.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2022 | 1060.00 | 00005173596422 | CLOADOALDO DE JOSE DE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA TROPA DE DANÇAS REGIONAIS DO GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE DURANHTE O "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO " QUE OCORREU ENTRE OS DIAS DE 26/06 A 03/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2022 | 760.00 | 00070144777495 | VANDERLÉIA DE ABREU OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DO "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO " QUE OCORREU ENTRE OS DIAS DE 26/06 A 03/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/07/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES NO CURSO PRESENCIAL: A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS,REALIZADO NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2022,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANTES: JOSE ANDRESON FILHO,MARY JANNE DE MOURA, ELVIS STANLLEY LEITE, JOCSÃO LADIV DE MOURA E DENNIS WILLIAN DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003009 | 07/07/2022 | 335.02 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY-8J56 SIENA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003020 | 07/07/2022 | 1765.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2022 | 1314.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO CEO,UBS JOSÉ RUFINO E UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003012 | 07/07/2022 | 37557.84 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003022 | 07/07/2022 | 1059.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003003 | 07/07/2022 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003019 | 07/07/2022 | 529.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003010 | 07/07/2022 | 5513.21 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID E OFC -1789 CITYCLASS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003021 | 07/07/2022 | 2647.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003007 | 07/07/2022 | 856.89 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2022 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2022 | 1872.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2022 | 1074.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS, EM SUSBTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/07/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2022 | 950.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2022 | 830.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2022 | 620.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2022 | 1575.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2022 | 470.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2022 | 950.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2022 | 370.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2022 | 700.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUHNO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/07/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/07/2022 | 2650.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/07/2022 | 1160.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2022 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/07/2022 | 530.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/07/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/07/2022 | 680.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/07/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003089 | 08/07/2022 | 250.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUHNO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003091 | 08/07/2022 | 350.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/07/2022 | 600.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/07/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/07/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/07/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUHNO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/07/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/07/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/07/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/07/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003026 | 08/07/2022 | 2215.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003057 | 08/07/2022 | 290.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003059 | 08/07/2022 | 420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/07/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/07/2022 | 229.19 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O I FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/07/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/07/2022 | 1900.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003106 | 08/07/2022 | 1030.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/07/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/07/2022 | 1350.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1366,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO.ALÉM DE CRIAÇÃO DE VÓIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO DO TURISMO, NO MÊS DE MJUNHO/2022, SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE VINHETA EM AUDIO PARA EVENTO CULTURAL, SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 2 VÍDEOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/07/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/07/2022 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8156,NQI-7001,OGE-3437,RLQ-OG37,RLQ-OC65,RLZ-5100, VEICULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/07/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003024 | 08/07/2022 | 488.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2022 | 1890.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2022 | 980.00 | 00002256641430 | JOÃO JACINTO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS JOSE RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2022 | 395.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS CONTRA ARBOVIROSES E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2022 | 2285.00 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DO COVID, COMPONDO A EQUIPE PEDAGOCIA MUNICIPAL,COMO ESTRATEGIA CONTRA COVID E RETOMADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE NO RETORNO INTEGRAL DAS AULAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003035 | 08/07/2022 | 290.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2022 | 748.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2022 | 350.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2022 | 1296.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/07/2022 | 1345.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE COZINHA E BUFFET NAS AÇÕES ESTRATEGICAS REALIZADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/07/2022 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149,RLR-9A75,OET-0128,QFV 7168,QSI 9F37 E QFF-6597, DAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/07/2022 | 980.00 | 00012029401455 | ALANA CEZARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE 5 PLANTÕES DE 24H NA EQUIPE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/07/2022 | 2428.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003144 | 08/07/2022 | 2499.80 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2022 | 2128.90 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003025 | 08/07/2022 | 341.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/07/2022 | 596.19 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECIDOS PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003143 | 08/07/2022 | 3496.56 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/07/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2022 | 50184.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2022 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 4348-6 ITR deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/07/2022 | 506.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME RECIBO Nº 7200319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Cumprimento de Sentenças Judiciais - Dívidas com Precatorios | Cumprimento dos Precatórios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/07/2022 | 61377.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial realizado na conta do FPM nº 8002-2, Processo nº 0811251-90.2020.8.15.0000, referente as parcelas vencidas de Janeiro a Maio do corrente exercício. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00008038644859 | JOSE RISOMAR FEITOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PAREDÃO,DURANTE OS 3 DIAS DO "PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE"DE 01 A 03 DE JULHO, EM PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2022 | 368.42 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR DURANTE A CAVALGADA DE ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/07/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/07/2022 | 900.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CACHOEIRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/07/2022 | 1578.95 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA DA FOGUEIRA ENTRE OS DIAS 26 A 30 DE JUNHO NO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E LOGISTICA DA SEGURANÇA PRIVADA DURANTE SHOWS DE ATRAÇÕES MUSICAIS NO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/07/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003120 | 08/07/2022 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003122 | 08/07/2022 | 360.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/07/2022 | 540.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS HIDRAULICAS E CONECTOR DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/07/2022 | 530.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DO PAC DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/07/2022 | 512.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO INTERATOS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003147 | 11/07/2022 | 4544.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O I FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/07/2022 | 1018.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O I FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003153 | 11/07/2022 | 3737.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO INTERATOS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/07/2022 | 1578.95 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB NOS DIAS 26 DE JUNHO A 03 JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/07/2022 | 2580.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADO ENTRE OS DIAS 26 DE JULHO A 03 DE JULHO PARA A RECEPTIVIDADE DOS BACAMARTEIROS, QUADRILHEIROS E DEMAIS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO CIRCUITO DE QUADRILHAS JUNINAS NO I FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/07/2022 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2022 | 539.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/07/2022 | 600.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003150 | 11/07/2022 | 1160.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS, PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003154 | 11/07/2022 | 1046.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/07/2022 | 83.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003158 | 11/07/2022 | 2256.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003162 | 11/07/2022 | 524.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/07/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/07/2022 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608 - BELA VISTA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA RITA DE CASSIA CAVALCANTE, QUE SE ENCONTRA AFASTADA SOB ATESTADO PÓS CIRÚRGICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009164211479 | JOSE MARCIO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ,NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY S BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL ,NA UBS - JOSÉ RUFINO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011227727429 | CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ,NA UBS - JOSE RUFINO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003163 | 11/07/2022 | 126.56 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/07/2022 | 180.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003164 | 11/07/2022 | 564.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/07/2022 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2022 | 214.51 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO DE CONVÊNCIO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2022 | 1580.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA NATIVA E CORREÇÃO DE SOLO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007438649482 | GERALDO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR QUE GOZA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/07/2022 | 165.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/07/2022 | 752.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/07/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/07/2022 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/07/2022 | 277.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2022 | 132.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003196 | 12/07/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2022 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/07/2022 | 633.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2022 | 1160.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2022 | 590.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMERCIAL,PARA A BANDA RANNIERY GOMES, QUE SE APRESENTOU NO I FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003189 | 12/07/2022 | 2088.30 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003191 | 12/07/2022 | 1674.80 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003192 | 12/07/2022 | 1508.80 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003198 | 12/07/2022 | 1749.90 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003200 | 12/07/2022 | 3036.80 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003203 | 12/07/2022 | 278.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003204 | 12/07/2022 | 882.65 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA E ENSINOI FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/07/2022 | 320.00 | 00016405020410 | JONATA JULIO SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA DE GESSO NO REPARO DE RODA TETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/07/2022 | 1055.00 | 00012498480404 | LUIS LUCAS ANDRADE BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DURANTE APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS,DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO,REALIZADO ENTRE OS DIAS 26/06 A 01/072022,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2022 | 1000.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003197 | 12/07/2022 | 515.40 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2022 | 4000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,PARA CIRURGIAS DO OPERA PARAÍBVA,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003195 | 12/07/2022 | 9253.70 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLCA ÕET-0128, DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003206 | 12/07/2022 | 152.90 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SMAU,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003208 | 12/07/2022 | 428.12 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSE RUFINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003209 | 12/07/2022 | 257.15 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003210 | 12/07/2022 | 8029.21 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6597, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2022 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2022 A 01/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2022 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2022 A 01/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/07/2022 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003202 | 12/07/2022 | 655.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003207 | 12/07/2022 | 104.25 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS E SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2022 | 1757.89 | 00005836902380 | EMEILSON RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FIGURINOS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV NO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2022 | 451.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003199 | 12/07/2022 | 1269.60 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003205 | 12/07/2022 | 278.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O I FESTIVAL DE INVERNO DA SERRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/07/2022 | 265.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003193 | 12/07/2022 | 17497.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2022 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003201 | 12/07/2022 | 476.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003229 | 13/07/2022 | 67.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2022 | 224.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE ACOMODAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2022 | 320.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2022 | 6030.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIMENTO PARA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2022 | 224.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE ACOMODAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2022 | 320.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR A PACIENTE ROZANGELA LEITE DO NASCIMENTO PARA CONSULTAS/TRATAMENTO ONCOLÓGICO ATÉ CENTRO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2022 | 320.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUZINETE DA SILVA CAVALCANTE,PARA CONSULTAS/TRATAMENTO ONCOLÓGICO ATÉ CENTRO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2022 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003242 | 14/07/2022 | 2227.40 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER,COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA A CAMPANHA DA QUARTA EDIÇÃO DA JORNADA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003248 | 14/07/2022 | 5513.21 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID E OFC -1789 CITYCLASS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2022 | 976.32 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003243 | 14/07/2022 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003244 | 14/07/2022 | 940.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003245 | 14/07/2022 | 594.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003246 | 14/07/2022 | 358.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRITUBOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003254 | 15/07/2022 | 621.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2022 | 121.05 | 00005229889462 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | REFERENTE AO TRANSLADO DA BANDA CABAÇAL DA CIDADE PARA O SÍTIO NICÓ NO ÚLTIMO DIA 26 DE JUNHO ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003253 | 15/07/2022 | 1605.80 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER,COM SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA O GRUPO DE ZUMBA PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO NA SERRA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/07/2022 | 810.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003256 | 15/07/2022 | 1884.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA DO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/07/2022 | 198.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/07/2022 | 635.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003255 | 15/07/2022 | 3396.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/07/2022 | 1100.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/07/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/07/2022 | 2050.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/07/2022 | 370.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES EM TRANSPORTE PRÓPRIO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DE ALTA DE COMPLEXIDADEEM OUTROS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2022 | 2775.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003269 | 15/07/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003270 | 15/07/2022 | 400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE AO RETROATIVO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/07/2022 | 480.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003274 | 18/07/2022 | 519.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003277 | 18/07/2022 | 3551.66 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1070338-74,SINCOV 899678. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003273 | 18/07/2022 | 2274.32 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003272 | 18/07/2022 | 263.65 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/07/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ILCELIA LEITE FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/07/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ILCELIA LEITE FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/07/2022 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/07/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/07/2022 | 129.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOYCE KALINE PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/07/2022 | 77.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/07/2022 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/07/2022 | 90.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/07/2022 | 141.39 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOÃO PAULO LOPES ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/07/2022 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOÃO PAULO LOPES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003276 | 18/07/2022 | 961.80 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/07/2022 | 1600.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET FORNECIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO I FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/07/2022 | 12038.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES DO CAMINHÃO PIPA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/07/2022 | 1377.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA FILARMONICA CORNELIO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/07/2022 | 121.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003290 | 19/07/2022 | 1230.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/07/2022 | 889.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA DUCARMO SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/07/2022 | 1515.81 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/07/2022 | 146.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003297 | 19/07/2022 | 3551.66 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1070338-74,SINCOV 899678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/07/2022 | 6968.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2022 | 530.00 | 00003331719420 | DRAULIO SILVA BARROS | REFERENTE A SOCORRO Á ÁCIENTES QUE ESTAVAM EM TRÂNSITO,NA MANUTENÇÃO DO DIA 20 DE JULHO DE 2022,ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE E RIACHÃO DO BACARMATE,NO VEÍCULOMOBI RLR-9A75,CONDUTOR RICARDO LEITE,CONDUZINDOS ATÉ A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/07/2022 | 10886.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/07/2022 | 4878.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2022 | 33750.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2022 | 5955.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%, COMP.06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/07/2022 | 5806.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.06/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/07/2022 | 7196.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2022 | 3285.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2022 | 250.00 | 34143439000195 | CARJET SERVICOS DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAVAGEM ESPECIALCOM MOTOR, VERNIZ DE MOTOR E HIGIENIZAÇÃO INTERNA, PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO DE PLACA RLR9805, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003300 | 20/07/2022 | 9623.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003301 | 20/07/2022 | 275.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2022 | 2327.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/07/2022 | 2001.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/07/2022 | 3754.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/07/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/07/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/07/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-EFETI,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2022 | 716.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2022 | 3373.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/07/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/07/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/07/2022 | 1081.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/07/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2022 | 100.00 | 00016081345475 | JOSEFA JAMILLY DA SILVA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2022 | 100.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/07/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/07/2022 | 70.00 | 00006577966460 | MARTA LUCIA DE LIMA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00012126679489 | PEDRO LINS WANDERLEY NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEPARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SEC DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER E EXPOISITORES NA RURALTUR NA CIDADE DE BANANEIRAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/07/2022 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/07/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Referente a locação de um estande 3x3 para participação da 18ª feira cultural "RURALTUR'22", realizada na cidade de Bananeira - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/07/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2022 | 2542.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP., COMP.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/07/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/07/2022 | 1790.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/07/2022 | 1100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS,SERVIÇO DE LIMPEZA DO TBI DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLR 9A75,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/07/2022 | 1400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS, NMANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9 BTUS, E CARGA DE GAZ DA UBS, JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/07/2022 | 1120.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS,METROS DE TURBULAÇÃO DA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/07/2022 | 1040.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO 24 BTUS, METROS DE TURBULAÇÃO 24 MIL BTUS, MONTAGEM DE AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS E MOONTAGEM DE UMA CORTINA DE AR NA FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/07/2022 | 940.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS SALA DOS MÉDICOS, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 18 BTU,MONTAGEM DE AR DE 12 MIL E METROS DE TUBALAÇÃO NA SALA DOS MÉDICOS DAS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/07/2022 | 5700.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ACDEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/07/2022 | 800.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA 03036926429 | Valor referente a socorro com caminhão reboque, na madrugada do dia 20 de julho de 2022, entre os municípios de Campina Grande e Riachão do Bacamarte, do veículo Mobi RLR-9A75, condutor Ricardo Leite, conduzidos até a casa de apoio em João Pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/07/2022 | 779.34 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003358 | 22/07/2022 | 3933.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003359 | 22/07/2022 | 6830.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003364 | 22/07/2022 | 2067.66 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003365 | 22/07/2022 | 1505.11 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/07/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/07/2022 | 546.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/07/2022 | 546.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/07/2022 | 901.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃODO ÔNIBUS PLACA OGE 8917, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/07/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/07/2022 | 235.00 | 00002594598526 | EDNA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM OUTROS MJUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/07/2022 | 2800.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVEIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA,NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003373 | 26/07/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7288202 ENVIADO EM 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003380 | 26/07/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003378 | 26/07/2022 | 547.24 | 31131079000113 | MACENA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003379 | 26/07/2022 | 181.25 | 31131079000113 | MACENA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/07/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/07/2022 | 1833.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/07/2022 | 126.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR MATHEUS GABRIEL MARTINS PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/07/2022 | 178.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003375 | 26/07/2022 | 888.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003383 | 27/07/2022 | 2079.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CESTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003384 | 27/07/2022 | 1148.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003385 | 27/07/2022 | 525.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2022 | 546.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2022 | 247.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2022 | 3823.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/07/2022 | 70.00 | 00004868346466 | ELIABE QUEIROZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: EM HARMONIZAÇÃO E EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES E RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES,PAUULTADA NA RDC Nº216/ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/07/2022 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/07/2022 | 240.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB ,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/07/2022 | 240.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB ,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2022 | 2976.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2022 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003386 | 27/07/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003393 | 27/07/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2022 | 4834.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2022 | 8159.37 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003407 | 28/07/2022 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VW BXI 6461 SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003408 | 28/07/2022 | 1020.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003412 | 28/07/2022 | 940.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003414 | 28/07/2022 | 290.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003417 | 28/07/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/07/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Consulta em hepatolia, destinada a paciente Maria Trajano Nunes, a qual encontra-se sem condições de aguardar regulação para consulta ambulatorial junto ao Instituto do Fígado da cidade de Recife PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação do ofício 7294818 enviado em 28/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003404 | 28/07/2022 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5370, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003405 | 28/07/2022 | 1045.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW PLACA RLQ0G37, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003406 | 28/07/2022 | 840.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC5289, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003413 | 28/07/2022 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW PLACA RLQ0G37, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003415 | 28/07/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de JULHO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003411 | 28/07/2022 | 165.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE3562, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003409 | 28/07/2022 | 6100.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003410 | 28/07/2022 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2022 | 12652.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003467 | 29/07/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2022 | 10248.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2022 | 705.87 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O GRUPO DE GESTANTES EM ALUSÃO A CULMINÂNCIA DO AGOSTO DOURADO QUE SIMBOLIZA A LUTA PELO INCENTIVO A AMAMENTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003424 | 29/07/2022 | 4786.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003427 | 29/07/2022 | 1650.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2022 | 865.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMEMNTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2022 | 4974.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2022 | 4030.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2022 | 1812.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2022 | 23351.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2022 | 13487.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2022 | 6924.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SEC DE SAÚDE-CEO-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2022 | 2000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2022 | 24297.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2022 | 4232.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2022 | 11333.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2022 | 1985.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2022 | 3775.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2022 | 69.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2022 | 254.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTD-CEESP RELATIVO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FINANCIADAS PELOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 29 DE JANEIRO DE 2016, PUBLICADA EM DOU Nº 21, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2016 (SEÇÃO 1, PG. 106-109). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2022 | 94.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO (6240636-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2022 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2022 | 18114.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2022 | 700.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2022 | 5287.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2022 | 253.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2022 | 16.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA CONTA CIDE, RELATVO AO ANO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2022 | 10524.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2022 | 7322.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2022 | 10011.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2022 | 4987.52 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2022 | 1055.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESATO,JUNTO A SEC A ASSITÊNCIA A SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2022 | 127.43 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2022 | 63.81 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2022 | 4296.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2022 | 1119.90 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2022 | 166890.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2022 | 31774.91 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2022 | 31742.72 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2022 | 900.00 | 00006839605477 | MARCOS SUDARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIASI NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2022 | 36583.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2022 | 5090.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2022 | 320.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE A TREINAMENTO DO SERVIDOR,DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO TRANSPORTE ESCOLAR, junto ao SEST SENAT Cajazeiras, durante os dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2022 | 18786.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003430 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2022 | 63.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2022 | 568.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2022 | 62790.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003462 | 29/07/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003466 | 29/07/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2022 | 57.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2022 | 30.99 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2022 | 340.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMEMNTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2022 | 39396.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2022 | 1015.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003468 | 29/07/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2022 | 3576.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003499 | 01/08/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2022 | 2688.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2022 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003501 | 01/08/2022 | 15984.25 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003491 | 01/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003494 | 01/08/2022 | 7601.34 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003495 | 01/08/2022 | 7350.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/08/2022 | 2356.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | REFERENTE A PLANTÃO DE 12 HORAS DE CIRURGIA GERAL,EXERCICIDO PELO PROFISSIONAL DR. DJACI FARIAS BRASILEIRO,CRM PB 1314 NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003500 | 01/08/2022 | 4094.95 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003506 | 02/08/2022 | 461.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/08/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E LIQUIDAÇÃO,BAIXA,LANÇAMENTO DAS RECEITAS E FECHAMENTO DO SAGRES DIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PATERNIDADE DO SERVIDOR ELVIS STANLLEY LEITE DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/08/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/08/2022 | 2.01 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/08/2022 | 4320.00 | 00039819418100 | LUIZ LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGUIAR,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003508 | 03/08/2022 | 8160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA PLACA OGE 3437 DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/08/2022 | 1558.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO,SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA PLACA OGE 3437 DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003512 | 03/08/2022 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLCA QFF-6597, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003518 | 03/08/2022 | 7920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/08/2022 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE RODIZIO DO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05 PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/08/2022 | 1580.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO | REFERENTE AOS EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA,TOMOGRAFIA DO TORÁX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE FEITOS NA PACIENTE ROZANGELA LEITE DO NASCIMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2022 | 3752.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/08/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ OG37, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 07/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003525 | 03/08/2022 | 276.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON ,CARTUCHOS IMPRESSORA HP, CARTUCHOS E TONNER LASER PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/08/2022 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO DE PLACA RLR 9B05, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/08/2022 | 700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,RODIZIO DE PNEUS E SERVIÇO ELETRICO NO VEÍCULO DE PLACA QFV 7168 DA UBS , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003514 | 03/08/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA OGB 5502, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E RODIZIO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGB-5502 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003517 | 03/08/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003520 | 03/08/2022 | 1230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/08/2022 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003522 | 03/08/2022 | 6720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA L200, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003524 | 03/08/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/08/2022 | 1370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA QFB4099,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/08/2022 | 2156.35 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS A UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/08/2022 | 2299.48 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003539 | 04/08/2022 | 2480.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/08/2022 | 260.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR N3 LIMPEZA EM IMPRESSORA EPSON L355,DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003546 | 04/08/2022 | 129.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESEREFIS DE TINTA EPSON PARA AS IMPRESSORAS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/08/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/08/2022 | 6000.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM SUBSTITUIÇÃO AO RESIDENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, LOTADO NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO, CNES Nº 9983554 DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/08/2022 | 280.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA TELA DO MONITOR AOC E1670 DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/08/2022 | 3182.58 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/08/2022 | 2313.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL SALA DE AEE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003541 | 04/08/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003542 | 04/08/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/08/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003556 | 08/08/2022 | 1006.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003559 | 08/08/2022 | 1237.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/08/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003558 | 08/08/2022 | 422.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003560 | 08/08/2022 | 3599.70 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003561 | 08/08/2022 | 1949.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/08/2022 | 1843.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003555 | 08/08/2022 | 3218.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2022 | 1500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/08/2022 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2022 | 370.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A VIAGEM EXTRA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM NATAL-RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003564 | 08/08/2022 | 5207.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO PARA AS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003566 | 08/08/2022 | 3296.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE RUAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003567 | 08/08/2022 | 6552.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003570 | 08/08/2022 | 5200.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E REPAROS EM CASA VAZIAS A NOVA RUA DE ACESSO A CIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003552 | 08/08/2022 | 639.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003554 | 08/08/2022 | 2073.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003568 | 08/08/2022 | 18184.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003569 | 08/08/2022 | 2450.18 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2022 | 2525.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,PLACA OGB-5852,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2022 | 608.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,PLACA OGB-5852,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003557 | 08/08/2022 | 537.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003550 | 08/08/2022 | 627.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003565 | 08/08/2022 | 969.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ DA BANDA JUDIMAR DIAS NAS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB,NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/08/2022 | 980.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAGUEIRAS HIDRAULICAS DA MOTONIVELADORA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003592 | 09/08/2022 | 3342.62 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/08/2022 | 829.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DA UBS JOSÉ RUFINO E UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/08/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/08/2022 | 210.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO CEO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003589 | 09/08/2022 | 7712.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003595 | 09/08/2022 | 42494.83 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MASTER OET-0128, GOLS OFE-3552 E OFE -3562, L200 QSF--8149,FORD KA OGB-5502,MOBI QFV-7168 QFF-6597 MASTER AMBULANCIA,QSF-4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR- 9B05) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/08/2022 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608- BELA VISTA UC 5/1358998-1, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003593 | 09/08/2022 | 6875.18 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS RLW-1B59 (MOBI), QFG-1984 (VW UP) E RLY-8J56 (SIENA),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/08/2022 | 3277.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/08/2022 | 259.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á plotagem em papel a1- 14 pranchas.a2-07 pranchas.(01(v01 via de pavimentação contrato de nº 1081367-10)(01 via do projeto de auditório), NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003590 | 09/08/2022 | 440.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003591 | 09/08/2022 | 2443.58 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003594 | 09/08/2022 | 29784.85 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR E CAÇAMBA BXI 6461, DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/08/2022 | 722.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, RELATIVO AOS ANO DE 2016,2020 E 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2022 | 1400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/08/2022 | 450.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PROTOCOLO DE MARCAÇÃO DE CIRURGIAS NO HUAC,EM CAMPINA GRANDE E HOSPITAL DO TRAUMA DE JOÃO PESSOA, ASSIM TAMBÉM COMO ABERTURA DE PROCESSOA NA SEC MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PARA SOLICITAÇÃO DE COTA DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/08/2022 | 241.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/08/2022 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0003596 | 09/08/2022 | 22211.22 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID E OFC -1789 CITYCLASS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLQ0G37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQJ1876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO DO ÔNIBUS PLACA RLQOC65, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003584 | 09/08/2022 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/08/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/08/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003601 | 09/08/2022 | 1180.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2022 | 120.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS EM AÇO E PRATELEIRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7322433 ENVIADO EM 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2022 | 800.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1366,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO.ALÉM DE CRIAÇÃO DE VÓIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO DO TURISMO, NO MÊS DE JULHO/2022, SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE UM VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003719 | 10/08/2022 | 438.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003720 | 10/08/2022 | 1323.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2022 | 610.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2022 | 400.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO EM ALGODÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003716 | 10/08/2022 | 899.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003722 | 10/08/2022 | 1217.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003723 | 10/08/2022 | 1250.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2022 | 1320.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003726 | 10/08/2022 | 723.10 | 00004338737441 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003727 | 10/08/2022 | 681.78 | 00004338737441 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2022 | 1412.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, EM SUSBTITUIÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ROBERTO CARVALHO EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003643 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGPOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2022 | 3630.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AOS ANO DE 2015,2017,2018,2019,2021 E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2022 | 1477.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AOS ANO DE 2016,2020 E 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2022 | 2450.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2022 | 220.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2022 | 1130.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2022 | 1060.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2022 | 970.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2022 | 750.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2022 | 1060.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2022 | 1085.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR QUE GOZA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2022 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO A SERVIÇO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2022 | 860.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2022 | 1160.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2022 | 530.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2022 | 1590.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DURANTE GOZO DE FÉRIAS EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2022 | 50494.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2022 | 605.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212022 | 0003729 | 10/08/2022 | 1439.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMP JATO DE TINTA HP,PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2022 | 600.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2022 | 1116.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2022 | 210.00 | 00012029401455 | ALANA CEZARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE 5 PLANTÕES DE 24H NA EQUIPE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2022 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2022 | 1060.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE COZINHA E BUFFET NAS AÇÕES ESTRATÉGIAS REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2022 | 740.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DO COVID, COMPONDO A EQUIPE PEDAGOCIA MUNICIPAL,COMO ESTRATEGIA CONTRA COVID E RETOMADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE NO RETORNO INTEGRAL DAS AULAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2022 | 720.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB/SERRA GRANDE|)E TAMBÉM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2022 | 400.00 | 00091834775434 | DAMIÃO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2022 | 320.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00016081345475 | JOSEFA JAMILLY DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA RITA DE CASSIA CAVALCANTE, QUE SE ENCONTRA AFASTADA SOB ATESTADO PÓS CIRÚRGICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003715 | 10/08/2022 | 2112.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212022 | 0003728 | 10/08/2022 | 1439.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMP JATO DE TINTA HP,PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2022 | 1433.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2022 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/08/2022 | 297.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2022 | 500.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA MARIA ALVES FILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003734 | 11/08/2022 | 2817.89 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2022 | 114.40 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2022 | 616.50 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PROTETOR SOLAR SUN PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2022 | 1180.00 | 00025697279892 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2022 | 888.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE CONDUZINDO VEÍCULO AMBULANCIA DA CIDADE DE PATOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2022 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2022 | 222.00 | 00070909951438 | MARIA GABRIELA NASCIMENTO CALISTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PENTEADOS E MAQUIAGENS DE 08(OITO) ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTAS JUNINAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003741 | 11/08/2022 | 1501.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003733 | 11/08/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003736 | 11/08/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2022 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003757 | 12/08/2022 | 1160.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003758 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/08/2022 | 320.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003760 | 12/08/2022 | 660.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003761 | 12/08/2022 | 270.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/08/2022 | 73.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/08/2022 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/08/2022 | 2356.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | REFERENTE A PLANTÃO DE 12 HORAS DE CIRURGIA GERAL,EXERCICIDO PELO PROFISSIONAL DR. DJACI FARIAS BRASILEIRO,CRM PB 1314 NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003764 | 12/08/2022 | 470.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003765 | 12/08/2022 | 400.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/08/2022 | 1335.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PORTA CORREDIÇA LATERAL DA AMBULANCIA MASTER, DE PLACA,QFF-6597,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003762 | 12/08/2022 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003763 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003770 | 15/08/2022 | 139.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/08/2022 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003773 | 15/08/2022 | 156.38 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SMAU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003775 | 15/08/2022 | 437.85 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSE RUFINO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003776 | 15/08/2022 | 236.30 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/08/2022 | 1960.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/08/2022 | 2250.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/08/2022 | 88.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/08/2022 | 1150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003774 | 15/08/2022 | 187.65 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2022 | 92.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NAYARA VICENTE DIAS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2022 | 77.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MACIELMA MARIA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MACIELMA MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/08/2022 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/08/2022 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/08/2022 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO ANTONIO ESMERINDO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008642197412 | JOSE WAGNE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/08/2022 | 1285.00 | 00009285942466 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO FEITAS EM CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SAÍDA DA CIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/08/2022 | 340.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE ERVAS DANINHAS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2022 | 630.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/08/2022 | 405.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003769 | 15/08/2022 | 178.96 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003772 | 15/08/2022 | 1822.99 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA E ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/08/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7331834 ENVIADO EM 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2022 | 487.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE3917,DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEIRO E LICENCIAMENTO 2022, DO VEÍCULO PLACA OFX7764, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2022 | 378.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/08/2022 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA RLR 9B75,DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003803 | 16/08/2022 | 960.00 | 40673263000186 | REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS USUÁRIOS DO CRAS O SCFV, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2022 | 431.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO DO VEÍCULO UP PLACA QFG 1984 , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO DO ÔNIBUS PLACA RLY8J56 SIENA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/08/2022 | 630.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA OGB 5502, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO GOL PLACA OFE3562, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/08/2022 | 615.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75,DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/08/2022 | 2161.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA RLR 9B75,DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2022 | 220.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA OFX3127,DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/08/2022 | 1295.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/08/2022 | 88.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/08/2022 | 1895.00 | 00003496263830 | VALDERI CIPRIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA OGE 3437,DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/08/2022 | 820.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: IVANILDO ANTONIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00008780280480 | FERNADO DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR MIGUEL MOER NETO,MATRÍCULA 24096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/08/2022 | 1933.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/08/2022 | 331.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/08/2022 | 550.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARABRISAS DO KWID, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/08/2022 | 2387.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/08/2022 | 1175.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO : A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO PELO SEBRAE DURANTE OS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/08/2022 | 642.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á plotagem em papel a1- 41 pranchas.a2-01 prancha.(01(v01 via dO PROJETO DE CRECHE TIPO A-100 CRIANÇAS), NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/08/2022 | 8119.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/08/2022 | 4622.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/08/2022 | 1055.00 | 00009531850445 | EVERSON LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA (LOCAÇÃO) REALIZADA NA AV TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS,PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SAÍDA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/08/2022 | 123.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/08/2022 | 422.00 | 00003425090470 | JORGE CLARO ROMÃO DOS SANTOS | REFERENTE AO AULÃO DE DEFESA PESSOAL PARA MULHERES EM AÇÃO EM ALUSIVA A CAMPANHA AGOSTO LILÁS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/08/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/08/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/08/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/08/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/08/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013815177499 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/08/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/08/2022 | 70.00 | 00006577966460 | MARTA LUCIA DE LIMA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/08/2022 | 100.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/08/2022 | 1060.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VÍCULO , DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/08/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/08/2022 | 3539.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2022 | 750.00 | 00008903633407 | MARI JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO : A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO PELO SEBRAE DURANTE OS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/08/2022 | 750.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO : A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO PELO SEBRAE DURANTE OS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/08/2022 | 530.00 | 00010450451445 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PRÉDIO DA NA SEC DE DUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/08/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/08/2022 | 33457.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/08/2022 | 5968.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%, COMP.07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/08/2022 | 5500.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.07/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/08/2022 | 7196.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2022 | 1068.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%-CONTRATO.COMP.07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/08/2022 | 6968.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/08/2022 | 538.43 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/08/2022 | 10644.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/08/2022 | 4695.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2022 | 470.00 | 00077237242768 | ANTONIO AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003860 | 22/08/2022 | 7452.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/08/2022 | 840.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | Material destinado a reforma (laje de teto e laje de sumidouro) da base Descentralizada do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/08/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/08/2022 | 2327.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/08/2022 | 2001.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/08/2022 | 3767.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/08/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/08/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/08/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/08/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA ,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/08/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/08/2022 | 716.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/08/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/08/2022 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CEO-CONTRATO,COMP.COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/08/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/08/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/08/2022 | 827.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV- CONTRATO COMP. COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/08/2022 | 88.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/08/2022 | 3373.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2022 | 750.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO : A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO PELO SEBRAE DURANTE OS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003861 | 22/08/2022 | 435.40 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SCFV,ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA-SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2022 | 320.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM CARRO DE SOM DURANTE EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/08/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/08/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/08/2022 | 2237.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP., COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/08/2022 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/08/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/08/2022 | 506.84 | 27456668000102 | CM CARGO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | Referente ao envio de medicação, oriunda do CEDEMEX PB, do paciente Ernando Leite de Araújo que se encontra em Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Porto Alegre RS para realização de novo transplante renal | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/08/2022 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2022 | 225.00 | 21497225000175 | PROXINE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO USO DA PACIENTE ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003908 | 24/08/2022 | 777.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003910 | 24/08/2022 | 2130.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003912 | 24/08/2022 | 710.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003913 | 24/08/2022 | 3685.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5370, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003914 | 24/08/2022 | 2800.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGC 5289, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003915 | 24/08/2022 | 1780.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA RLQ OC65, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003916 | 24/08/2022 | 1770.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 ONIBUS 15.190, RLQ OG37 NEOBUSMINI E NQJ-1876 ONIBUS/CITYCLASS 70C16 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003909 | 24/08/2022 | 435.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE3562, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003917 | 24/08/2022 | 340.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003918 | 24/08/2022 | 5262.10 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MASTER OET-0128, GOLS OFE-3552 E OFE -3562, L200 QSF--8149,FORD KA OGB-5502,MOBI QFV-7168 QFF-6597 MASTER AMBULANCIA,QSF-4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR- 9B05) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003921 | 24/08/2022 | 555.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003922 | 24/08/2022 | 3072.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003923 | 24/08/2022 | 496.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/08/2022 | 2475.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/08/2022 | 171.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A ALLEXYA JANARA DE SOUSA TAVARES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/08/2022 | 47.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALEXYA JANARA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003911 | 24/08/2022 | 2048.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/08/2022 | 475.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38.159-4), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/08/2022 | 46.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003929 | 25/08/2022 | 11414.56 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6597, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003935 | 25/08/2022 | 5262.10 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLR 9B05,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/08/2022 | 215.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE NO FAROL DA VAN ENTRANDO ÁGUA, 2 REPAROS NO PARA PARA-CHOQUE FIAT MOBI, AJUSTE NA PORTA DO POBI,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2022 | 1691.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANDARTES SUBLIMADOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003927 | 25/08/2022 | 1340.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COlETE JAQUETA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA O PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003931 | 25/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/08/2022 | 1780.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36H TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO SR JOAQUIM GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003947 | 26/08/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/08/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/08/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212022 | 0003942 | 26/08/2022 | 1439.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMP JATO DE TINTA HP,PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003945 | 26/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003949 | 29/08/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/08/2022 | 127.43 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2022 | 63.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2022 | 57.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2022 | 69.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2022 | 254.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003948 | 29/08/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/08/2022 | 63.81 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/08/2022 | 568.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003950 | 29/08/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2022 | 775.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2022 | 2750.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA POPULAÇÃO ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003951 | 29/08/2022 | 18000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2022 | 12652.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2022 | 10248.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/08/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS,EXAMES DO BRAÇO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO MARTINS DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003966 | 30/08/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2022 | 39921.15 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2022 | 17148.16 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Referente a devolução de Saldo do Contrato de Repasse nº1072591-52 Convênio nº 904012/2020. Municipio de Serra Grande. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003965 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003967 | 30/08/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2022 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO.ALÉM DE CRIAÇÃO DE VÓIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO DO TURISMO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003971 | 30/08/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2022 | 17574.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2022 | 172004.30 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2022 | 32343.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2022 | 5260.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2022 | 37961.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2022 | 31110.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2022 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003998 | 30/08/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2022 | 131.50 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2022 | 550.50 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003974 | 30/08/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de AGOSTO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2022 | 700.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2022 | 18114.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2022 | 143.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 283.143-0 ICMS DES. deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2022 | 11207.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2022 | 7322.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/08/2022 | 9494.36 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2022 | 2846.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2022 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2022 | 2071.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta Fundo Especial 6719-9, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta Fundo Especial 6719-9, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2022 | 1567.13 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA DUCARMO SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2022 | 6924.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SEC DE SAÚDE-CEO-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2022 | 4232.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2022 | 12333.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2022 | 5474.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2022 | 13075.90 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2022 | 1412.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2022 | 23629.72 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2022 | 42795.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2022 | 2000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2022 | 15401.12 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2022 | 1985.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2022 | 10650.46 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2022 | 62.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA RESIDENTE, CONFORME COVÊNIO FIRMADO COM CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPRIOR DE PATOS LTDA-CEESP RELATIVO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FINANCIADAS PELOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 PUBLICADA EM DOU Nº 21,DE 1 DE FEVEREIRO DE 216 (SEÇÃO 1, PG. 106-109). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004031 | 31/08/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004032 | 31/08/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004004 | 31/08/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004003 | 31/08/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2022 | 67617.36 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2022 | 425.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004028 | 31/08/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004002 | 31/08/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPPO TANQUE (CARRO PIPA), PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004038 | 01/09/2022 | 3882.99 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004039 | 01/09/2022 | 990.21 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004042 | 01/09/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV 07 LUGARES,TRAILBLAZER 2019 DE PLACA OGB-5852 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004036 | 01/09/2022 | 16900.19 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2022 | 5200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2022 | 780.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO KWID, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2022 | 196.67 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº28,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2022 A 11/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2022 | 104.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/09/2022 | 628.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO LABMAC,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004053 | 02/09/2022 | 481.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004054 | 02/09/2022 | 248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/09/2022 | 304.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/09/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004046 | 02/09/2022 | 181.44 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004047 | 02/09/2022 | 542.18 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004048 | 02/09/2022 | 920.13 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/09/2022 | 503.77 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4048,VINCULADO A SALDO DE LICITAÇÃO) AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/09/2022 | 820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004057 | 02/09/2022 | 4380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/09/2022 | 570.00 | 07172112000179 | ROBERLANIA VASCONCELOS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 TERNOS SLIM COMPLETOS COM CAMISAE GRAVATA,BLASER FEMININO MAIS GRAVATA, E CAMISA E UM VESTIDO DEBUTANTE E TIARA, PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/09/2022 | 3500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JANDUY AGUSTINHO LOPES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/09/2022 | 3078.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/09/2022 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004061 | 05/09/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/09/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/09/2022 | 422.00 | 00003425090470 | JORGE CLARO ROMÃO DOS SANTOS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3855. REFERENTE AO AULÃO DE DEFESA PESSOAL PARA MULHERES EM AÇÃO EM ALUSIVA A CAMPANHA AGOSTO LILÁS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/09/2022 | 1064.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- ANTIGO NASF, SOBRE PROCESSO DETRABALHO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOBRE ACOLHIMENTO HUMANIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/09/2022 | 820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4056. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004066 | 06/09/2022 | 4380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4057. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA ESCOLAS E CRECHES SOBRE PRIMEIROS SOCORROS COM TEORIA E PRÁTICA DEMONSTRATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA AS ESCOLAS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SOBRE INCLUSÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/09/2022 | 896.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO ESTUDO HIDROGEOLÓGICO (TESTE INFILTRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA NO SOLO), POR MEIO DO TESTE DE VALA PRISMÁTICA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO A RUA JOÃO SILVA SOBRINHO, CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2022 | 2700.00 | 00006378914494 | JOFFRE THOMAZ RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE VACINA CONTRA BRUCELOS E EM 90 FEMEAS BOVINAS, VACINA NAO INDUTORA DA FORMAÇÃO DE ANTICORPOS AGLUTINANTES AMOSTRA RB51, OS ANIMAIS VACINADOS PARTICIPARÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO MAIS PE CUÁRIA BRASIL, A VACINAÇÃO OCORREU NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/09/2022 | 165.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVO 3X2 M, PARA O EVENTO RURALTUR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004082 | 08/09/2022 | 1011.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/09/2022 | 1283.60 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O 07 DE SETEMBRO E FEIRA RURAL TUR, SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004097 | 08/09/2022 | 5020.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER,COM SUBLIMAÇÃO LOCAL,PARA A BANDA FILARMONICA CORNELIO CARNEIRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004080 | 08/09/2022 | 1022.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004086 | 08/09/2022 | 2178.27 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004087 | 08/09/2022 | 3101.08 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004089 | 08/09/2022 | 7510.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RUA QUE SERA A NOVA SAÍDA DA CIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004098 | 08/09/2022 | 5020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA,DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004078 | 08/09/2022 | 3185.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/09/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/09/2022 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004105 | 08/09/2022 | 1092.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESCARTÁVEIS) PARA A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004081 | 08/09/2022 | 633.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004099 | 08/09/2022 | 2874.90 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER,PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004101 | 08/09/2022 | 1132.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004106 | 08/09/2022 | 960.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/09/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004079 | 08/09/2022 | 1350.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004091 | 08/09/2022 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/09/2022 | 336.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/09/2022 | 950.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE PASSAGEIROS AOS MUNICÍPIOS DE IGARACY E DIAMANTE Á SERVIÇO,DESTE PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004077 | 08/09/2022 | 2117.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/09/2022 | 7500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004088 | 08/09/2022 | 2206.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004100 | 08/09/2022 | 739.20 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL CONFERÊNCIA E ADESIVOS LEITOSO CONFERÊNCIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2022 | 3000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOBRE ACOLHIMENTO HUMANIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- ANTIGO NASF, SOBRE PROCESSO DETRABALHO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004083 | 08/09/2022 | 661.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004123 | 09/09/2022 | 237.09 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DE PLACA RLY-8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/09/2022 | 99.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2022 | 50845.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/09/2022 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 4348-6 ITR, deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004115 | 09/09/2022 | 1401.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004117 | 09/09/2022 | 584.57 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 08/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/09/2022 | 493.00 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004113 | 09/09/2022 | 2059.90 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/09/2022 | 1030.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004122 | 09/09/2022 | 12166.65 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MASTER OET-0128, GOLS OFE-3552 E OFE -3562, L200 QSF--8149,MOBI QFV-7168 QFF-6597 MASTER AMBULANCIA,QSF-4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR- 9B05) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004124 | 09/09/2022 | 74.69 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV 1260XLR 125 ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004128 | 09/09/2022 | 18499.02 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MASTER OET-0128, GOLSE OFE -3562, L200 QSF--8149,MOBI QFV-7168 QFF-6597 MASTER AMBULANCIA,QSF-4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR- 9B05), OGB 5502(KA) E QSI-9537 (VANMASTER) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004129 | 09/09/2022 | 1247.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004134 | 09/09/2022 | 1556.90 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E REFIS DE TINTA EPSON PARA AS IMPRESSORAS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2022 | 1600.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR COND. DE 9.000 BTUS EM SALAS DA UBS, RECARGA DE GAS , MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12 BTU E AMPLIAÇÃO DA PARTE ELETRICA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004119 | 09/09/2022 | 923.39 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGF 6E31 A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004125 | 09/09/2022 | 671.46 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGF 6E31 A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/09/2022 | 2400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/09/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/09/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004135 | 09/09/2022 | 887.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E REFIS DE TINTAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/09/2022 | 350.00 | 00008903633407 | MARI JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO RURALTUR, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004112 | 09/09/2022 | 2680.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004121 | 09/09/2022 | 9050.93 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 ONIBUS 15.190, RLQ OG37 NEOBUSMINI E NQJ-1876 ONIBUS/CITYCLASS 70C16 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004127 | 09/09/2022 | 8099.97 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 E ONIBUS 3917 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2022 | 2400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS, NA ESCOLA ACDEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2022 | 600.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DO CAPACITOR,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/09/2022 | 3354.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/09/2022 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/09/2022 | 2133.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/09/2022 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2368476-4,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2022 | 347.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004120 | 09/09/2022 | 7130.23 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA OGE 3437 CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004126 | 09/09/2022 | 25560.90 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA E TRAT 001 TRATOR E CAÇAMBA BXI 6461, DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/09/2022 | 7502.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/09/2022 | 4416.55 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004133 | 09/09/2022 | 19245.86 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA, CATERP (MOTONIVELADORA PATROL) E HYNDAY, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004118 | 09/09/2022 | 2982.91 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099(HILUX) E OGB-5852(TRAILERBLAZER) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2022 | 778.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2022 | 350.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO RURALTUR, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/09/2022 | 700.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO RURALTUR, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2022 | 350.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO RURALTUR, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/09/2022 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/09/2022 | 340.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECI MENTO DE SANDUICHES PARA LANCHES NA REUNIÃO DA SEC CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/09/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/09/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/09/2022 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/09/2022 | 240.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/09/2022 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/09/2022 | 500.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/09/2022 | 780.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/09/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/09/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/09/2022 | 860.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10CAÇAMBAS DE TERRA BRANCA,RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/09/2022 | 1130.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/09/2022 | 1130.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/09/2022 | 1130.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/09/2022 | 990.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/09/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/09/2022 | 860.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/09/2022 | 1470.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/09/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/09/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/09/2022 | 320.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2022 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004166 | 12/09/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2022 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2022 | 2190.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2022 | 3400.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/09/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2022 | 810.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/09/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/09/2022 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/09/2022 | 1148.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, EM SUSBTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA,DE FÉRIAS DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2022 | 610.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/09/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/09/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004173 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/09/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DEAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004160 | 12/09/2022 | 1401.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/09/2022 | 400.00 | 00091834775434 | DAMIÃO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070426040244 | MARIA APARECIDA PEREIRA AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/09/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/09/2022 | 715.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB/SERRA GRANDE|)E TAMBÉM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/09/2022 | 1128.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/09/2022 | 421.00 | 00016081345475 | JOSEFA JAMILLY DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA RITA DE CASSIA CAVALCANTE, QUE SE ENCONTRA AFASTADA SOB ATESTADO PÓS CIRÚRGICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/09/2022 | 1222.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2022 | 297.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2022 | 561.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/09/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/09/2022 | 143.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/09/2022 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608- BELA VISTA UC 5/1358998-1, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/09/2022 | 2920.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/09/2022 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/09/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/09/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004286 | 13/09/2022 | 8099.97 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 E ONIBUS 3917 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/09/2022 | 192.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/09/2022 | 3935.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/09/2022 | 264.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCACOES E TURISMO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA RAPDA DE PNEU DE RETO ESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/09/2022 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/09/2022 | 1190.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/09/2022 | 265.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA O GRUPO IMPACTO DO SERTÃO SE APRESENTAR NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/09/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA ANDRADE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/09/2022 | 360.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/09/2022 | 2670.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/09/2022 | 422.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM CARRO DE SOM DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/09/2022 | 1440.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/09/2022 | 1933.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/09/2022 | 3354.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/09/2022 | 2400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS, NA ESCOLA ACDEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/09/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, ENVIADO EM 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/09/2022 | 1515.81 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004298 | 14/09/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA OGB 5502, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/09/2022 | 135.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/09/2022 | 843.00 | 00005576774400 | FLAVIO LOURENÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PALESTRA EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS: MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/09/2022 | 1314.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JATERIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENTIDAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004297 | 14/09/2022 | 3496.56 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/09/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/09/2022 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/09/2022 | 2400.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO A JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004309 | 15/09/2022 | 5561.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/09/2022 | 5642.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004322 | 15/09/2022 | 1255.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004324 | 15/09/2022 | 1500.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/09/2022 | 1225.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DA HEMODIALISE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/09/2022 | 2283.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE COZINHA E BUFFET NAS AÇÕES ESTRATÉGIAS REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/09/2022 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/09/2022 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004316 | 15/09/2022 | 3780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004317 | 15/09/2022 | 3780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004320 | 15/09/2022 | 1249.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004321 | 15/09/2022 | 2004.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004323 | 15/09/2022 | 375.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/09/2022 | 852.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ,MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004314 | 15/09/2022 | 4080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA, DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/09/2022 | 685.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004313 | 15/09/2022 | 4080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004325 | 15/09/2022 | 1300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004330 | 16/09/2022 | 4536.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/09/2022 | 517.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/09/2022 | 122.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/09/2022 | 705.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO PLACA RLR9B05, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/09/2022 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO 90.000 KM , DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004345 | 19/09/2022 | 650.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/09/2022 | 820.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MANGUEIRA TIPO 01 DE EXTINTOR PO 1KG, DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/09/2022 | 160.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2 PARA EXTINTORES DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004346 | 19/09/2022 | 800.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004347 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/09/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/09/2022 | 1055.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AFLORAMENTO ROCHOSO NAS INTERMEDIAÇÕES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/09/2022 | 1160.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/09/2022 | 92.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/09/2022 | 264.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004334 | 19/09/2022 | 5002.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004344 | 19/09/2022 | 600.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004351 | 19/09/2022 | 250.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/09/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/09/2022 | 4250.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIVGUES GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM RESINA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 4º MOTOCROSS REALIZADO NOS DIA 24 E 25 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/09/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/09/2022 | 2250.00 | 41890599000163 | EDMILSON FELIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADO,CARPETES E TETO DO VEÍCULO VAN DUCATO TFD DE PLACA QSF8149,MOBI PLACA RLR 9A75, KWID PLACA RLR 9B05, FORD KA PLACA OGB5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/09/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/09/2022 | 63.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/09/2022 | 566.98 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO (8140-X) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004356 | 20/09/2022 | 1776.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004360 | 20/09/2022 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/09/2022 | 253.86 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/09/2022 | 69.56 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/09/2022 | 57.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/09/2022 | 126.98 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/09/2022 | 70.87 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/09/2022 | 1350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/09/2022 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/09/2022 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/09/2022 | 118.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/09/2022 | 81.03 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/09/2022 | 41.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/09/2022 | 158.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/09/2022 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELE DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/09/2022 | 1055.00 | 00031239672802 | MARIA NUNES FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/09/2022 | 3373.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/09/2022 | 557.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/09/2022 | 557.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/09/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/09/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/09/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/09/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV - CONTRATOS COMP. COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/09/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/09/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/09/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/09/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/09/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/09/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/09/2022 | 100.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/09/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/09/2022 | 3639.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/09/2022 | 1791.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/09/2022 | 3767.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/09/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATO ,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/09/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/09/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/09/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-EFETI,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/09/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/09/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/09/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/09/2022 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CEO-CONTRATO,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004416 | 21/09/2022 | 812.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/09/2022 | 1788.73 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004385 | 21/09/2022 | 120.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/09/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/09/2022 | 33457.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/09/2022 | 5968.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/09/2022 | 5581.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.08/2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/09/2022 | 7196.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/09/2022 | 1068.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%-CONTRATO.COMP.08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/09/2022 | 3285.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/09/2022 | 320.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COPINAÇÃO NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/09/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RESSONANCIA CRANIO, CONTRASTE E SEDAÇÃO,REALIZADO EM KEVEN BRENO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/09/2022 | 10873.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/09/2022 | 2866.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/09/2022 | 6968.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/09/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/09/2022 | 2237.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/09/2022 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/09/2022 | 7000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO | REFERENTE A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE MOTOCROSS DE SERRA GRANDE /PB, VALIDO PELA 11 ETAPA DA COPA RN, PB E CE A REALIZAR-SE-A NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO (22 TENDAS; GATE DE LARGADA; ARCO DE CHEGADA; PODIUM; DIREÇÃO E CRONOMETRAGEM; 300 M DE TELA DE FECHAMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004433 | 22/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/09/2022 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/09/2022 | 272.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004431 | 22/09/2022 | 3085.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/09/2022 | 1850.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/09/2022 | 1920.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004442 | 23/09/2022 | 409.76 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA SGTV.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/09/2022 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA AN PAULA SOUZA FERNANDES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/09/2022 | 100.00 | 00026380148850 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/09/2022 | 9807.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALO HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004441 | 23/09/2022 | 1540.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/09/2022 | 2240.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES 10610521411 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SERRA GRANDE,ELABORAÇÃO DE TEXTO,GRAVAÇÃO DE SPORT´S E VINHETAS PARA A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/09/2022 | 96.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/09/2022 | 240.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/09/2022 | 80.00 | 00007478817408 | MAIARA SUDÁRIO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/09/2022 | 80.00 | 00009663612452 | FATIMA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/09/2022 | 110.00 | 00007918435486 | ERIKA LUCIA LOPES BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/09/2022 | 550.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA DOSE DE GARDASIL-VACINA HPV TETRAVALENTE-MDS PARA PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004469 | 26/09/2022 | 5168.45 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004447 | 26/09/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/09/2022 | 3300.00 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALAMBRADO GALVANIZADO PARA A QUADRA DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004449 | 26/09/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/09/2022 | 224.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO (8140-X) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/09/2022 | 136.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/09/2022 | 1585.00 | 00003087179450 | EVERALDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃPE REVISÃO DE SONDAS CATALIZADORAS DE COMBUSTIVEL, REVISÃO DE TODO SISTEMA ELETRICO E DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/09/2022 | 4145.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA PLACA: OET-0128 DA UBS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004468 | 26/09/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/09/2022 | 88.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 38159-4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/09/2022 | 1160.00 | 00081357311400 | CLAUDIO JOSE DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DO 4º MOTOCROSS REALIZADO NOS DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/09/2022 | 6500.00 | 00009121824401 | LILIANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO GERAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO 4º MOTOCROSS REALIZADO NOS DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/09/2022 | 1055.00 | 00009121824401 | LILIANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO DO 4º MOTOCROSS REALIZADO NOS DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004471 | 27/09/2022 | 2900.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004478 | 27/09/2022 | 2700.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004479 | 27/09/2022 | 2125.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PIPA INTERNACIONAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004474 | 27/09/2022 | 2570.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/09/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/09/2022 | 150.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO CADERNOS DE MÚSICA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/09/2022 | 245.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETA PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER DIVULGADA EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/09/2022 | 62.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004470 | 27/09/2022 | 1880.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5370, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004473 | 27/09/2022 | 5395.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5289, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004475 | 27/09/2022 | 1880.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA RLQ0C65, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004476 | 27/09/2022 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW PLACA RLQ0G37, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/09/2022 | 670.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004472 | 27/09/2022 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004477 | 27/09/2022 | 4485.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004490 | 28/09/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/09/2022 | 90.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004489 | 28/09/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004492 | 28/09/2022 | 5395.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5289, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004493 | 28/09/2022 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW PLACA RLQ0G37, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004494 | 28/09/2022 | 1880.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5370, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004487 | 28/09/2022 | 1620.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004488 | 28/09/2022 | 3500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2022 | 19161.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, ,DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA O NÃO FORNECIMENTO PELA MPRESA TM DANTAS EIRELI ME, DE ACORDO COM O CONTRATO PMSG Nº 089/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000120766 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/09/2022 | 90.00 | 00098518704391 | LUZENIRA dA S E SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA MX F DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/09/2022 | 250.00 | 00005634576431 | MUSTHSON NICAOLAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA OPEN NACIONAL DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/09/2022 | 80.00 | 00002893612490 | KATIA APARECIDA VERAS ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MX F DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/09/2022 | 100.00 | 00014301827412 | MATHEUS CHARLES ELIAS DANTAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA CG PRO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/09/2022 | 80.00 | 00007697935414 | GRASSELLY RAMOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MX F DURANTE O 5º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/09/2022 | 90.00 | 00070592033465 | JOÃO VITOR ARAUJO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA CG PRO DURANTE O 2° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2022 | 90.00 | 00011953668410 | BENEDITO RODRIGO PEREIRA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/09/2022 | 80.00 | 00011603842403 | AUDERI ALVES NERES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA CG PRO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009082346435 | FABIO RANIERYO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA MX F DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/09/2022 | 80.00 | 00008993747431 | JUNIOR SALES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA CG PRO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/09/2022 | 80.00 | 00011592065465 | JOÃO VITORS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA CG PRO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/09/2022 | 200.00 | 00000861572483 | ISAAC LOURENÇO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MX4 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/09/2022 | 90.00 | 00001159706492 | TARCYO KAREL P. FERREIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA MX4 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/09/2022 | 80.00 | 00002977414460 | KENEDY MACEDO DA FOSECA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA MX4 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/09/2022 | 90.00 | 00002893612490 | KATIA APARECIDA VERAS ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/09/2022 | 80.00 | 00002893612490 | KATIA APARECIDA VERAS ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/09/2022 | 180.00 | 00036057849841 | JHONATHAN RUAN VENANCIO BATISTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA NAC AMADOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/09/2022 | 90.00 | 00009879220412 | YURI DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA NAC AMADOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/09/2022 | 200.00 | 00002710286459 | EMERSON LIRA DE SOUSA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA 200 A 230CC DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/09/2022 | 150.00 | 00009082346435 | FABIO RANIERYO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA 200 A 230CC DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/09/2022 | 80.00 | 00011633927407 | MOISES CARNEIRO BARBOSA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA NAC AMADOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/09/2022 | 80.00 | 00009050694470 | FERNANDO KAIO DE L. C. | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA NAC AMADOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002594567302 | SERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA 200 E 230CC O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/09/2022 | 80.00 | 00014859638425 | MATHEUS COSTA DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA MX F DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/09/2022 | 300.00 | 00036057849841 | JHONATHAN RUAN VENANCIO BATISTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA F.L NACIONAL DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/09/2022 | 80.00 | 00009879220412 | YURI DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA F.L NACIONAL DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/09/2022 | 170.00 | 00000861572483 | ISAAC LOURENÇO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA MX3 DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002893612490 | KATIA APARECIDA VERAS ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MX4 F DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002710286459 | EMERSON LIRA DE SOUSA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MX1 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/09/2022 | 80.00 | 00002977414460 | KENEDY MACEDO DA FOSECA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MX3 DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/09/2022 | 300.00 | 00036057849841 | JHONATHAN RUAN VENANCIO BATISTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MX1 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/09/2022 | 200.00 | 00015552528425 | LUIZ FELIPE S. SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MX1 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/09/2022 | 100.00 | 00098518704391 | LUZENIRA dA S E SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA MX4 F DURANTE O 3º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/09/2022 | 100.00 | 00009082346435 | FABIO RANIERYO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA MX1 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/09/2022 | 80.00 | 00007561211406 | HUDSON LUIZ MEDEIROS C. | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA MX1 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/09/2022 | 120.00 | 00070520637437 | YAGO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA NAC AMADOR DURANTE O 3º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070520637437 | YAGO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA F.L NACIONAL DURANTE O 3º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/09/2022 | 90.00 | 00007697935414 | GRASSELLY RAMOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA 2° TEMPO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/09/2022 | 80.00 | 00007697935414 | GRASSELLY RAMOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA 2° TEMPO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/09/2022 | 100.00 | 00070520637437 | YAGO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA F.L NACIONAL DURANTE O 3º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/09/2022 | 80.00 | 00006495275420 | AUGUSTO MARIANO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA 2º TEMPO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/09/2022 | 90.00 | 00070520637437 | YAGO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA MASTER DURANTE O 3º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/09/2022 | 90.00 | 00014301827412 | MATHEUS CHARLES ELIAS DANTAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA 200 A 230CC DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006208138493 | IACONY VERISSIMO D. | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MX3 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/09/2022 | 150.00 | 00000966506480 | LEONILDA DEODATO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA MX4 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/09/2022 | 100.00 | 00007697935414 | GRASSELLY RAMOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002594567302 | SERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MX3 DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/09/2022 | 80.00 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA NAC AMADOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/09/2022 | 80.00 | 00009121824401 | LILIANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/09/2022 | 80.00 | 00009121824401 | LILIANE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/09/2022 | 100.00 | 00001159706492 | TARCYO KAREL P. FERREIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA MX3 DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/09/2022 | 80.00 | 00007697935414 | GRASSELLY RAMOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MXF DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/09/2022 | 100.00 | 00007697935414 | GRASSELLY RAMOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MXF DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2022 | 100.00 | 00031195407491 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/09/2022 | 80.00 | 00031195407491 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/09/2022 | 80.00 | 00070021599416 | WHALAS LIRA DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/09/2022 | 100.00 | 00031195407491 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA 2º TEMPO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/09/2022 | 120.00 | 00014301827412 | MATHEUS CHARLES ELIAS DANTAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 21º LUGAR NA CATEGORIA INICIANTE DURANTE O 3º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/09/2022 | 100.00 | 00014859638425 | MATHEUS COSTA DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA INICIANTE DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/09/2022 | 80.00 | 00015976921400 | LEVIR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA JÚNIOR NO 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2022 | 80.00 | 00002893612490 | KATIA APARECIDA VERAS ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA JÚNIOR DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/09/2022 | 90.00 | 00014859666470 | MARCOS COSTA DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA INICIANTE DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/09/2022 | 80.00 | 00007697935414 | GRASSELLY RAMOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA JÚNIOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/09/2022 | 120.00 | 00009050694470 | FERNANDO KAIO DE L. C. | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA OPEN NACIONAL DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/09/2022 | 80.00 | 00070592033465 | JOÃO VITOR ARAUJO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA CATEGORIA INICIANTE DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002594567302 | SERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA OPEN NACIONAL DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/09/2022 | 80.00 | 00000861572483 | ISAAC LOURENÇO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA OPEN NACIONAL DURANTE O 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/09/2022 | 200.00 | 00000861572483 | ISAAC LOURENÇO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA MASTER DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/09/2022 | 100.00 | 00011592065465 | JOÃO VITORS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA JÚNIOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/09/2022 | 150.00 | 00002594567302 | SERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE º LUGAR NA CATEGORIA MASTER DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002710286459 | EMERSON LIRA DE SOUSA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CATEGORIA MASTER DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/09/2022 | 90.00 | 00016724897416 | DERIK DE SOUSA ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA JUNIOR DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/09/2022 | 80.00 | 00016724897416 | DERIK DE SOUSA ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA 2º TEMPO DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/09/2022 | 60.00 | 00009082346435 | FABIO RANIERYO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA CATEGORIA INICIANTE DURANTE O 4° MOTOCROSS DE SERRA GRANDE, REALIZADO NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2022 | 2880.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOEM ELETRICA COM RESTAURAÇÃO DE CHICOTE,REMOÇÃO DE FALHAS, TROCA DE RELE AUXILIARES,SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS DE FORÇA,TROCA DE INVERSOR TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 6719-9 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004575 | 29/09/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004579 | 29/09/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de SETEMBRO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004588 | 29/09/2022 | 3902.72 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004582 | 29/09/2022 | 2794.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004583 | 29/09/2022 | 1020.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004584 | 29/09/2022 | 110.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2022 | 4640.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS 02 PLANTÕES DE 12HRAS DO MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO,SOB Nº DO CRM PB 1314,EXERCÍCIDOS JUNTO A PLICLINICA MUNICIPAL DE SERRA FRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2022 | 22900.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA, ,DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA O NÃO FORNECIMENTO PELA MPRESA TM DANTAS EIRELI ME, DE ACORDO COM O CONTRATO PMSG Nº 089/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2022 | 3500.70 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ENSINO FUNDAMNETAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2022 | 2400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004589 | 29/09/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004574 | 29/09/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004599 | 30/09/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2022 | 39896.15 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004598 | 30/09/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2022 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F37 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2022 | 63056.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004592 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004593 | 30/09/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2022 | 304.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2022 | 17574.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004594 | 30/09/2022 | 1873.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004596 | 30/09/2022 | 755.35 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2022 | 436.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE VOLEI PARA A QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA FREI DAMIÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2022 | 172050.30 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2022 | 30816.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2022 | 38409.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2022 | 30676.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2022 | 5260.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2022 | 167.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004608 | 30/09/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0004610 | 30/09/2022 | 1950.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC,PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2022 | 1985.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2022 | 5785.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2022 | 15378.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2022 | 3460.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2022 | 20523.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2022 | 24273.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2022 | 1412.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2022 | 5670.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2022 | 6302.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2022 | 11833.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2022 | 4232.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2022 | 6924.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SEC DE SAÚDE-CEO-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2022 | 2320.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2022 | 1740.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA RESIDENTE, CONFORME COVÊNIO FIRMADO COM CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPRIOR DE PATOS LTDA-CEESP RELATIVO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FINANCIADAS PELOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 PUBLICADA EM DOU Nº 21,DE 1 DE FEVEREIRO DE 216 (SEÇÃO 1, PG. 106-109). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2022 | 73.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004595 | 30/09/2022 | 2738.68 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2022 | 18114.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2022 | 600.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2022 | 253.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 283.143-0 ICMS DES. deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2022 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 4348-6 ITR deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2022 | 10804.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2022 | 9090.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2022 | 2846.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2022 | 7322.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004600 | 30/09/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2022 | 12652.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2022 | 2814.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2022 | 607.65 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2022 | 741.65 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2022 | 11460.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/10/2022 | 315.79 | 00002859799494 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO 4º MOTOCROSS REALIZADO NOS DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/10/2022 | 745.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/10/2022 | 523.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/10/2022 | 745.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/10/2022 | 745.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/10/2022 | 1150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/10/2022 | 1150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/10/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/10/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/10/2022 | 570.00 | 35909748000196 | IMEDICA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO CARIRI | REFERENTE A EXAME (RM CRÂNIO), DESTINADO A PACIENTE NJOSEFA ARAÚJO CAVALCANTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/10/2022 | 4216.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/10/2022 | 1310.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004668 | 04/10/2022 | 1880.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004669 | 04/10/2022 | 4113.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004685 | 04/10/2022 | 82836.38 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1070338-74,SINCOV 899678. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004670 | 04/10/2022 | 1147.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/10/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/10/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/10/2022 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SEREMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/10/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/10/2022 | 848.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÕES DIVERSAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004681 | 04/10/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004682 | 04/10/2022 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/10/2022 | 59.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/10/2022 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004672 | 04/10/2022 | 6615.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/10/2022 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/10/2022 | 7028.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, ,DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA O NÃO FORNECIMENTO PELA MPRESA TM DANTAS EIRELI ME, DE ACORDO COM O CONTRATO PMSG Nº 089/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/10/2022 | 5420.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR COND. 30 MTS DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUT DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS NO PRÉDIO DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004680 | 04/10/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV 07 LUGARES,TRAILBLAZER 2019 DE PLACA OGB-5852 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004691 | 05/10/2022 | 4134.70 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/10/2022 | 2644.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE UM REP ID CLASS BIO PROX, PARA A APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO Á BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004688 | 05/10/2022 | 7040.55 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004689 | 05/10/2022 | 6212.87 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0004695 | 05/10/2022 | 1199.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RAMARIO DE AÇO 170C/2PORTAS, PARA A FARMACIA BÁSICA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0004696 | 05/10/2022 | 1199.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RAMARIO DE AÇO 170 C/2PORTAS, PARA A UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/10/2022 | 900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMS. A03 CORE 32 GB,, PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/10/2022 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/10/2022 | 140.00 | 00042992398810 | IGOR GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004692 | 05/10/2022 | 837.17 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/10/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004690 | 05/10/2022 | 877.46 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/10/2022 | 1575.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,PLAMTA DE IMÓVEL URBANO GEIRREFERENCIADO, MEMORIAL DESCRITIVO, TRT E CERTIDÃO DE ÔNUS PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE MARCADO PÚBLICO NA CIDACDE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004693 | 05/10/2022 | 11461.79 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/10/2022 | 99.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/10/2022 | 161.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANS. PROPRIEDADE VISTORIA CRENDENCIADA 2022, DO VEÍCULO PLACA QSF 4269, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004708 | 06/10/2022 | 1216.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004709 | 06/10/2022 | 1965.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004710 | 06/10/2022 | 1503.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004714 | 06/10/2022 | 2190.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/10/2022 | 1550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LONA DE FREIO, SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DO ÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/10/2022 | 1609.05 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004711 | 06/10/2022 | 529.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004712 | 06/10/2022 | 239.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/10/2022 | 1685.00 | 00054017653715 | JOSE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/10/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004703 | 06/10/2022 | 634.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/10/2022 | 603.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO DIAS DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/10/2022 | 1725.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS JUNTOS AS USUÁRIAS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/10/2022 | 422.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM CARRO DE SOM DURANTE EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004706 | 06/10/2022 | 1765.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004707 | 06/10/2022 | 4179.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S E PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/10/2022 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA,SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, SERVIÇO DE PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/10/2022 | 855.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SUSPENSÃO,SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/10/2022 | 292.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANS. PROPRIEDADE VISTORIA CRENDENCIADA 2022, DO VEÍCULO PLACA QSF 8149, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004705 | 06/10/2022 | 684.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004713 | 06/10/2022 | 9000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR, PARA A PATROL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004718 | 06/10/2022 | 11100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/10/2022 | 3250.00 | 00049948318404 | GILBERTO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS DURANTE O PERÍODO DE MOAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/10/2022 | 2000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA+ PECUÁRIA BRASIL ATRÁVES DE AUXILIO A INSMINAÇÕES EM BOVINOS E ORIENTAÇÃOES TÉCNI CAS PARA OS PRODUTORFES RURAIS DO MUNICÍPIO COMTREMPLADOS COM PROGRAMA RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO EM 60 (SESSENTA ANIMAIS )NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004704 | 06/10/2022 | 219.78 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004736 | 07/10/2022 | 382.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/10/2022 | 380.00 | 00010414090446 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA DO EVENTO 4 MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/10/2022 | 2625.00 | 00009038613482 | TULIO MAXIE XAVIER TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE RAPEL JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004734 | 07/10/2022 | 633.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004745 | 07/10/2022 | 37685.06 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACAS DJC 2153 CAMINHÃO BASCULANTE,MOT 001 MOTONIVELADORA PAC 002 PA CARREGADEIRA RET- 003 RETROESCAVADEIRA, CATERP (MOTONIVELADORA PATROL) E HYNDAY, CAMINHÃO PIPA E TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004742 | 07/10/2022 | 3803.31 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099(HILUX) E OGB-5852(TRAILERBLAZER) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004731 | 07/10/2022 | 2044.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 07/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004740 | 07/10/2022 | 40164.61 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MASTER OET-0128, GOLSE OFE -3562, L200 QSF-8149,MOBI QFV-7168 QFF-6597 MASTER AMBULANCIA,QSF-4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR- 9B05), OGB 5502(KA) E QSI-9537 (VANMASTER) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 07/10/2022 | 4200.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ELETROCARDIOGRAMA,BRAÇADEIRA CARDIOCLIP ECG, ELETRODO DE TRONCO ECG TIPO PERA E CABO PACIENTE ECG 10 VIAS,CONFORME CONTRATO Nº 161, DURANTE O PERÍODO DE 07/10/2022 Á 04/042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004750 | 07/10/2022 | 441.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/10/2022 | 483.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 07/10/2022 | 285.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE APS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/10/2022 | 5287.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/10/2022 | 5287.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004737 | 07/10/2022 | 772.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004743 | 07/10/2022 | 3641.82 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA E RLY -8J56 (SIENA)DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004733 | 07/10/2022 | 1166.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 07/10/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004748 | 07/10/2022 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004735 | 07/10/2022 | 543.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004744 | 07/10/2022 | 16128.14 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 E ONIBUS 3917 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004732 | 07/10/2022 | 2988.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004739 | 07/10/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004741 | 07/10/2022 | 3993.38 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DE PLACAS OGE-CAÇAMBA,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004749 | 07/10/2022 | 1553.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 07/10/2022 | 2713.90 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004752 | 07/10/2022 | 1934.90 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2022 | 670.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2022 | 860.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2022 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2022 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004824 | 10/10/2022 | 70750.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1064868-34/2019,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,CONVÊNIO Nº 885777/2019. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2022 | 1130.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/10/2022 | 1160.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/10/2022 | 1470.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/10/2022 | 1220.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/10/2022 | 750.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/10/2022 | 1130.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/10/2022 | 1170.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/10/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/10/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2022 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2022 | 360.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004780 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2022 | 705.12 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, DE PLACA QSF-QSF-8149, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO JÁ AGENDADA PARA OFICINA REGIONAL IMUNIZA SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ASSIM TAMBÉM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/10/2022 | 526.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2022 | 187.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004862 | 10/10/2022 | 67300.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE MALHA KOTZEN PRETO PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2022 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2022 | 610.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2022 | 304.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2022 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/10/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2022 | 51167.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2022 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 4348-6 ITR deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2022 | 3.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA CONTA CIDE, RELATVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2022 | 792.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2022 | 2072.09 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA DUCARMO SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2022 | 1761.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2022 | 1050.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004772 | 10/10/2022 | 1362.40 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAI DE ILHOIS PARA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2022 | 4200.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ELETROCARDIOGRAMA,BRAÇADEIRA CARDIOCLIP ECG, ELETRODO DE TRONCO ECG TIPO PERA E CABO PACIENTE ECG 10 VIAS,CONFORME CONTRATO Nº 161, DURANTE O PERÍODO DE 07/10/2022 Á 04/042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004774 | 10/10/2022 | 2070.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA EM ACRÍLICO E IMPRESSO DIGITAL SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/10/2022 | 1248.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/10/2022 | 784.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB/SERRA GRANDE|)E TAMBÉM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/10/2022 | 285.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/10/2022 | 2049.73 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2022 | 1740.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIAO 10498301486 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETOR, SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM,SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS,SERVIÇO DE TROCA DE CAPA DE JUSTGEM,SERVIÇO DE TROCA DE PLACA RETIFICADORA,SERVIÇO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004775 | 10/10/2022 | 2400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA EVENTO DO 4 MOTO CROSS DA SERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/10/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/10/2022 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/10/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/10/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/10/2022 | 400.00 | 00091834775434 | DAMIÃO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/10/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/10/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/10/2022 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/10/2022 | 1475.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO A 2 PLANTÕES DE 12H NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/10/2022 | 110.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004873 | 11/10/2022 | 1250.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/10/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/10/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/10/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/10/2022 | 890.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | Rereferente aos serviços prestados na manutenção do motor do ônibus da secretaria municipal de Educação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/10/2022 | 425.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM CARRO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORREU NA PRAÇA FREI DAMIÃO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/10/2022 | 1425.00 | 00006992009460 | JUSSARA GOMES DE SOUSA COSMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORREU NA PRAÇA FREI DA MIÃO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/10/2022 | 320.00 | 00008026326458 | DAYANE TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS FACIAIS NAS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORREU NA PRAÇA FREI DA MIÃO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E PULA-PUKA, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORREU NA PRAÇA FREI DA MIÃO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/10/2022 | 400.00 | 41890599000163 | EDMILSON FELIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEHIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CARPETES,BANCOS E TETO DO VEÍCULO VAN DUCATO TFD DE PLACA QSF8149, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE AO PGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR O SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM ARACAJU/SE ENTRE OIS DIAS 02 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/10/2022 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/10/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/10/2022 | 4220.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00010301434476 | ALLEXYA JANARA DE SOUSA TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ALCIMAR GONZAGA DE ARAUJO QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRFIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0004896 | 13/10/2022 | 1213.70 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0004898 | 13/10/2022 | 1731.87 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/10/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004901 | 13/10/2022 | 2289.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER PORTATIL BROTHER PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0004895 | 13/10/2022 | 3641.82 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA E RLY -8J56 (SIENA)DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004899 | 13/10/2022 | 540.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004900 | 13/10/2022 | 816.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/10/2022 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/10/2022 | 2500.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DO MOTOR DA AMBULÂCIA MASTER PLACA: OET-0128 DA UBS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004904 | 14/10/2022 | 14645.65 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO PELO MÉDICO DR. ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA EXAMES EFETUADOIS EM SERRA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004906 | 14/10/2022 | 412.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004907 | 14/10/2022 | 801.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/10/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/10/2022 | 2895.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE COZINHA E BUFFET NAS AÇÕES ESTRATÉGIAS REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/10/2022 | 392.00 | 00011227727429 | CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UMS, UBS JOSE RUFINO SOBRINHO,REFERENTE A 2 PALNTOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004921 | 14/10/2022 | 400.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004922 | 14/10/2022 | 170.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICADE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/10/2022 | 57.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/10/2022 | 253.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/10/2022 | 69.44 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/10/2022 | 63.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/10/2022 | 126.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/10/2022 | 121.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/10/2022 | 301.91 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/10/2022 | 422.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0004912 | 14/10/2022 | 181.44 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0004913 | 14/10/2022 | 537.83 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004925 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004926 | 14/10/2022 | 420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004923 | 14/10/2022 | 800.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004924 | 14/10/2022 | 470.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004905 | 14/10/2022 | 1362.85 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/10/2022 | 76.95 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/10/2022 | 1049.60 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COMUNIDADE LOURENÇO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/10/2022 | 983.40 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A S SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004927 | 14/10/2022 | 900.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004928 | 14/10/2022 | 230.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/10/2022 | 601.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, PARA REUNIÕES JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004941 | 17/10/2022 | 649.40 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/10/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL,REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/10/2022 | 149.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/10/2022 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO NO PACIENTE MARCELO AUGUSTO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004934 | 17/10/2022 | 14982.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004935 | 17/10/2022 | 5262.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004936 | 17/10/2022 | 12593.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004937 | 17/10/2022 | 6094.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004942 | 17/10/2022 | 524.75 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/10/2022 | 137.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004947 | 17/10/2022 | 730.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DE 1200VA BIVOLT, PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/10/2022 | 1733.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO CEO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/10/2022 | 110.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/10/2022 | 1213.90 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/10/2022 | 45.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/10/2022 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/10/2022 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/10/2022 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE S. ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/10/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/10/2022 | 98.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO PINTO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/10/2022 | 100.00 | 00026380148850 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/10/2022 | 140.00 | 00011478103892 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/10/2022 | 215.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR MATHEUS GABRIEL MARTINS PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/10/2022 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA SOUZA FERNANDES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/10/2022 | 92.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/10/2022 | 90.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/10/2022 | 91.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/10/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004969 | 18/10/2022 | 97.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/10/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004951 | 18/10/2022 | 14982.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004952 | 18/10/2022 | 6094.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004953 | 18/10/2022 | 12593.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004968 | 18/10/2022 | 69.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/10/2022 | 350.00 | 00064611930491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00003496263830 | VALDERI CIPRIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E PINTURAS ORNAMENTAIS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004970 | 18/10/2022 | 1155.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/10/2022 | 1364.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, EM SUSBTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA,DE FÉRIAS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/10/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/10/2022 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/10/2022 | 600.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO PARAIBANO 2022/2030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/10/2022 | 300.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO PARAIBANO 2022/2030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004972 | 18/10/2022 | 107.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/10/2022 | 1180.00 | 00010301433402 | JANMISSON RIWSSENN NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DERIVADOS DA CANA DE AÇÚCAR PARA MONTAGEM DE KIT'S A SEREM EXPOSTOS NA FEIRA CULTURAL RURAL TUR EM BANANEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/10/2022 | 16000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, PORTAL DE ENTRADA PARA A REALIZAÇÃO DO 4º MOTOCROSS DA SERRA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004971 | 18/10/2022 | 262.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/10/2022 | 6000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DE SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/10/2022 | 500.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO LIMITADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO NO PACIENTE MARCELO AUGUSTO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/10/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/10/2022 | 562.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/10/2022 | 3085.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, ,DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA O NÃO FORNECIMENTO PELA MPRESA TM DANTAS EIRELI ME, DE ACORDO COM O CONTRATO PMSG Nº 089/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/10/2022 | 4384.90 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/10/2022 | 1532.00 | 00003015982400 | FRANCISCO CORREIA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA,NA UMS, PLANTÕES 24X72 E 12X36 EM SUBSTITUIÇÃAO A ATESTADOS E SERVIDORES EM FOLGA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004995 | 20/10/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/10/2022 | 877.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS LAVABO VEL/P,POARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PSE E APS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0005000 | 20/10/2022 | 3499.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM ATIVA/BLUET/RAD FM E UM MICROFONE SEM FIO 2BAST, PARA A UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2022 | 20100.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/10/2022 | 369.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE BALNEÁRIO PARA ATIVIDADE DE LAZER COM GRUPOO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/10/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR,REALIZADO NA PACIENTE MARIA GLORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/10/2022 | 240.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/10/2022 | 176.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/10/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/10/2022 | 2237.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005008 | 21/10/2022 | 445.50 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/10/2022 | 2343.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/10/2022 | 3285.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005006 | 21/10/2022 | 2022.45 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA E ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/10/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/10/2022 | 33457.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/10/2022 | 5968.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/10/2022 | 5237.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.09/2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/10/2022 | 7196.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/10/2022 | 1068.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%-CONTRATO.COMP.09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/10/2022 | 10606.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/10/2022 | 2769.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/10/2022 | 2304.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DE VOLEI DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/10/2022 | 250.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELA DE ISOLAMENTO PARA OBRA,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/10/2022 | 6968.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005004 | 21/10/2022 | 5162.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DOADAS A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005009 | 21/10/2022 | 391.05 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/10/2022 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE S. ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/10/2022 | 3373.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/10/2022 | 22754.88 | 29979036000140 | INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4993. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/10/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/10/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/10/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/10/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/10/2022 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/10/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/10/2022 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/10/2022 | 70.00 | 00016982602451 | JOSE IZEKIEL PEREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/10/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/10/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/10/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/10/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV - CONTRATOS COMP. COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/10/2022 | 1722.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGIAS DE PSE E APS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005007 | 21/10/2022 | 1125.90 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005010 | 21/10/2022 | 130.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/10/2022 | 648.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR ACER E EM CONSERTO DE NOTEBOOK DA MARCA VALIANTY,DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/10/2022 | 3639.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/10/2022 | 1791.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/10/2022 | 3767.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/10/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/10/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/10/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/10/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA ,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/10/2022 | 642.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/10/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/10/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/10/2022 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CEO-CONTRATO,COMP.COMP.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/10/2022 | 140.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO-PREVENÇÃO AO SUICÍDIO,JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, PARA SER DIVULGADA EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/10/2022 | 2303.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/10/2022 | 9950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA DE 2022, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA, AVALIAÇÕES GINECOLÓGICAS E INSERÇÃO DE DIU'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/10/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISNTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005064 | 24/10/2022 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005065 | 24/10/2022 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/10/2022 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/10/2022 | 143.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR MATHEUS GABRIEL MARTINS PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/10/2022 | 2300.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO A JOÃO ELIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/10/2022 | 320.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/10/2022 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/10/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/10/2022 | 2092.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIAO 10498301486 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETOR, SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/10/2022 | 7350.00 | 42037103000176 | F. PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E RECAPEAMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/10/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/10/2022 | 286.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | Referente à plotagem em papel a1 - 09 pranchas, papel a2 - 08 prancha, papel a3 - 03 prancha e papel maior que a1 04 pranchas. (01 vias do projeto Museu) (01 via do projeto da escola Francisco Vidal de Moura) no município de Serra Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005079 | 25/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/10/2022 | 5014.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FELIX 09478127411 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS 'DE VIDROS A SEREM INSTALADAS NA BASE DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005086 | 26/10/2022 | 1125.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/10/2022 | 2600.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO CEO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/10/2022 | 2352.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005085 | 26/10/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/10/2022 | 4576.83 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/10/2022 | 7492.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/10/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005089 | 26/10/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 10/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005090 | 26/10/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005082 | 26/10/2022 | 31315.09 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2022,SENDO ESTE VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA. | 00012018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005083 | 26/10/2022 | 25488.15 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2022,SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO (FNDE) | 00012018 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/10/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/10/2022 | 221.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/10/2022 | 3962.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/10/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/10/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/10/2022 | 2400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2022 | 150.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/10/2022 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFICIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005104 | 27/10/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005110 | 27/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2022 | 142.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO NO IMÓVEL TIMBAUBA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DESTE COMARCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2022 | 142.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO NO IMÓVEL TIMBAUBA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DESTE COMARCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/10/2022 | 142.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO NO IMÓVEL TIMBAUBA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DESTE COMARCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/10/2022 | 142.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITUADO NO IMÓVEL TIMBAUBA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DESTE COMARCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005105 | 27/10/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005102 | 27/10/2022 | 787.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005100 | 27/10/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de OUTUBRO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005103 | 27/10/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005106 | 27/10/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/10/2022 | 13076.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/10/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/10/2022 | 462.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/10/2022 | 717.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Trailblaze A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,PLACA OGB-5852,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/10/2022 | 11810.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/10/2022 | 600.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/10/2022 | 1724.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/10/2022 | 18639.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/10/2022 | 231.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/10/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 283.143-0 ICMS DES. deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/10/2022 | 10988.75 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/10/2022 | 7322.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/10/2022 | 9090.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/10/2022 | 2846.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005116 | 28/10/2022 | 10311.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/10/2022 | 1985.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/10/2022 | 5594.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/10/2022 | 6302.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/10/2022 | 1412.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/10/2022 | 26087.77 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/10/2022 | 21519.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/10/2022 | 3517.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/10/2022 | 5785.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/10/2022 | 15362.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/10/2022 | 7124.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SEC DE SAÚDE-CEO-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/10/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/10/2022 | 4352.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/10/2022 | 11993.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/10/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA RESIDENTE, CONFORME COVÊNIO FIRMADO COM CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPRIOR DE PATOS LTDA-CEESP RELATIVO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, E FINANCIADAS PELOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, CONFORME PORTARIA Nº 42 DE 29 DE JANEIRO DE 2016 PUBLICADA EM DOU Nº 21,DE 1 DE FEVEREIRO DE 216 (SEÇÃO 1, PG. 106-109). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/10/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/10/2022 | 65263.39 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005148 | 28/10/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005158 | 28/10/2022 | 14645.65 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO PELO MÉDICO DR. ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA EXAMES EFETUADOIS EM SERRA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/10/2022 | 40806.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005115 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/10/2022 | 17574.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/10/2022 | 5260.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/10/2022 | 38857.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/10/2022 | 31580.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/10/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/10/2022 | 30893.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/10/2022 | 168155.06 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005160 | 31/10/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005162 | 31/10/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005178 | 31/10/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISNTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2022 | 1310.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005161 | 31/10/2022 | 7056.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2022 | 1055.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA 2022, CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2022 | 850.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA 2022, CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 38159-4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 6719-9 Fundo Especial deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta FUNDO ESPECIAL 6719-9 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2022 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, DEBITADA NA CONTA 710507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2022 | 741.18 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECIDOS PARA O GRUPO DE GESTANTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2022 | 850.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ,MANUTENÇÃO DO SITEMA ELETRÔNICO DO VEÍCULO DE PLACA QFB4099,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/11/2022 | 665.00 | 00003513375476 | FAGNO RODRIGUES CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRÊS POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/11/2022 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/11/2022 | 380.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE EVENTO "TORCIDA NA PRAÇA" NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/11/2022 | 528.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/11/2022 | 37.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/11/2022 | 123.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608- BELA VISTA UC 5/1358998-1, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/11/2022 | 2397.98 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/11/2022 | 800.05 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/11/2022 | 762.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/11/2022 | 2755.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO, PREVENÇÃO DE INCENDIOS PAR DE PLACAS M, DO VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/11/2022 | 154.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2368476-4,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/11/2022 | 494.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/11/2022 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/11/2022 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/11/2022 | 1175.16 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,ACONTECERÁ EM ARACAJU/SE ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/11/2022 | 2635.00 | 00025631732807 | EUMAR CARVALHO MAIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS UTILIZANDO PICHE ASFÁLTICA DE SUA PROPRIEDADE PARA MELHOR RECUPERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/11/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/11/2022 | 116.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9200833 ENVIADO EM 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/11/2022 | 80.00 | 09288143000115 | ITAPORANGA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | REFERENTE A SERVIÇOS NOTÓRIOS E FISCAIS,DESTE CARTÓRIO A SERVIÇO DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/11/2022 | 236.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005205 | 04/11/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 04/11/2022 | 180.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DA JUNTA MILITAR, JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005210 | 04/11/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/11/2022 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREIOS E PARTE ELETRICA DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/11/2022 | 1250.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS E CARGA DE GÁS ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 04/11/2022 | 224.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 04/11/2022 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO TFD DE PLACA QSF8149, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/11/2022 | 740.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/11/2022 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005204 | 04/11/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/11/2022 | 350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005209 | 04/11/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/11/2022 | 1020.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO ,EM SALAS DA UBS JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005220 | 04/11/2022 | 1470.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005217 | 04/11/2022 | 413.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESEREFIS DE TINTA EPSON PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0005213 | 04/11/2022 | 3275.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DIRETOR KOPAKTUS E CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇOU PARA O BOLSA FAMÍLIA, PARA A UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005206 | 04/11/2022 | 17560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A PÁ CARREGADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005207 | 04/11/2022 | 9000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A PATROL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005222 | 07/11/2022 | 1967.90 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/11/2022 | 1550.00 | 00006378914494 | JOFFRE THOMAZ RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO DE VACINAÇÃO DE 49 FÊMEAS BOVINAS CONTRA BRUCELOSE COM A VACINA NÃO INDUTORA DA FORMAÇÃO DE ANTICORPOS AGLUTINANTES AMOSTRA RB51, OS ANIMAIS VACINADOS PARTICIPARÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO MAIS PE CUÁRIA BRASIL, A VACINAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 23 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005223 | 07/11/2022 | 837.17 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005224 | 07/11/2022 | 427.37 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005230 | 07/11/2022 | 140.84 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005227 | 07/11/2022 | 3471.33 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/11/2022 | 1000.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO ,EM SALAS DA UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005221 | 07/11/2022 | 12937.69 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/11/2022 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005225 | 07/11/2022 | 6601.29 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005226 | 07/11/2022 | 6966.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005228 | 07/11/2022 | 7400.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005229 | 07/11/2022 | 11638.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/11/2022 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005244 | 08/11/2022 | 1689.45 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005254 | 08/11/2022 | 1739.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005261 | 08/11/2022 | 1675.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/11/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005242 | 08/11/2022 | 1758.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0005249 | 08/11/2022 | 20360.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | REFERENTE AO CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA COA06 PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005256 | 08/11/2022 | 765.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005259 | 08/11/2022 | 1482.68 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005260 | 08/11/2022 | 1834.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/11/2022 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/11/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA ,REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/11/2022 | 258.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005253 | 08/11/2022 | 3238.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005241 | 08/11/2022 | 1809.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/11/2022 | 166.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608- BELA VISTA UC 5/1358998-1, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/11/2022 | 2485.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES MODELO BRIM, BOLSAS MOCHILAS BRIM E CHAPEUS ARABES PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA O PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005252 | 08/11/2022 | 2131.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL D SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005236 | 08/11/2022 | 7176.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005237 | 08/11/2022 | 4791.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2022 | 1683.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005258 | 08/11/2022 | 647.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005255 | 08/11/2022 | 1147.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005243 | 08/11/2022 | 1403.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/11/2022 | 5000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANU DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAINEL DE LED P3 OUTDOOR EM GRID DE ALUMÍNIO, PARA A FINAL DA COPA LIBERTADORES DAS ÁMERICAS,SERRA GRANDE-PB, NO DIA 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/11/2022 | 159.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/11/2022 | 850.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM PARA EVENTO,"TORCIDA NA PRAÇA" NA FINAL DA COPA LIBERTADORES DAS AMÉRICAS NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005257 | 08/11/2022 | 791.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/11/2022 | 520.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE SERTÃO EXTREME DURANTE CURSO DE RAPEL NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/11/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005314 | 09/11/2022 | 34315.11 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS AGRICULTURA.VEICULOSDE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE), NQI-7002( CAMINHAO PIPA), BXI-6461 (CACAMBA), SCMG ( PA CARREGADEIRA), RET0003 ( RETROESCAVADEIRA),TRATOR LARANJA , CATERP ( PATROL),HYNDAY ( PACARREGADEIRA) E MYN-OF41 (HILUX)DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005321 | 09/11/2022 | 2138.70 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099(HILUX) E OGB-5852(TRAILERBLAZER) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/11/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005322 | 09/11/2022 | 540.05 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY -8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005312 | 09/11/2022 | 34640.38 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: QSF-8149 (L200),OGB-5502(KA),QFV-7168 (MOBI),OET-0128 (AMBULANCIA MASTER),QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005317 | 09/11/2022 | 104.58 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/11/2022 | 1200.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/11/2022 | 1490.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CPONSERVADORA DA SALA DE VACINA DA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE,MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005351 | 09/11/2022 | 9349.90 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLCA ÕET-0128, DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/11/2022 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/11/2022 | 480.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/11/2022 | 320.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/11/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005290 | 09/11/2022 | 12002.58 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO 2º ADITIVO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1070338-74,SINCOV 899678. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/11/2022 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005302 | 09/11/2022 | 3844.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESTRA TURBO,OLEO 15W40,ADITIVO RADIADOR,GRAXA RENTAL AXIS TURBO E HEXLUB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/11/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005316 | 09/11/2022 | 3363.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESTRA TURBO,OLEO 15W40,ADITIVO RADIADOR,GRAXA RENTAL AXIS TURBO E HEXLUB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/11/2022 | 120.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/11/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005320 | 09/11/2022 | 10151.01 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACA OGE 3437 (CAÇAMBA) E PUI-8061 (FIAT STRADA),DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/11/2022 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/11/2022 | 280.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/11/2022 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/11/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/11/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/11/2022 | 600.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/11/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/11/2022 | 1130.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/11/2022 | 790.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/11/2022 | 300.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/11/2022 | 720.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/11/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/11/2022 | 920.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/11/2022 | 1130.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/11/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/11/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/11/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/11/2022 | 610.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/11/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005308 | 09/11/2022 | 10137.49 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ÔNIBUS ESCOLAR, OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 ONIBUS VOLARE, OGE-3917 DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005323 | 09/11/2022 | 2023.20 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLZ 5100 KIWID DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005264 | 09/11/2022 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005371 | 10/11/2022 | 1210.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005382 | 10/11/2022 | 58.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005378 | 10/11/2022 | 2883.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005381 | 10/11/2022 | 1059.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005356 | 10/11/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2022 | 3980.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2022 | 1055.00 | 00006674515442 | MAXIMIANO DIONISIO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2022 | 2790.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2022 | 1700.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA POPULAÇÃO ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2022 | 2735.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2022 | 2650.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO NO CAPS EM PIANCÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2022 | 2700.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005366 | 10/11/2022 | 7110.93 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTÕES DE FERRO DURANTE REFORMA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005372 | 10/11/2022 | 722.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005379 | 10/11/2022 | 1478.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005383 | 10/11/2022 | 1875.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2022 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA SOUZA FERNANDES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IGD-PAB (17439-4), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta FPM (80020-0) deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2022 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2022 | 660.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/11/2022 | 22979.63 | 29979036000140 | INSS | Referente a parcela do PEM (Parcelamento Excepcional dos Municípios ) - EC 13/2021; Parcela 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 38159-4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2022 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS DURANTE O PERÍODO DA MOAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005368 | 10/11/2022 | 11402.32 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005374 | 10/11/2022 | 394.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005375 | 10/11/2022 | 451.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005380 | 10/11/2022 | 369.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/11/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005424 | 11/11/2022 | 190.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005425 | 11/11/2022 | 700.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/11/2022 | 6368.66 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. TRECHO JUAZEIRO DO NORTE A BRASÍLIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNSTOS PERTINENTES A ESTA ENTIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/11/2022 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/11/2022 | 352.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2022 | 5200.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - A NOVA LEI: SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, NA OAB SUBSEÇÃO SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005415 | 11/11/2022 | 465.93 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/11/2022 | 400.00 | 00091834775434 | DAMIÃO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/11/2022 | 1850.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/11/2022 | 1422.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/11/2022 | 750.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO A 2 PLANTÕES DE 12H NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB/SERRA GRANDE|)E TAMBÉM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/11/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/11/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/11/2022 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/11/2022 | 998.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005428 | 11/11/2022 | 320.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005429 | 11/11/2022 | 115.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/11/2022 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/11/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/11/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005388 | 11/11/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/11/2022 | 740.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/11/2022 | 950.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/11/2022 | 1310.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, EM SUSBTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA,DE FÉRIAS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSÉ SERAFIM ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/11/2022 | 240.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/11/2022 | 187.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/11/2022 | 740.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2022 | 731.58 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/11/2022 | 2100.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNCIONAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005421 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005422 | 11/11/2022 | 620.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/11/2022 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005426 | 11/11/2022 | 380.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005427 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005414 | 11/11/2022 | 1404.28 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/11/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2022 | 112.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/11/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/11/2022 | 112.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/11/2022 | 105.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00010231745451 | R. JOÃO SILVA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DURANTE GOZO DE FÉRFIAS EM OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/11/2022 | 425.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES EM TRANSPORTES PRÓPRIO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DE ALTA DE COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/11/2022 | 722.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005435 | 14/11/2022 | 3420.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPELARIA PARA BLOCOS RECEITUÁRIOS, CARDENETAS DE GESTANTES , IMPRSSÓES DIGITAIS E ENCARDENAÇÕES PARA SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005436 | 14/11/2022 | 4380.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPELARIA PARA BLOCOS RECEITUÁRIOS,FICHAS DE SOLICITAÇÕES, CARTÕES AGENDAMENTOS E FAMÍLIAS PARA SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/11/2022 | 420.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPELARIA PARA BLOCOS RECEITUÁRIOS,FICHAS DE SOLICITAÇÕES, CARTÕES AGENDAMENTOS E FAMÍLIAS PARA SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005438 | 14/11/2022 | 1932.60 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/11/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/11/2022 | 53.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/11/2022 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/11/2022 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/11/2022 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE IZEKIEL PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/11/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE IZEKIEL PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/11/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/11/2022 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/11/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/11/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IVO MARINHEIRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/11/2022 | 100.00 | 00026380148850 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/11/2022 | 82.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/11/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/11/2022 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA PRICILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/11/2022 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PRICILA MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/11/2022 | 133.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LETICIA CIPRIANO DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/11/2022 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDREZSZSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/11/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/11/2022 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 38159-4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005463 | 16/11/2022 | 7920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE 4 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/11/2022 | 320.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/11/2022 | 1265.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E EMISSÃO DE CRLV E CRV DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SADE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/11/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/11/2022 | 160.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/11/2022 | 192.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005464 | 16/11/2022 | 335.59 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005465 | 16/11/2022 | 848.54 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005474 | 17/11/2022 | 5820.78 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005473 | 17/11/2022 | 9273.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005475 | 17/11/2022 | 9983.99 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PET PLACA OET- 0128, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005476 | 18/11/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO COM O TEMA : AURICULOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/11/2022 | 2642.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE PRESTADOS COM EQUIPE DE COZINHA E BUFFET DURANNTE EVENTO ALUSIVO AO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA DE 2022, REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/11/2022 | 2514.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE COZINHA E BUFFET NAS AÇÕES ESTRATÉGIAS REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/11/2022 | 274.21 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/11/2022 | 164.53 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/11/2022 | 88.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005481 | 18/11/2022 | 816.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005482 | 18/11/2022 | 2475.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/11/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 06/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/11/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 07/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005487 | 18/11/2022 | 391.05 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5009. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005489 | 18/11/2022 | 655.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/11/2022 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 08/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005496 | 18/11/2022 | 892.05 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2402.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005498 | 18/11/2022 | 1401.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005500 | 18/11/2022 | 5162.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DOADAS A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/11/2022 | 200.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/11/2022 | 5760.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÊS BICOS INJETORES DO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/11/2022 | 2880.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÊS BICOS INJETORES DO VEÍCULO DE PLACA QSI 9F37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/11/2022 | 274.21 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/11/2022 | 241.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2368476-4,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/11/2022 | 625.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/11/2022 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/11/2022 | 3962.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005479 | 18/11/2022 | 258.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/11/2022 | 164.53 | 00008903633407 | MARI JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/11/2022 | 200.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO,JUNTO A SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/11/2022 | 2120.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/11/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005492 | 18/11/2022 | 451.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/11/2022 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/11/2022 | 200.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA LANCHES NA REUNIÃO DA SEC CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/11/2022 | 2343.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005514 | 21/11/2022 | 2394.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005515 | 21/11/2022 | 8952.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL - MOTONIVELAORA, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005516 | 21/11/2022 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA INTERNACIONAL NQI 7002, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/11/2022 | 2237.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005518 | 21/11/2022 | 515.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX DE PLACA QFB 4099, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/11/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2022 | 1440.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA/DF. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/11/2022 | 2400.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA/DF. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/11/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/11/2022 | 3285.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005511 | 21/11/2022 | 3150.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRONIBUS VOLARE PLACA OFG 5370, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/11/2022 | 772.49 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/11/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/11/2022 | 33457.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/11/2022 | 5237.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.10/2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/11/2022 | 5968.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/11/2022 | 7196.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/11/2022 | 1068.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%-CONTRATO.COMP.10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/11/2022 | 258.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS DO INSS COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/11/2022 | 10606.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2022 | 2828.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/11/2022 | 111.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005512 | 21/11/2022 | 965.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VW BXI6461,DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005513 | 21/11/2022 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005519 | 21/11/2022 | 13093.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA DJC 2153, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/11/2022 | 6968.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 80 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/11/2022 | 3373.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/11/2022 | 126.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O INSS COMPETÊNCIA 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/11/2022 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/11/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/11/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/11/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/11/2022 | 100.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/11/2022 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010694648485 | JOSE ANDREI DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/11/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/11/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/11/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/11/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV - CONTRATOS COMP. COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/11/2022 | 2500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor referente a pagamento dos serviços médicos em cardiologia, realizados pelo médico Dr. Allan Feliphe Bastos de Sousa, CRM 8918/PB, em atendimentos realizados na Policlínica Municipal, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/11/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/11/2022 | 580.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/11/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/11/2022 | 642.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/11/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/11/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/11/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/11/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-EFETI,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/11/2022 | 1119.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/11/2022 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CEO-CONTRATO,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/11/2022 | 1791.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/11/2022 | 18.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.10/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/11/2022 | 3767.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/11/2022 | 3639.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005571 | 22/11/2022 | 635.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/11/2022 | 701.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO CEO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/11/2022 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DA UBS JOSÉ RUFINO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/11/2022 | 530.00 | 00007953838435 | NEURICLEIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/11/2022 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, UC 5/2311946-4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/11/2022 | 5250.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E PINTURA COM TINTAS ESMALTE DE 05 POSTES EM FERRO, COM 07 METROS DE ALTURA, E SUPORTES PARA LUMINÁRIAS, PARA INSTALAÇÃO NA SAÍDA DA CIDADE SENTIDO SÃO JOSÉ DE CAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/11/2022 | 1000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/11/2022 | 1840.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/11/2022 | 165.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/11/2022 | 4250.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/11/2022 | 137.11 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/11/2022 | 82.26 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/11/2022 | 420.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COPINAÇÃO NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/11/2022 | 12000.00 | 43559144000195 | THALLISON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE MÁQUINA DESBULHADEIRA DE MOLHO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NO APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/11/2022 | 424.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2022 | 1109.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2022 | 286.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/11/2022 | 3848.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE NO PERÍODO DE 14/12/22 Á 17/12/2022, PARA O SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/11/2022 | 2400.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2022 | 1280.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUZINHAS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE ODE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2022 | 1650.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO NO CAPS EM PIANCÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2022 | 2935.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005588 | 23/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/11/2022 | 4819.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/11/2022 | 2500.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor referente a pagamento dos serviços médicos em cardiologia, realizados pelo médico Dr. Allan Feliphe Bastos de Sousa, CRM 8918/PB, em atendimentos realizados na Policlínica Municipal, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/11/2022 | 69.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/11/2022 | 2600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇA TACTEL COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, PARA OS VIGILANTES E MOTORISTAS DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/11/2022 | 57.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2022 | 254.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2022 | 54.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2022 | 320.00 | 00012609682433 | KAUNY BEATRIZ DIONISIO BATISTA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE COM DURAÇÃO DE 1(UMA) HORA SOBRE TEMA DA CAMPANHA 2022 DO SETEMBRO AMARELO, DE LEMA "A VIDA É A MELHOR ESCOLHA", DIRECIONADA AOS MUNICÍPIOSQUE SÃO PACIENTES DA REDE DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL MUNICIPAL E REFERENCIADA (CAPS I, TM, AD E CER) E/OU SEUS RESPONSAVEIS; DURANTE CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGIAS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/11/2022 | 63.63 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2022 | 127.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005611 | 24/11/2022 | 1877.32 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM VINIL UNITRAMA, ACM UNIBOND VERMELHO E VINIL UNITRAMA ONE PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005612 | 24/11/2022 | 4554.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALTO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA FACHADA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005613 | 24/11/2022 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005615 | 24/11/2022 | 820.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SACOLAS BOCA DE PALHAÇO PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO CATETERISMO NO PACIENTE ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/11/2022 | 4456.96 | 34151100000211 | SOTREQ S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/11/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/11/2022 | 3711.82 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES EM LED SMD SLIM PARA O CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/11/2022 | 14025.31 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/11/2022 | 2910.08 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSF 4269 SA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005619 | 25/11/2022 | 4516.66 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO COM O TEMA : SAÚDE DO HOMEN. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/11/2022 | 231.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005629 | 28/11/2022 | 2039.90 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005622 | 28/11/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005623 | 28/11/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de NOVEMBRO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/11/2022 | 1925.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005628 | 28/11/2022 | 1041.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/11/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/11/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005627 | 28/11/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/11/2022 | 208.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/11/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/11/2022 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO SEBRAE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005634 | 28/11/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005630 | 28/11/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005641 | 29/11/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005646 | 29/11/2022 | 20400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005640 | 29/11/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 11/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005644 | 29/11/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/11/2022 | 2400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005639 | 29/11/2022 | 1200.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2022 | 370.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIVGUES GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM RESINA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 2ª COPA TOINHA DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO REALIZADA ENTRE OS DIAS 30 NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/11/2022 | 1150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005638 | 29/11/2022 | 1301.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005645 | 29/11/2022 | 20400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005647 | 29/11/2022 | 3360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO PNEUS DO VÉICULO PLACA QFB 4099(HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005659 | 30/11/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV 07 LUGARES,TRAILBLAZER 2019 DE PLACA OGB-5852 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2022 | 13056.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGRICULTURA/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005697 | 30/11/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2022 | 2808.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC DE CULTURA,PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2022 | 11810.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005656 | 30/11/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO COM O TEMA : AURICULOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005657 | 30/11/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2022 | 750.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 5657,Assessoria e Consultoria Técnica, Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2022 | 1985.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2022 | 5860.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2022 | 16776.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2022 | 3460.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2022 | 21203.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2022 | 11833.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2022 | 25259.30 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2022 | 4432.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2022 | 1662.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2022 | 6302.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2022 | 7124.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SEC DE SAÚDE-CEO-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2022 | 6141.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2022 | 18114.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2022 | 600.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta FPM 80020 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta ITR 43486 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 283.143-0 ICMS DES. deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2022 | 264.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9) deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9) deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2022 | 12231.59 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2022 | 7322.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2022 | 9470.98 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2022 | 2846.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2022 | 819.60 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS ESPONJA, PARA OS KITS DAS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005651 | 30/11/2022 | 138.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2022 | 175148.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2022 | 31596.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2022 | 29757.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2022 | 37163.74 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2022 | 5260.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2022 | 4867.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005653 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2022 | 18728.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2022 | 41589.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005695 | 30/11/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2022 | 7599.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005650 | 30/11/2022 | 6439.53 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A EXAMES (US ABDOMEN TOTAL, US MAMARIA E US TRANSVAGINAL) REALIZADO PELO MÉDICO DR. ALLAN DHEYSON FEIZOLA EM SERRA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2022 | 68357.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005696 | 30/11/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/12/2022 | 3740.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/12/2022 | 2460.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SISTEMA DIESEL NO VEÍCULO VAN DUCATO TFD DE PLACA QSF8149, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/12/2022 | 2080.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EVENTO NATALINO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/12/2022 | 6138.72 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/12/2022 | 3487.82 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/12/2022 | 7140.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A A PALESTRA E AOS ATENDIMENTOS COM O MÉDICO UROLOGISTA DR MARCILIO MOREIRA, DA POPULAÇÃO DE SERRA GRANDE-PB EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/12/2022 | 780.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ANTICORPO ANTI MUSK, REALIZADOS NA POPULAÇÃO ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/12/2022 | 1104.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO AL DUPLEX, PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO CAMPO MUINICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/12/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005718 | 01/12/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9258476 ENVIADO EM 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/12/2022 | 624.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EVENTO NATALINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005734 | 01/12/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/12/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0005715 | 01/12/2022 | 21450.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A CONJUNTOS DE ALUNOS- TAMANHO 3, PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005722 | 01/12/2022 | 4966.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/12/2022 | 5293.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO NATALINO DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/12/2022 | 1534.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENTIDAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/12/2022 | 3000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | REFERENTE A URNA FUNERARIA DO FALECIDO JOSE ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/12/2022 | 26.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/12/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSTITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/12/2022 | 1500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE EELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE,MMSS E MMI, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/12/2022 | 2382.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/12/2022 | 1366.13 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005735 | 01/12/2022 | 6615.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/12/2022 | 210.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O RELOGIO DE PONTO CONTROL DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 02/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 02/12/2022 | 645.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 02/12/2022 | 1330.00 | 00011227727429 | CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIILANTE, NA UMS, UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO, REFERENTE A 7 PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/12/2022 | 570.00 | 00011227727429 | CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIILANTE, NA UMS, UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO, REFERENTE A 3 PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005746 | 02/12/2022 | 586.70 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 02/12/2022 | 581.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 02/12/2022 | 287.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0005743 | 02/12/2022 | 16415.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A CONJUNTOS DE ALUNOS- TAMANHO 5, PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005745 | 02/12/2022 | 2235.95 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 02/12/2022 | 817.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A 2ª COPA TOTINHA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 02/12/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 02/12/2022 | 469.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO 14.58 M2, LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS E A RUA ESTANDISLAU NUNES, PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA RUA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00083908790425 | FRANCISCA CIPRIANO DE LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO 14.58 M2, LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS E A RUA ESTANDISLAU NUNES, PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA RUA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 02/12/2022 | 864.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 02/12/2022 | 705.12 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, A SER REALIZADO PELO COSEMS, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMKINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS:BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, A SER REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/12/2022 | 353.82 | 00042507839449 | MARIA DO SOCORRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/12/2022 | 110.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005747 | 02/12/2022 | 461.70 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/12/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE A PLACA DE OUTDOOR DE EXIBIÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO EM OUTDOOR MEDINDO 9X3 NA BR 361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005766 | 05/12/2022 | 30193.63 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS AGRICULTURA.VEICULOSDE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE), NQI-7002( CAMINHAO PIPA), BXI-6461 (CACAMBA), SCMG ( PA CARREGADEIRA), RET0003 ( RETROESCAVADEIRA),TRATOR LARANJA , CATERP ( PATROL),HYNDAY ( PACARREGADEIRA) E MYN-OF41 (HILUX)DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005772 | 05/12/2022 | 8091.18 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005767 | 05/12/2022 | 3875.13 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099(HILUX) E OGB-5852(TRAILERBLAZER) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005777 | 05/12/2022 | 2421.55 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SEREVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005774 | 05/12/2022 | 7786.79 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005775 | 05/12/2022 | 1255.05 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005768 | 05/12/2022 | 9315.42 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACA OGE 3437 (CAÇAMBA) E PUI-8061 (FIAT STRADA),DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005778 | 05/12/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/12/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/12/2022 | 2080.85 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUMINÁRIAS)PARA A PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005764 | 05/12/2022 | 19215.39 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINI FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/12/2022 | 116.00 | 00092989934472 | DJANILSON PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS DOS USUÁRIOS DO GRUPO DE GESTANTES E DO PROVGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005769 | 05/12/2022 | 1304.23 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY -8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005770 | 05/12/2022 | 3894.47 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005776 | 05/12/2022 | 535.13 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005765 | 05/12/2022 | 32531.60 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: QSF-8149 (L200),OGB-5502(KA),QFV-7168 (MOBI),OET-0128 (AMBULANCIA MASTER),QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID), SKV- 1J30 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0005771 | 05/12/2022 | 80.88 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/12/2022 | 764.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005783 | 06/12/2022 | 1927.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/12/2022 | 143.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/12/2022 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005789 | 06/12/2022 | 536.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/12/2022 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005787 | 06/12/2022 | 565.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUIAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/12/2022 | 610.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA ACADEMICO FRANSCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/12/2022 | 610.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SÍTIO AGUÍAR,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/12/2022 | 630.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/12/2022 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/12/2022 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/12/2022 | 2000.00 | 18553497000130 | ILZA HENRIQUE CORDEIRO 00064812723 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO E AUTENTIFICAÇÃO DAS CONTAS DE REDES SOCIAIS OFICIAIS, DESRTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005785 | 06/12/2022 | 1099.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 E 02 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/12/2022 | 208.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/12/2022 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/12/2022 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS,DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/12/2022 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/12/2022 | 1090.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/12/2022 | 1210.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/12/2022 | 1090.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/12/2022 | 700.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/12/2022 | 1110.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/12/2022 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/12/2022 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/12/2022 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/12/2022 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/12/2022 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NA REALIZAÇÃO DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/12/2022 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/12/2022 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005784 | 06/12/2022 | 2761.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK 2 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005786 | 06/12/2022 | 714.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/12/2022 | 764.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | Referente ao fornecimento de material para manutenção ddo campo de futebol,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA DO MATADOURO PÚBLIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/12/2022 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/12/2022 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/12/2022 | 3000.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES INERENTES Á III LEITE DO VALE EXPO NEGÓCIOS, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NA FAZENDA SANTA CLARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005788 | 06/12/2022 | 546.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/12/2022 | 1320.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA FILARMONICA CORNELIO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 07/12/2022 | 156.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/12/2022 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/12/2022 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/12/2022 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRÍ. 08917906-4DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/12/2022 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/12/2022 | 530.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 80 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/12/2022 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/12/2022 | 210.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/12/2022 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005866 | 07/12/2022 | 500.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005868 | 07/12/2022 | 350.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/12/2022 | 880.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/12/2022 | 289.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/12/2022 | 1280.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/12/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005885 | 07/12/2022 | 506.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS E ADESIVOS E CONGENERES PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/12/2022 | 1160.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005874 | 07/12/2022 | 340.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRITUBOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/12/2022 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005875 | 07/12/2022 | 920.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBROO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005876 | 07/12/2022 | 100.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005884 | 07/12/2022 | 2040.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACAS METALICAS E LONAS EM IMPRESSÕES DIGITAIS, PARA OS PROGRAMAS DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005889 | 08/12/2022 | 1830.27 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR 9A75, UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005890 | 08/12/2022 | 745.05 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PET PLACA OET- 0128, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/12/2022 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/12/2022 | 99.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRITUBOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 8002-0 FPM, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005888 | 08/12/2022 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/12/2022 | 1740.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/12/2022 | 635.00 | 00004482773441 | VANDERLANDIA CORDEIRO DUTRA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/12/2022 | 610.00 | 04218485000145 | MERIDIONAL CHEESES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS TESTE DO LEITE, DO TANQUE DE LEITE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/12/2022 | 12491.87 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005948 | 09/12/2022 | 260.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/12/2022 | 4768.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/12/2022 | 10858.54 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO,13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/12/2022 | 1486.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDICAMENTO)PARA PACIENTES ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/12/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/12/2022 | 59304.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/12/2022 | 300.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA PACIENTE JOSEFA NICOLLY VITORIA DE ABREU ARAUJO COM DR. FRANCISCO LAECIO VIEIRA DAMACENO CRM 3913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005898 | 09/12/2022 | 3217.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005899 | 09/12/2022 | 5910.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005900 | 09/12/2022 | 12981.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A ILIMPEZA DE TODAS AS PRAÇAS ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005901 | 09/12/2022 | 8328.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005902 | 09/12/2022 | 4660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005903 | 09/12/2022 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/12/2022 | 38433.47 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007859209438 | BRUNO ALVES MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR AQUE ESTAVA EM GOZO DE FÉRFIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/12/2022 | 600.00 | 00009932270407 | FELIPE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AO SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/12/2022 | 980.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/12/2022 | 1030.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/12/2022 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/12/2022 | 17201.88 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005940 | 09/12/2022 | 1460.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/12/2022 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/12/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/12/2022 | 163646.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/12/2022 | 27603.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/12/2022 | 27433.87 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO 13º 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/12/2022 | 36161.91 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/12/2022 | 2545.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/12/2022 | 17427.93 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/12/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/12/2022 | 605.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/12/2022 | 77.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/12/2022 | 10120.47 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/12/2022 | 7662.52 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/12/2022 | 8369.78 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/12/2022 | 4389.71 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/12/2022 | 606.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV-CONTRATO, 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005912 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/12/2022 | 2828.05 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/12/2022 | 6351.33 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/12/2022 | 4591.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/12/2022 | 10741.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/12/2022 | 1985.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/12/2022 | 4732.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/12/2022 | 4620.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 09/12/2022 | 4768.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SEC DE SAÚDE-CEO-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/12/2022 | 6299.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/12/2022 | 20911.68 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/12/2022 | 15247.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/12/2022 | 16329.05 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005954 | 12/12/2022 | 8050.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS/PALESTRAS E FORMAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU NO MUNICIPIO: TEMA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR-APH SAMU 120 HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005955 | 12/12/2022 | 4600.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS/PALESTRAS E FORMAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU NO MUNICIPIO: TEMA2. PRIMEIROS SOCORROS SAMU 80 HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/12/2022 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005957 | 12/12/2022 | 5500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS/PALESTRAS E FORMAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU NO MUNICIPIO: TEMA SUPORTE BÁSICO DO SAMU -SBV SAMU 80 HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/12/2022 | 1700.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005966 | 12/12/2022 | 7920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005967 | 12/12/2022 | 2085.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, REFIS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS EPSON E CANON DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/12/2022 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLR9A75 DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005972 | 12/12/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: SAUDE MENTAL COM DURAÇÃO DE 8HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005973 | 12/12/2022 | 1362.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005976 | 12/12/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: CURATIVOS E FERIDAS COM DURAÇÃO DE 8HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005979 | 12/12/2022 | 1450.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005980 | 12/12/2022 | 4416.66 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: ABORDAGEM A VIOLÊNCIA SEXUAL E FAMILIAR COM DURAÇÃO DE 8HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005981 | 12/12/2022 | 2296.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005986 | 12/12/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO COM DURAÇÃO DE 8HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005988 | 12/12/2022 | 4416.66 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: CITOLOGICO E SHILLE COM DURAÇÃO DE 8HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/12/2022 | 350.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36H DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2022 | 510.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/12/2022 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004322478409 | MARIA ARAUJO FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/12/2022 | 2100.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃOS, SUPORTE E OUTRAS ESTRUTURAS DE AÇO GALVANIZADO PARA A SEDE DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB/SERRA GRANDE|)E TAMBÉM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/12/2022 | 400.00 | 00091834775434 | DAMIÃO ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/12/2022 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005978 | 12/12/2022 | 554.40 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005982 | 12/12/2022 | 5043.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/12/2022 | 250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005970 | 12/12/2022 | 1230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/12/2022 | 23204.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00070144484471 | RAIANE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR CONTABIL, SALVANDO DE EXTRATOS, FECHAMENTO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2022 | 264.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/12/2022 | 573.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/12/2022 | 573.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/12/2022 | 533.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/12/2022 | 533.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005963 | 12/12/2022 | 5247.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON ,CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP, CARTUCHOS E TONNER LASER PARA AS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005969 | 12/12/2022 | 3580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/12/2022 | 1544.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005974 | 12/12/2022 | 3580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005984 | 12/12/2022 | 2126.70 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA E ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/12/2022 | 38.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ 5I00, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/12/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/12/2022 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DIÁRIO DE 09 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/12/2022 | 1055.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA COMISSÃO ORGANIZADORA DURANTE A SEGUNDA COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/12/2022 | 1180.00 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM DURANTE A SEGUNDA COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005659465447 | MARTHA COELI LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DA SERVIDORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, POIS A MESMA FICOU FORA DA FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/12/2022 | 729.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTBOOK E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005964 | 12/12/2022 | 496.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER COMPATÍVEL COM BROTHER L5502 PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/12/2022 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/12/2022 | 1055.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/12/2022 | 1090.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/12/2022 | 2030.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00004747228489 | PEDOR JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/12/2022 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/12/2022 | 3958.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005960 | 12/12/2022 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | REFERENTE A CONSULTA NEUROPEDIATRICO DO PACIENTE LEVY RUBENS DA SILVA SOUZA, PORTADOR DO CPF 172.598.414-86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/12/2022 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/12/2022 | 1890.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, EM SUSBTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA,DE FÉRIAS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/12/2022 | 721.05 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/12/2022 | 1712.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE TRANSPORTE NA SEC DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS JADERSON WLISSES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/12/2022 | 198.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005975 | 12/12/2022 | 435.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEC DE CULTURA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005983 | 12/12/2022 | 870.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO MOTOCROSS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005987 | 12/12/2022 | 2865.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A OFICINA DE RAPEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005989 | 12/12/2022 | 1160.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005990 | 12/12/2022 | 1576.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO MOTOCROSS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/12/2022 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0006029 | 12/12/2022 | 40000.00 | 44470316000112 | MANIM VAQUEIRO PRODUOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DA BANDA MANIN VAQUEIRO NA DATA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006030 | 12/12/2022 | 76000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA IGUINHO & LULINHA, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006031 | 12/12/2022 | 35000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUKAS BASS NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE 61 DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE SERRA GRANDE-PB, NO DIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006032 | 12/12/2022 | 163000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUES E EVENTOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ÚNICA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, MUSICAL E CULTURAL DO CANTOR MANO WALTER E BANDA, NA FESTA DE 61 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE SERRA GRANDE-PB, NO DIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0006033 | 12/12/2022 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA NA FESTA DE EMANICIPAÇÃP POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2022 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CILINDRO DE EMBREAGEM E SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MYN OF41 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006035 | 12/12/2022 | 500.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006039 | 14/12/2022 | 6407.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006040 | 14/12/2022 | 591.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2022 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006049 | 15/12/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2022 | 1080.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/12/2022 | 1080.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2022 | 1835.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIAO 10498301486 | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA COM REVISÃO GERAL DO CHICOTE E DIAGNOSTICO ELETRONICA,DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2022 | 9250.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS MISTA PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 61 ANOS DA CIDADE DE SERRA GRANDE NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2022 | 2707.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS MANIN VAQUEIRO E LUKA BASS QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0006047 | 15/12/2022 | 124000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃP DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, BANHEIROS ,QUIMICOS, ILUMINAÇÃO, GRIDS PARA PALCO E PORTAL, CAMARIM, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES E FECHAMENTOS METALICO,PARA A FESTA DE 61 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE SERRA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2022 | 3200.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOES DE SEGURANÇA E NA VIGILÂNCIA DURANTE AS FESTIVIDAES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/12/2022 | 3586.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA IGUINHO E LULINHA, NA DATA DE 12/12 - 13/12, DA BANDA MANO WALTER NA DATA DE 13/12 E 14/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/12/2022 | 4500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E FILMAGEM DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/12/2022 | 1645.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS, MANIN VAQUEIRO E LUKA BASS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÕPOLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/12/2022 | 2362.50 | 17927314000137 | DJACI FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VANS PARA ATENDER AS BANDAS NO EVENTO DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB NOS DIAS : 12/12 E 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/12/2022 | 850.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM DURANTE EVENTO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/12/2022 | 4150.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE EVENTO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/12/2022 | 2100.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE EVENTO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO QUE OCORREU NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA PD INFITY NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/12/2022 | 530.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTE PREFEITURA,DURANTE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB NOS DIAS : 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006052 | 16/12/2022 | 622.54 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006053 | 16/12/2022 | 1847.27 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0006057 | 16/12/2022 | 9996.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | REFERENTE AO CONJUNTO DE QUATRO MESAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/12/2022 | 1150.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006076 | 16/12/2022 | 1732.56 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006077 | 16/12/2022 | 276.81 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/12/2022 | 1170.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA DE VIDRO TEMPERADO COM ALONGADOR DE INOX E IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0006080 | 16/12/2022 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/12/2022 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/12/2022 | 1573.52 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Correspondente a notificação de cobrança e inscrição em dívida ativa do Inmetro conforme Processo nº 52637.004136/2018-43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 16/12/2022 | 1320.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA FILARMONICA CORNELIO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 16/12/2022 | 99.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006058 | 16/12/2022 | 4550.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAUDE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA: PRÉ NATAL COM DURAÇÃO DE 8HRS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006060 | 16/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/12/2022 | 6138.72 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5726. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/12/2022 | 7800.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE COZINHA E BUFFET DURANTE EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/12/2022 | 137.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608- BELA VISTA UC 5/1358998-1, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/12/2022 | 390.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA DE VIDRO TEMPERADO COM ALONGADOR DE INOX E IMPRESSÃO DIGITAL PARA A O PRÉDIO DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/12/2022 | 0.20 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6062 (SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006086 | 19/12/2022 | 7371.88 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006087 | 19/12/2022 | 4663.05 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006096 | 19/12/2022 | 2665.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006082 | 19/12/2022 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de DEZEMBRO/22: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/12/2022 | 132.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/12/2022 | 62.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE BALANCETE E COMPROVANTE DE DESPESAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/12/2022 | 515.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/12/2022 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/12/2022 | 5850.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS DE CONCRETO COM MATERIAIS DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NO CANTEIRO DA SAÍDA DA CIDADE, SENTIDO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E PINTURA COM TINTAS ESMALTE DE 02 POSTES EM FERRO, COM 07 METROS DE ALTURA, E SUPORTES PARA LUMINÁRIAS, PARA INSTALAÇÃO NA SAÍDA DA CIDADE SENTIDO SÃO JOSÉ DE CAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/12/2022 | 3650.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA NO FECHAMENTO DE RUAS, ESTACIONAMENTO E VIGILÂNCIA DE VEÍCULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORREU NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006090 | 19/12/2022 | 3580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006091 | 19/12/2022 | 3580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MANUTENAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/12/2022 | 3200.00 | 00004189711454 | PAULO SALES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE PARA CANTINAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/12/2022 | 1230.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANELAS PARA ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/12/2022 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/12/2022 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/12/2022 | 2400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/12/2022 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/12/2022 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2022 | 1800.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOLDERES MUNICPIO DE FÉ E DEVOÇÃO, NOSSA CULTURA QUE TE TRAZ SABORES, MUNICÍPIO COM MAIS CACHOEIRAS DA PARAÍBA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006109 | 20/12/2022 | 555.20 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACM UNIBOND 8815 E ACRÍLICO ESPELHADO ROSE PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006113 | 20/12/2022 | 643.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006114 | 20/12/2022 | 1471.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006119 | 20/12/2022 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006123 | 20/12/2022 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 12/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO (8140-X) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2022 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006111 | 20/12/2022 | 3950.40 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACM UNIBOND 8815 E ACRÍLICO UNIGLASS CRISTAL PARA A SEC INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2022 | 190.00 | 00010414090446 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, JUNTAMNTE COM A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2022 | 220.00 | 00071212048431 | LENILSON ABREU DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, JUNTAMNTE COM A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2022 | 1240.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, JUNTAMNTE COM A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2022 | 260.00 | 00008613112480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, JUNTAMNTE COM A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2022 | 380.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, JUNTAMNTE COM A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2022 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2022 | 3586.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MEDICAMENTO)PARA DIETA DE NUTRICIONAL PARA PACIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006117 | 20/12/2022 | 1299.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR DE SMART TV E UM ESTABILIZADOR TS SHARA,PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 80020 FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 38159-4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006112 | 20/12/2022 | 90.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACRÍLICO ACX BRANCO PARA A CORDENADORIA DA MULHER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006116 | 20/12/2022 | 1882.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2022 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCIA CARMINA DIAS SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2022 | 42.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCIA CARMINA DIAS SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2022 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2022 | 50.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORESDA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2022 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2022 | 100.00 | 00034143579847 | ESTEVÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHORIVO MARINHEIRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2022 | 120.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR LUCIANO LOPES MONTEIRO SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006115 | 20/12/2022 | 1656.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212022 | 0006118 | 20/12/2022 | 160.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR MALLORY 520W PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2022 | 7140.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A A PALESTRA E AOS ATENDIMENTOS COM O MÉDICO UROLOGISTA DR MARCILIO MOREIRA, DA POPULAÇÃO DE SERRA GRANDE-PB EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2022 | 1850.00 | 00004189711454 | PAULO SALES LEITE | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE DESTINA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE BANCO DE PREÇO BPC DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2022 | 740.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE A 2 PLANTOES DE 12H NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00003907232402 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2022 | 1050.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2022 | 2070.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTÃO PERFIL GLICEMICO OFFSET 180 G 4X0, PANFLETOS 15X21 CM DIVULGAÇÃO DICAS DE PREVENÇÃO DE SAÚDE E ENVELOPES 15X21 CM PERSONALIZADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006153 | 21/12/2022 | 653.40 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006165 | 21/12/2022 | 4350.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006172 | 21/12/2022 | 5866.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006191 | 21/12/2022 | 790.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/12/2022 | 3639.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/12/2022 | 1791.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2022 | 3767.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2022 | 1139.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2022 | 725.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-EFETI,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/12/2022 | 642.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/12/2022 | 1119.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2022 | 279.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/12/2022 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CEO-CONTRATO,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/12/2022 | 18.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.11/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/12/2022 | 3429.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/12/2022 | 1914.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/12/2022 | 4391.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/12/2022 | 1333.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2022 | 19.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.13/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/12/2022 | 993.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/12/2022 | 970.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/12/2022 | 964.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-EFETI,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/12/2022 | 593.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/12/2022 | 1322.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2022 | 417.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/12/2022 | 1001.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CEO-CONTRATO,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/12/2022 | 187.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006158 | 21/12/2022 | 4354.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006159 | 21/12/2022 | 3523.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ALUSÃO AO EVENTO AGOSTO LILÁS DOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006160 | 21/12/2022 | 3348.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006161 | 21/12/2022 | 4662.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006163 | 21/12/2022 | 1863.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006173 | 21/12/2022 | 7445.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOCOM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2022 | 2069.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2022 | 1669.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV - CONTRATOS COMP. COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2022 | 559.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/12/2022 | 2125.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/12/2022 | 1609.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/12/2022 | 1757.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/12/2022 | 837.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/12/2022 | 127.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV - CONTRATOS COMP. COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006151 | 21/12/2022 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2022 | 3373.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/12/2022 | 128.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O INSS COMPETÊNCIA 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/12/2022 | 3659.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/12/2022 | 125.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O INSS COMPETÊNCIA 13/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006152 | 21/12/2022 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2022 | 194.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2368476-4,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/12/2022 | 10606.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/12/2022 | 2880.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/12/2022 | 111.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2022 | 12453.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2022 | 3201.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/12/2022 | 131.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2022 | 6968.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006192 | 21/12/2022 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/12/2022 | 8071.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00006182412488 | ALIOMARQUES PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 68 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/12/2022 | 740.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/12/2022 | 1230.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6102. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANELAS PARA ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006162 | 21/12/2022 | 12693.13 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006167 | 21/12/2022 | 1862.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006175 | 21/12/2022 | 20444.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006177 | 21/12/2022 | 7625.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006179 | 21/12/2022 | 2900.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS CRISTAIS DESCARTAVEIS PARA EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006181 | 21/12/2022 | 1450.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO COPOS CRISTAIS DESCARTAVEIS PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006184 | 21/12/2022 | 7899.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006185 | 21/12/2022 | 3672.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006186 | 21/12/2022 | 2900.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO COPOS TOTALPLAST PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/12/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006195 | 21/12/2022 | 8760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ0G37 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/12/2022 | 33457.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/12/2022 | 5968.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/12/2022 | 5237.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.11/2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2022 | 7196.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2022 | 1068.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%-CONTRATO.COMP.11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2022 | 259.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS DO INSS COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/12/2022 | 905.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/12/2022 | 34365.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2022 | 6070.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/12/2022 | 5761.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%,COMP.13/2022.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/12/2022 | 7594.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/12/2022 | 534.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%-CONTRATO.COMP.13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/12/2022 | 271.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS DO INSS COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/12/2022 | 99.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2022 | 3285.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006189 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006190 | 21/12/2022 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/12/2022 | 3612.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9305771 ENVIADO EM 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/12/2022 | 48.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2022 | 380.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO 2ª COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/12/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2022 | 1001.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2022 | 2237.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2022 | 6200.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/12/2022 | 2623.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006154 | 21/12/2022 | 4005.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006155 | 21/12/2022 | 2122.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006164 | 21/12/2022 | 300.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFICINA DE RAPEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/12/2022 | 2343.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006188 | 21/12/2022 | 1427.69 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO INTEGRA SERTÃO,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2022 | 12000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET FORNECIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS IGUINHO E LULINHA, MANINHO VAQUEIRO E GILSON MANIA, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. SERVIÇOS DE BUFFET FORNECIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS JUDIMAR DIAS, MANO WALTER E LUKA BASS, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2022 | 2280.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/12/2022 | 4250.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA JUDIMAR DIAS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/12/2022 | 6200.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTA DA PADROEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/12/2022 | 9250.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS MISTA PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 61 ANOS DA CIDADE DE SERRA GRANDE NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2022 | 1055.00 | 00008196408404 | JOCTÃ HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO APÓS A FINAL DA 2ª COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2022 | 320.00 | 00007424700405 | FAGNER GIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DURANTE O EVENTO LEITE DO VALE QUE FOI REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006266 | 22/12/2022 | 3260.49 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006283 | 22/12/2022 | 2440.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2022 | 750.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/12/2022 | 2500.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES 10610521411 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM SERRA GRANDE,ELABORAÇÃO DE TEXTO,GRAVAÇÃO DE SPORT´S E VINHETAS, DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/12/2022 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/12/2022 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA DE COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/12/2022 | 536.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NOBREAK, ENCHIMENTO DE TONNER HP E MANUTENÇÃO EM IMPR DE TONNER DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006279 | 22/12/2022 | 427.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006295 | 22/12/2022 | 882.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006280 | 22/12/2022 | 474.33 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006281 | 22/12/2022 | 186.39 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006292 | 22/12/2022 | 900.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006293 | 22/12/2022 | 1270.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2022 | 420.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA EVENTO FINAL DA 2ª COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006282 | 22/12/2022 | 515.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VW BXI 6461, DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006301 | 22/12/2022 | 2325.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/12/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RESSONANCIA CRANIO, CONTRASTE E SEDAÇÃO,REALIZADO EM MARIA ADRIELE DIAS GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/12/2022 | 2000.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GHUICHO/REBOQUE COM TRANSPORTE DE PICAPÉ MITISUBISHUI L200 DEPLACA:QSF-8149,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/12/2022 | 167.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/12/2022 | 330.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE JOÃO VENUS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/12/2022 | 187.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS E GUIAS DE IPTU RESIDENCIAIS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS E GUIAS DE IPTU RESIDENCIAIS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006275 | 22/12/2022 | 558.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006284 | 22/12/2022 | 171.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO IGD SUAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/12/2022 | 40.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE IGD SUAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0006287 | 22/12/2022 | 992.94 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/12/2022 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/12/2022 | 900.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ILTRASSOM COM ADIÇÃO DE 02 KIT DE PONTEIRA, DO CONSULTORIA ODONTOLOGICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/12/2022 | 1700.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006272 | 22/12/2022 | 387.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS UBS´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006278 | 22/12/2022 | 807.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006288 | 22/12/2022 | 790.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S E PSF ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006290 | 22/12/2022 | 2331.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S E PSF ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006304 | 23/12/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA OGB 5502, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006305 | 23/12/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA QFV 7168, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006306 | 23/12/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 PNEUS PARA O VEÍCULO KWID PLACA RLR 9B05,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006308 | 23/12/2022 | 6795.77 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006309 | 23/12/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006303 | 23/12/2022 | 2460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/12/2022 | 425.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE BALNEÁRIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/12/2022 | 70.00 | 00018177304445 | DANIELE VITAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/12/2022 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/12/2022 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/12/2022 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/12/2022 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/12/2022 | 100.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/12/2022 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/12/2022 | 99.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/12/2022 | 1700.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006311 | 23/12/2022 | 4381.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006312 | 23/12/2022 | 7280.69 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006313 | 23/12/2022 | 4470.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00006182412488 | ALIOMARQUES PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 80 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/12/2022 | 1160.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | Referente aos serviços prestados na confecção de tijolos de concreto pré moldados do tipo gelo baiano destinado aos serviços da infraestrutura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/12/2022 | 2450.00 | 00070144316412 | WELLISON LOPES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/12/2022 | 430.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/12/2022 | 4850.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A OFÍCIO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ENVIADO EM 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/12/2022 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/12/2022 | 475.00 | 00049659057415 | MARIA ANTONIA DA SILVA FILHA | Referente aos serviços de Hospedagem da equipe de montagem da estrutura durante as festividades de emancipação politica nos dias 12 e 13 de dezembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006331 | 26/12/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV 07 LUGARES,TRAILBLAZER 2019 DE PLACA OGB-5852 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/12/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPPO TANQUE (CARRO PIPA), PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/12/2022 | 426.56 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/12/2022 | 350.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006333 | 26/12/2022 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006340 | 26/12/2022 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.DISPENSA Nº05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/12/2022 | 1250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 26/12/2022 | 6131.76 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A EXAMES (US ABDOMEN TOTAL,US TRANSVAGINAL,US VIAS URINÁRIAS) REALIZADO PELO MÉDICO DR. ALLAN DHEYSON FEIZOLA EM SERRA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/12/2022 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006334 | 26/12/2022 | 1015.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DE CRISTAL PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006335 | 26/12/2022 | 7173.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/12/2022 | 4640.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS 02 PLANTÕES DE 12HRAS DO MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO,SOB Nº DO CRM PB 1314,EXERCÍCIDOS JUNTO A PLICLINICA MUNICIPAL DE SERRA FRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/12/2022 | 57.44 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/12/2022 | 71.72 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/12/2022 | 262.56 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 26/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/12/2022 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (MATRÍCULA 6928423.7)DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2022 | 2352.00 | 00011230575405 | LARISSA LORRANE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS JOSE RUFINO SOBRINHO, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA EM GOZO DE FERIAS MARIA DO SOCORRO ABREU DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E MAIS 5 PLANTOES EXTRAS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RITA DE KASSIA RAMALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/12/2022 | 132.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006349 | 27/12/2022 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/12/2022 | 323.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (matrícula 22744.0) DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRÍ. 08917906-4,DE UM PRÉDIO NA RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N. NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/12/2022 | 680.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA QSIF37 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006348 | 27/12/2022 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2022 | 585.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | Referente aos serviços prestados junto a secretaria de infraestrutura na instalação de pisca-pisca para ornamentação da cidade durante periodo natalino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9317867 ENVIADO EM 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006364 | 27/12/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006347 | 27/12/2022 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2022 | 600.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES NUNES | REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, DURANTE FESTIVIDADES DA PAXDROEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2022 | 600.00 | 00005329215420 | JOSÉ WILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022, DURANTE FESTIVIDADES DA PADDROEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2022 | 600.00 | 00010867294477 | VERA MAINNY LIMA PEREIRA | REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADDROEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2022 | 530.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR,DURANTE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB NOS DIAS : 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2022 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2022 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2022 | 1300.00 | 46636118000101 | ULTRA SERVICOS E SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2022 | 220.00 | 00016218325466 | ANTONIO IZAQQUIEL SILVA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006372 | 28/12/2022 | 4114.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA-SIGTV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2022 | 700.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006375 | 29/12/2022 | 2003.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006376 | 29/12/2022 | 4000.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006377 | 29/12/2022 | 4872.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006378 | 29/12/2022 | 30483.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: QSF-8149 (L200),OGB-5502(KA),QFV-7168 (MOBI),OET-0128 (AMBULANCIA MASTER),QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID), SKV- 1J30 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006385 | 29/12/2022 | 36.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/12/2022 | 3460.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2022 | 20013.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-CONTRATOS TEMPORARIOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2022 | 5785.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2022 | 2430.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-FUS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006402 | 29/12/2022 | 1479.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2022 | 7124.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SEC DE SAÚDE-CEO-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2022 | 24572.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2022 | 10133.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPOE MULTIDISCIPLINAR DE APS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2022 | 27692.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2022 | 7024.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL-CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2022 | 4659.15 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/12/2022 | 4232.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2022 | 1762.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-FARMACIA BASICA-EFETI,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2022 | 7625.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-VIGIL EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/12/2022 | 4987.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS, COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/12/2022 | 1812.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAPÚDE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2022 | 5815.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/12/2022 | 1475.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE-BUCAL ,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2022 | 978.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-EFETIVO,COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2022 | 888.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- ESF-CONTRATO,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2022 | 1170.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PACS-CONTRATOS, COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2022 | 370.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA ,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2022 | 726.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- FARMACIA BASICA-CONTRATOS ,COMP.COMP.13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/12/2022 | 1601.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -CUSTEIO,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/12/2022 | 510.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOL -FUS,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/12/2022 | 1496.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CEO-CONTRATO,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006380 | 29/12/2022 | 1351.20 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006381 | 29/12/2022 | 296.40 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY -8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/12/2022 | 19448.03 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/12/2022 | 600.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/12/2022 | 4084.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/12/2022 | 2070.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2022 | 176.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/12/2022 | 12821.98 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2022 | 7725.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006403 | 29/12/2022 | 1191.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ASSISTÊNICIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2022 | 9034.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2022 | 2846.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV-CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/12/2022 | 2692.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2022 | 1622.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2022 | 1897.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2022 | 597.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV COMP. COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL SCFV - CONTRATOS COMP. COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/12/2022 | 66672.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2022 | 14001.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/12/2022 | 4202.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/12/2022 | 48.67 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006383 | 29/12/2022 | 9584.11 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS DE PLACA OGE 3437 (CAÇAMBA) E PUI-8061 (FIAT STRADA),DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/12/2022 | 41288.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/12/2022 | 8670.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/12/2022 | 18018.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006390 | 29/12/2022 | 1036.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/12/2022 | 3783.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006382 | 29/12/2022 | 8851.20 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINI FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2022 | 4312.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2022 | 164627.90 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2022 | 31556.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 30% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2022 | 30507.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDU ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/12/2022 | 38017.74 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. EDU. INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/12/2022 | 5260.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC DE EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2022 | 905.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO- MDE ,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2022 | 34571.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%.COMP.12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2022 | 6626.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% ,COMP.COMP.12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2022 | 6406.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% ,COMP.COMP.22/2022.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2022 | 7983.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO INFANTIL 70%.COMP.12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2022 | 1104.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 70%-CONTRATO.COMP.12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/12/2022 | 2950.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ESTRUTURA DA FESTA NOS DIAS 11, 12 e 13 DE DEZEMBRO DE 2022,NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2022 | 2480.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMP. COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2022 | 11810.00 | 05830824000102 | 27 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006379 | 29/12/2022 | 31797.01 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS AGRICULTURA.VEICULOSDE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE), NQI-7002( CAMINHAO PIPA), BXI-6461 (CACAMBA), SCMG ( PA CARREGADEIRA), RET0003 ( RETROESCAVADEIRA),TRATOR LARANJA , CATERP ( PATROL),HYNDAY ( PACARREGADEIRA) E MYN-OF41 (HILUX)DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006389 | 29/12/2022 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4106E E PATROL 120K, SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/12/2022 | 12652.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/12/2022 | 2657.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMP 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042022 | 0006384 | 29/12/2022 | 4127.30 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA QFB 4099(HILUX) E OGB-5852(TRAILERBLAZER) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/12/2022 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/12/2022 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA 2ª COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00010200095439 | GILCLEBER RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA 2ª COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006465 | 30/12/2022 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/12/2022 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/12/2022 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/12/2022 | 1713.04 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/12/2022 | 130.55 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2311946-4, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/12/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a contribuição ao PASEP, durante o exercício de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/12/2022 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na conta 283.143-0 ICMS DES. deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/12/2022 | 11.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/12/2022 | 3.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6126,AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCIA CARMINA DIAS SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/12/2022 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSTITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024