| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 130.00 | 00008074898407 | GERUZA RODRIGUES ANCHIETA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 20000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFAS DE TED'S REALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00003864664403 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO PELOS SERIVÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNIVO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1052.63 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA PERFURATRIZ ( PERFURAÇÃO DE POÇOS) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1190.16 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL; MADEIRA SERRADA( CAIBRO, RIPA E VIGA) UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 3160.00 | 30452070000141 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA A SEMANA DO BEB, REALIZADA NO DIAS 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 180.00 | 00008014066413 | IVANILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000014 | 04/01/2022 | 964.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000015 | 04/01/2022 | 5765.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000016 | 04/01/2022 | 5117.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000017 | 04/01/2022 | 16604.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000018 | 04/01/2022 | 7091.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000019 | 04/01/2022 | 295.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 50.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 2500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUSIV COM O FORNECIMENTO DE CAIXÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 1070.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL, SAUDE E ASSISTENCIAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 2050.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO,E MONTAGEM DE TELÃO REALIZADO NA CANTATA NATALINA NO DIA 26 DE DEZEMBRO EM SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 2000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO,EM ALUSAO A EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 2000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO ENVENTO DO PRIMEIRO MOTOFEST, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 5277.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 1880.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SÃO VICENTE DO SERIDÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA,UM HOLTER DE 24 HORAS, UMA M.A.P.A DE 24 HORAS, DOIS TESTES ERGIMETRICOS E CINCO ECOCARDIOGRAMAS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 1158.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR VIRGILIO CORDEIRO MARTINS NETO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADOS NA SRA SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG COM SEDAÇÃO, NO SR MANOEL FIRMINO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 3160.00 | 30452070000141 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA A SEMANA DO BEB, REALIZADA NO DIAS 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 2022.00 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANÇA E TROCA DA LAMINA DA MAQUINA DA CARREGADEIRA DESTE MUNIPICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 420.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA SRA MARIA NAZARE DE SOUZA SOUTO SABINO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA SRA JOSELIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA SRA JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA SR ERICO JOSE ALCANTARA DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA SR EDIVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GABRIELA OLIVEIRA, ONDE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 2200.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 2210.53 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO DE LARINGOSCOPIA NO SR JOSE JAIR PEREIRA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 100.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 50.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEA A DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO VICENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2022 | 1800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DO TIPO CAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1694.74 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00004801561403 | JANE SOUZA URSULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 2473.70 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 1084.21 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 1680.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTES DE PACIENTE ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 1000.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 1170.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE PACIENTE ENTRE O MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 4150.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES,BOLO, REFRIGENTANTE E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 1509.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 1160.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, OVOS,BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 7500.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO QSD 7880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 910.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA A EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 565.53 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA A EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE MALA E AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 100.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEA A DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO VICENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 1131.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO QSD 7880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000085 | 10/01/2022 | 4200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DO TIPO CAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000086 | 10/01/2022 | 1500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI, EM VEICULO DO TIPO CAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 1800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DO TIPO CAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 2500.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 8100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA, COMO HDS, PROTETOR ELETRICO 500 VA, MOUSES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INSENÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EM SÃO VICENTE FM 104.9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 526.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DE PREFEITURA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 3380.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 2991.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT SALGADOS, BOLOS, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA E REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 1090.00 | 09285693000180 | CARTORIO UNICO DE SAO VICENTE DO SERIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA E SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 2500.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINAS PESADAS PC, NA PREPARAÇÃO DO TERREO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 850.53 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 630.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 32.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/01/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 38288.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIÁL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 7726.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/01/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1333.75 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 566.90 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 1176.20 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 830.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 402.55 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 2482.75 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 564.80 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNIICPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 275.79 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES EM SERVIÕS DE MAQUINAS EM PERFURAÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 2432.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 110.00 | 00010731649427 | FRAMKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 150.00 | 00009972199479 | JUSCINALDO BARBOSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 110.00 | 00012548476421 | LETICIA CABRRAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 1320.00 | 00009916129495 | ALINE CARDOSO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE VOUGEIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 800.00 | 00007674584437 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E REFORMA DE MOVEIS, CAMA, SUPORTE DE SORO E MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 400.00 | 00005753672450 | MARIA DA PAZ LIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LEÇOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA AUXILAIDORA PATRICIO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO SR HELIANDRO JOSE DA SILVA BERNADINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000099 | 11/01/2022 | 1745.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000103 | 11/01/2022 | 600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI, EM VEICULO DO TIPO CAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000104 | 11/01/2022 | 700.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000105 | 11/01/2022 | 360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000106 | 11/01/2022 | 400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000107 | 11/01/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000108 | 11/01/2022 | 5250.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000109 | 11/01/2022 | 800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000110 | 11/01/2022 | 300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000111 | 11/01/2022 | 400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000112 | 11/01/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 395.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 1320.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS EM BUTIJÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 223.30 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 3346.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 185.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 2700.00 | 13631355000120 | JBOM GOSTO DETETIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 200.00 | 00008389972441 | EMANUELA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 200.00 | 00013364433402 | JOAO PEDRO FELIX GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 2500.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT SALGADOS DIVERSOS, BEBIDA LACTEA E REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2022 | 110.00 | 00011514980410 | FERNANDA CAROLINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2022 | 150.00 | 00004760771417 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2022 | 680.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2022 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2022 | 12201.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 2250.00 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE PORTAO GRADIADO, E SOLDAGEMME 03 CARRINHOS PARA CARGA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 2360.00 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE HASTE PARA BANDEIRA DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SERIDO, SOLDAGEM METELICA PARA TAMPA, E SUPORTE PARA BOMBA DE CAMINHA PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2022 | 640.00 | 00009564307406 | JOAO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2022 | 2400.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTA PARA TRASPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA O RAPITO ESCOAMENTO DE ENTULHO DE LIXOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 952.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO SUCO REFRIGERANTE DESTINADOS AS PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2022 | 150.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COMO AJUDA FINANCEIRA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2022 | 120.00 | 00009080346446 | MASSILENE LUCIANNO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2022 | 150.00 | 00010736401407 | JOUSE LIDIANE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2022 | 120.00 | 00009216192437 | ANA RITA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2022 | 400.00 | 00009363241475 | ZITANIA LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA MAIORES NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 1984.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORCECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 526.32 | 00010741319403 | DOUGLAS FERREIRA DE ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA DA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 1200.00 | 00093148674472 | SEBASTIÃO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RONDANTE EM AREAS EXTERNAS, COM FINALIDADE DE PREVINIR, CONTROLAR E/OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QIE POSSA ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 600.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PROGRAMA PONTO A PONTO NA RADIO CARUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 315.79 | 00008062914437 | SUENIA SHEILA DE CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE BOLOS EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS, EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2022 | 500.00 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2022 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2022 | 500.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2022 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 2180.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO, SUCO, REFRIGERANTE DESTINADOS A PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00064934403434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2022 | 1443.00 | 00012879557461 | DAVID LUCAS C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E REPAROS, NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORDEIRO EM SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 438.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, SUCOS, REFRIGERANTE DESTINADAO A PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 1443.00 | 00012879557461 | DAVID LUCAS C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E REPAROS, NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORDEIRO EM SERIDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 2736.84 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 1578.95 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2022 | 6600.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2022 | 6600.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 1473.68 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 3315.79 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 4421.05 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2022 | 1052.63 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNO DAS VACINAS DA COVID-19 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2022 | 631.58 | 00006036394454 | LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA UBS VI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 96.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 1242.11 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR MARIA ELOAH LIMA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2022 | 3500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINALIZDOR ME BARRA VEICULAR VERMELHO PARA A AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000171 | 13/01/2022 | 27614.88 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMALOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2022 | 100.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2022 | 100.00 | 00005111874402 | JACKSON BERGUE LEANDRO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2022 | 100.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2022 | 100.00 | 00005111874402 | JACKSON BERGUE LEANDRO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2022 | 100.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 526.32 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2022 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LDTA-ME | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS, SUBSTITUIÇÃO JG DE PASTILHAS DE SENSOR DIANTEIRO E TRASEIRO, DO VEICULO SPINTER PLACA QSE9518 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2022 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, SENSOR DESGATE E PASTILHA DE FREIO TRAS SPRINTER, PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSE 9518 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2022 | 754.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 9518 PERTENCENTE A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2022 | 718.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MNUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 9518, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2022 | 8024.89 | 24261630000188 | ANNA KARENINE CORDEIRO ALVES RORGIGUES | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000186 | 14/01/2022 | 15134.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000187 | 14/01/2022 | 2309.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO CANTADA NATALINDA EM SERIDO, DISTRITO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000188 | 14/01/2022 | 8781.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 11300.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO EM FERRO MEDINDO 4 M DE LARGURA POR 2,70 DE ALTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS (EXTENSÃO 2022), 03 JANELÕES MEDINDO 2,00 X 1,10, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE CORDEIRO E JOAO BARTOLOMEU E 03 GRADES 0,40 X 0,60 PARA O ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 222.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO 1 UNI. FAMOTIDINA 20MG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 100.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E MANUTEÇÃO DE VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000207 | 18/01/2022 | 16031.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 1213.00 | 09293267000199 | PROMEDICA - CLINICA DE ANALISE MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO SR. BRYAN LUCAS DE SOUZA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA CARENAGEM DO CT AMBULANCIA AR, PARA A AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 155.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO 1 UNI. TAMOXIFENO 0,01/CREME, 1 UNID. FUROSEMIDA 10MG/1ML, 1 UNID. ESPIRONOLACTONA 10MG/1ML E 1 UNID. CAPTOPRIL 5MG/1ML, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 11578.95 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO ELETRICA, FUNILARIA E PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 400.00 | 00012548476421 | LETICIA CABRRAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA DA CIDADE DE CARUARU A SÃO VICENTE DO SERIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 150.00 | 00070272432458 | MAIARA DEZIDERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 110.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2022 | 11786.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2022 | 250.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 19/01/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2022 | 16913.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 110.00 | 00071707987432 | IVANILZA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAZ DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 110.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 150.00 | 00070405055412 | ALUSKA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA GENEREOS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008974508419 | MARINALDO JUSTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 110.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 150.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 150.00 | 00070271811420 | ELIANE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES IMEDIATAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 200.00 | 00027571846870 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA CUSTEAR NECESSIDADES IMEDIATAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 150.00 | 00000990673405 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA CUSTEAR NECESSIDADES IMEDIATAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 150.00 | 00008412543467 | MARINALDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 150.00 | 00009941642460 | FABIANA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 150.00 | 00007459957488 | TATIANA VICENTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 150.00 | 00009301231409 | CILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 150.00 | 00001811577482 | TAIANA PAULINA VICENTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 150.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2022 | 150.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2022 | 130.00 | 00070271862416 | VANESSA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NECESSIDADES IMEDIATAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2022 | 120.00 | 00018499438857 | NOEL RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2022 | 200.00 | 00009891246493 | ELISSON DEYVID FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2022 | 150.00 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCANTRA | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2022 | 150.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2022 | 130.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2022 | 100.00 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2022 | 150.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2022 | 150.00 | 00007591002414 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2022 | 120.00 | 00002566774412 | JOSE ROBERTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2022 | 150.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2022 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2022 | 110.00 | 00014271200727 | MARIA JOSE MARINHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAZ DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2022 | 110.00 | 00001637729405 | MARIA ROBERTO DE ARAUJO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAZ DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2022 | 110.00 | 00009777042469 | ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2022 | 150.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2022 | 200.00 | 00007637117480 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA LUDUERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2022 | 180.00 | 00010664147429 | MARIA DOS SANTOS EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2022 | 200.00 | 00004194868447 | VERA LUCIA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2022 | 150.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA E OUTRAS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000208 | 19/01/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 157.89 | 00017188767424 | CARLOS ANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOGÃO, NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 765.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 32.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO 1 UNI. UREIA 30/ACIDO SALICILICO 3/CREME 30G, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, NA SRA MARIA DOS SANTOS EDUARDO, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2022 | 7000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS EM RPOCEDIMENTO CIRURGICO (NEFRECTOMIA) EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO A SRA. CLAUDIA JOSEFA CARDOSO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO UROLOGICO NO PACIENTE O SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000266 | 20/01/2022 | 1121.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 27153.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 75145.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 1150.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SRA. MAIRA ROBERTO DE ARAUJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2022 | 8200.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 300.00 | 40944878000108 | GILMA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA AO SR. ANDRE DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 1923.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 96077.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 15907.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2022 | 7344.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2022 | 30058.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 952.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO SUCO REFRIGERANTE DESTINADOS AS PESSOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2022 | 150.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2022 | 120.00 | 00008473665457 | ALVANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2022 | 1950.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/01/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2022 | 20946.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000265 | 20/01/2022 | 7153.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2022 | 1160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX GRAN THP11, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2022 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2022 | 1057.00 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENT DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO; PIPOCAS, MARISBEL BOLINHA DE CHOCOLATE, BALÕES SÃO ROQUE, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2022 | 1300.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2022 | 962.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2022 | 5250.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2022 | 300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2022 | 400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2022 | 5394.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2022 | 644.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2022 | 253.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2022 | 205.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2022 | 543.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2022 | 9587.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2022 | 6758.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2022 | 2858.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2022 | 1030.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2022 | 50.00 | 00005111874402 | JACKSON BERGUE LEANDRO ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2022 | 100.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEA A DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO VICENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2022 | 8200.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2022 | 3900.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PPINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS (EXTENSÃO 2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2022 | 3900.00 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS (EXTENSÃO 2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2022 | 1242.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2022 | 140.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2022 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE ORA A SE EMEPeNHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2022 | 50.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000319 | 25/01/2022 | 17111.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2022 | 1247.60 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS, AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVELM PULVERIZADOR, TOUCA SANFONADA E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000314 | 25/01/2022 | 1843.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2022 | 3757.89 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS (EXTENSÃO 2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SÃO LUIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SÃO LUIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000313 | 25/01/2022 | 158.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO, NA PACIENTE AUTYELE F. FERNANDES TORRES, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000315 | 25/01/2022 | 2452.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000316 | 25/01/2022 | 4283.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000317 | 25/01/2022 | 5710.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000318 | 25/01/2022 | 14632.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: CLAUDIA JOSEFA CARDOSO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA SR MANOEL FIRMINO DE LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 560.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO DE UMA CONSULTA DO PACIENTE JOSÉ BARBOSA DE MÉDEIRO SILVA E UMA CONSULTA E UM TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE ELIENE LUCAS DE ALMEIDA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 1100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADOS NA SRA JOSEFA ROSA DE MOARAIS E NA SRS HODALIA MATILDE DOS SANTOS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 1197.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 2405.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 670.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR ANTONIO LISBOA GONÇALVES DE SOUZA, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 50.00 | 00006372311470 | VALDIR DOMICIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 50.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO A CUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 517.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DE PREFEITURA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 526.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DE PREFEITURA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 7834.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 27499.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 6640.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 150.00 | 00015307822448 | MARIA GILVANIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 150.00 | 00014842933470 | MARCIANA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA E OUTRAS NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000338 | 26/01/2022 | 12330.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000339 | 26/01/2022 | 4573.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 3500.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO DO COMPRESSOR, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 1052.63 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DA BUCHA DA CAPA TRASEIRA , EM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2022 | 3450.00 | 00009022177475 | DJENYS FRANKLIM GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 2363.20 | 00003757002423 | JOSENILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 2590.40 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 2334.80 | 00004688495480 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 1965.00 | 00004533969410 | JOSE RONALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 1692.96 | 00005902227402 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 3044.80 | 00002038715459 | GENILSON GONCALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NA COMUNIDADE VACA DOS FRALDES NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 2363.20 | 00003408391475 | JOSE RIVELINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NA COMUNIDADE CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 1948.56 | 00010880674415 | JOAO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NA COMUNIDADE SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 1284.00 | 00014865883444 | THEREZA EVELIM LOPES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NA COMUNIDADE SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 1284.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NNO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 2590.40 | 00092785034449 | GILBERIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NNO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 2011.04 | 00059341769434 | RANIERI RAMALHO FALÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NNO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2022 | 67.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 27/01/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 15000.00 | 00004628079404 | TATHIANA MICHELLE MEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDO A FUNCIONARIA DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS EM GESTÕES ANTERIORES, ATRAVES SENTEMÇAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2022 | 150.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 150.00 | 00071152736426 | ALIXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 150.00 | 00004752305402 | MASCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 60.00 | 00005732043497 | MARIA ELIZETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LEITE PARA A ALIMENTAÇÃO DE FILHOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 500.00 | 00099168278420 | LAUVINA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2022 | 150.00 | 00039566137400 | JOSE MATIAS VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2022 | 150.00 | 00008169806402 | VALDIRA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2022 | 500.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 1326.32 | 00005782494484 | LOURILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MARIA DA LUZ, NO SITIO SANTA CRUZ EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS (EXTENSÃO 2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000380 | 27/01/2022 | 4573.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000381 | 27/01/2022 | 101591.46 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA DA NO MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 00075/2021, TOMADA DE PREÇOS 0002/2021 | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2022 | 16250.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 1400.00 | 44434324000103 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 1400.00 | 44458832000121 | FAGNER SAMUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 1250.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM DEORRENCIA DO OBITO DA SRA. JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS, CIDADÃ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2022 | 3000.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO, DIA DA FINAL DO TORNEIO MASCULINO DA CIDADE, SORTEIO DE BRINDES, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO 9º CANTADA UM CONTO DE NATAL NO GINASIO MUNICIPAL E NO DIA 29 INAUGURAÇÃO DA SECRETATRIA E AGRICULTURA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA PAGINA DO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 2340.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO, EM PACEINTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 1934.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 50.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 950.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA E INFORMAÇÃO PARA PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 19926.74 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS HOSPITAL FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 43906.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 54792.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 51823.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 63850.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 6900.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 86106.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 17752.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 10871.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 1696.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 23451.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 8335.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 13209.55 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS-COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 2109.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 6236.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 32738.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 23747.76 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 4054.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 2054.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 13403.22 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 1710.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA LOCOMOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO MES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 2272.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 7650.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 2312.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 53231.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 14365.85 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 8621.13 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 96875.14 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 37834.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS COMISSÃO 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 345318.32 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS COMISSÃO 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 12939.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO PESSOAL DE APOIO CEIP 30%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 24970.76 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 358.85 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 358.85 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 11108.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA BF COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ COMISSAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 3716.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/01/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 5395.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/01/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 5704.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 4976.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 497.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 5524.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 1852.00 | 00040330206400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 2470.00 | 00012681259460 | OSMAR SULPINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 2505.00 | 00011573137448 | JOAO VICTOR P. CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 5408.00 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 2044.80 | 00007227449432 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NA COMUNIDADE AÇUDINHO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 2363.20 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 2931.20 | 00009727196446 | ADRIANO CAMPOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 2476.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 4753.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 49205.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 26305.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 6844.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000397 | 28/01/2022 | 750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000398 | 28/01/2022 | 600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000399 | 28/01/2022 | 1600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 6612.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 1652.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 28140.00 | 00022872086234 | RAMUALDO TEODOSIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 15120.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 21420.00 | 00003516047402 | JOSE BRENO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 8935.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 150.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 150.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 130.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 130.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009665964470 | CARLIANA GOMES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009783242423 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 150.00 | 00007258620761 | TEREZA FARIAS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 110.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GÁS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 110.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 150.00 | 00004760817425 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 110.00 | 00010747727414 | DIOMARA RUFINO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005949601424 | ELIZABETE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 150.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 100.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 150.00 | 00008480169478 | ANDRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 180.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 130.00 | 00012615697412 | KAROLAYNE DE OLIIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 110.00 | 00070765310465 | REINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 150.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 200.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 130.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 150.00 | 00009047717414 | DANIELE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 150.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 150.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006073045450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 120.00 | 00070970320493 | LINDINEZ VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 130.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 200.00 | 00091822858453 | PEDRO CESAR DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 17250.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000473 | 31/01/2022 | 16185.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 422.95 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 1470.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 422.95 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 1470.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIMLAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 1500.00 | 19838505000158 | PARAÍBA GERAL.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVOÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO PORTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 22486.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000475 | 31/01/2022 | 200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000476 | 31/01/2022 | 400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000477 | 31/01/2022 | 300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2022 | 1350.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00012/2021, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2022 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000518 | 01/02/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2022 | 1025.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2022 | 16800.00 | 41770056000102 | RAELSON QUINHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BOLSA - MUCHILAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2022 | 120.00 | 00010530907496 | LUCIANO PAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2022 | 150.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2022 | 150.00 | 00010748020470 | JENNIFER GABRIELLY OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2022 | 3500.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO DO COMPRESSOR, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/02/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2022 | 110.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2022 | 150.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2022 | 150.00 | 00016663792474 | JACIELY ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2022 | 150.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2022 | 100.00 | 00007830508445 | ANA ROSA MATEUS DAOS SANTOS | IMPORTANCIA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2022 | 1326.32 | 00005782494484 | LOURILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MARIA DA LUZ, NO SITIO SANTA CRUZ EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000524 | 02/02/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2022 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2022 | 2641.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2022 | 86.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2022 | 3500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SINALIZADOR EM BARRA VEICULAR VERMELHO, AZUL E BRANCO COM KIT DE INSTALAÇÃO PARA O CARRO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2022 | 660.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2022 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMGOGRAFIA DE SELA TURSICA, NA PACEINTE SRA. JANICLEIDE PEREIRA FERNANDES BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2022 | 3050.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2022 | 120.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2022 | 150.00 | 00016480128419 | JOANA CARLINY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARA AS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2022 | 110.00 | 00085344761449 | PAULO RAPOSO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2022 | 390.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE COLPOSCOPIA COM BIOPSIA, REALIZADOS NA SRA DIANA MARIANO PAES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA CLAUDIA JOSEFA CARDOSO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2022 | 2630.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2022 | 3570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, ALGODÃO,LUVAS COLETOR PERFUROCORTANTE E GAZE DE ROLO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/02/2022 | 1000.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE AVENTAL DESCARTAVEL TNT 40GR HOPS., DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2022 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO NA SRA JACIELE QUARESMA DE FRANÇA, PACIETNE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2022 | 100.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA SRA ZITANIA LUCIANA DE SOUZA E NO SR GABRIEL OLIVEIRA MARQUES, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2022 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA SRA AMELIA DE MORAIS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/02/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/02/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INSENÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EM SÃO VICENTE FM 104.9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2022 | 376.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000556 | 07/02/2022 | 4434.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000557 | 07/02/2022 | 3223.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2022 | 2200.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDAS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E VINCULÇAO DO PROGRAMA "SAUDE EM AÇÃO" TRANSMITIDO PELA RADIO SAO VICENTE FM, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2022 | 5690.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2022 | 1663.43 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2022 | 200.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA NA SRA GILVANIA DUARTE PEREIRA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2022 | 750.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIETNES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2022 | 230.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIREILI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSULTA REALIZADA NO SR JOSE SEVERINO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2022 | 500.00 | 00007989515407 | BRUNO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2022 | 110.00 | 00010739202405 | WELLINGTON DINIZ DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DAS DIVERSAR NECESSIDADES, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2022 | 400.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2022 | 150.00 | 00012971199401 | NATALIA DE ALCANTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 150.00 | 00007981506450 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARA AS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2022 | 231.20 | 00011371932476 | MARIA DA PENHA GONCALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARA AS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2022 | 2432.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2022 | 2432.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2022 | 315.79 | 00042874157449 | DVALCI JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2022 | 150.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006924887406 | EDIVANIA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2022 | 150.00 | 00014881589407 | LUCILA MARIANO GONCALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2022 | 200.00 | 00002418186482 | JOSELITA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2022 | 110.00 | 00009169945462 | LEANDRO BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2022 | 110.00 | 00010745551475 | ROSELINA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2022 | 150.00 | 00001637714483 | MARINA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2022 | 110.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007934752440 | ELIZONETE LIMA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000577 | 09/02/2022 | 16035.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2022 | 17040.40 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, NA PACEINTE SRA. JANICLEIDE PEREIRA FERNANDES BEZERRA, PACIETNE DESTE MUNICIPIO, DIFERENÇA DE VALOR DE NOTA FISCAL EMITIDA A MENOR PELA EMPRESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2022 | 100.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2022 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2022 | 600.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2022 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2022 | 4873.68 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2022 | 1000.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2022 | 1170.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE PACIENTE ENTRE O MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2022 | 4842.10 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2022 | 1530.95 | 00009916129495 | ALINE CARDOSO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00004801561403 | JANE SOUZA URSULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GABRIELA OLIVEIRA, ONDE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2022 | 1680.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTES DE PACIENTE ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2022 | 2736.84 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2022 | 1750.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SAMU, LABORATORIO E NA UBS JOSE MARCOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2022 | 2105.26 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2022 | 2410.53 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2022 | 2736.84 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2022 | 959.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, OVOS,BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2022 | 6000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2022 | 4123.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2022 | 3740.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2022 | 840.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS 03 VIDEOS LARINGOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2022 | 5200.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS NOS PACIENTES: ADEMAR BARBOSA DE MENEZES, MARIA BEATRIZ DE ALCÂNTARA ESTEVÃO E RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2022 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2022 | 610.53 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QIUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIAGENS DIVERSAS DA PFEREITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2022 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2022 | 500.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2022 | 1984.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CAPTAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇOES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO VISANDO SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DE TECNICOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS, NA SALVAGUARDA DAS AÇÕES INERENTES AS PESQUISAS DE PREÇOS, COM FULCRO NA FASE INTERNA DOS CERTAMES LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2022 | 700.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2022 | 3000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO ZELO E OUTRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2022 | 730.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT SALGADOS DIVERSOS, BEBIDA LACTEA E REFRIGERANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2022 | 200.00 | 00001337164496 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTOS DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2022 | 120.00 | 00070327105496 | JEAN FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2022 | 130.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CERENTE DESTE MUNIICPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2022 | 120.00 | 00007051649426 | JOSEFA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2022 | 15719.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2022 | 38542.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIÁL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2022 | 3433.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2022 | 3200.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2022 | 5477.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2022 | 499.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE PASEP DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2022 | 12533.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2022 | 1.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2022 | 421.05 | 00011081621427 | ROBSON ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2022 | 640.00 | 00009564307406 | JOAO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTA PARA TRASPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA O RAPITO ESCOAMENTO DE ENTULHO DE LIXOS DURANTE O MES DE JANEIBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2022 | 10000.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINAS PESADAS PC, NA PREPARAÇÃO DE TERRENO DO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2022 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2022 | 1421.05 | 00013942517426 | FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DA CIADADE DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2022 | 2640.00 | 11257778000105 | QUIMICOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR PLASTICO 220L PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00003864664403 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO PELOS SERIVÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNIVO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2022 | 2400.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO, MESAS, TAMPOS E TOALHAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2022 | 527.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA 2022, NO DIA 03 DE FEVEREIRO EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2022 | 2770.00 | 00012879557461 | DAVID LUCAS C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E REPAROS, NA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORDEIRO EM SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2022 | 1580.00 | 00000015867420 | AURICELIA LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA 2022, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2022 | 136.80 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELASTICO N-10 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2022 | 582.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2022 | 3500.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO ILUMINAÇAO, LOCAÇÃO DE TELÃO E GRID, PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022 REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2022 | 1358.95 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, REALIZADA NA CANTATA NATALINA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2022 | 480.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00064934403434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000651 | 11/02/2022 | 2400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000652 | 11/02/2022 | 9450.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000653 | 11/02/2022 | 180.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2022 | 2868.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2022 | 108.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00006036394454 | LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA UBS VI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2022 | 3684.21 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2022 | 2947.37 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2022 | 2897.74 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2022 | 2500.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2022 | 2500.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2022 | 105.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO 1 UNI. FUROSEMIDA 10MG, 1 UNI. ESPIRONOLACTONA 10MG E 1 UNI. CAPTOPRIL 5MG, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2022 | 960.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS EM BUTIJÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2022 | 6488.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BATATA INGLESA DA TERRA, TOMATES, CHUCHU, BATATA DOCE, MACAXEIRA, CENORAS, CEBOLAS, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2022 | 9587.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2022 | 6758.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2022 | 1700.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2022 | 104.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2022 | 2250.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDCOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O MENOR KAIO VALENTIM OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2022 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A O PACIENTE KAIO VALENTIM DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR PEDRO LUCAS DE SOUSA FAUSTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIEMTN DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2022 | 2250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIEMTN DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220V NN/PL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2022 | 2350.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2022 | 4000.00 | 26756758000148 | JANAINA NUNES RIBEIRO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO A ADOÇÃO DE PRATICAS E TECNOLOGIAS GERENCIAIS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, DE CARATER AUXILIAR INSTRUMENTAL OU ACESSORIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NÃO COINCIDENTES COM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DO ENTE, BALIZADA PELO DECRETO Nº 9.507/2018, C/C PORTARIA MPDG Nº 443/2018, EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2022 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO LEITE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A ESTUDOS TECNICOS E PERQUIRIÇÃO CONCERNENTE A EVASÃO FISCAL GAPS DE ARECARDAÇÃO COMO O INTUITO DE VERIFICAR A CREDIBILIDADE DA ELABORAÇÃO DA PEÇA ORCAMENTARIA ANUAL LOA A RECEITA TRUBUTARIA E SEUS REFLEXOS NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2022 | 975.00 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTIANDO A CRECHE JOANA RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2022 | 8950.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE MALHAS, PINTURAS EM SUBLIMAÇÃO REALIZADAS EM CAMISAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS COMO FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PRESENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2022 | 947.37 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2022 | 2497.50 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTIANDO AO ANTIGO LOCAL DE SISTEMA DE TV, E SOLDAGEM DE MAQUINAS PESADAS E CAMNINHA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2022 | 500.00 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070969960441 | LUZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2022 | 850.00 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA APICAÇÃO DE GESSO DA COZINHA DA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2022 | 2315.79 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PPINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, E RETELHAMENTO DA CRECHE PACINY MILLER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2022 | 2778.95 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE CORDEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2022 | 2105.26 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS (EXTENSÃO 2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2022 | 2763.25 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PPINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, E RETELHAMENTO DA CRECHE PACINY MILLER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000714 | 15/02/2022 | 10520.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000715 | 15/02/2022 | 7542.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000716 | 15/02/2022 | 14508.80 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2022 | 2700.00 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA APICAÇÃO DE GESSO NO TETO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2022 | 3660.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2022 | 12800.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS, GAVETEIROS, VENTILADOR, BEBEDOURO, ARQUIVO EM AÇO E ESTANTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2022 | 2270.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT SALGADOS, BOLOS, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA E REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2022 | 200.00 | 00098105892472 | SALVELINA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A MORADIA DE UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2022 | 1250.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NO PACIENTE SAMUEL MATEUS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPeNHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNO DAS VACINAS DA COVID-19 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2022 | 726.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2022 | 600.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PROGRAMA PONTO A PONTO NA RADIO CARUA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2022 | 380.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2022 | 980.00 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE 07 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA E ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2022 | 8400.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO NA AQUISIÇÃO 02 NOTEBOOKS LENO IDEAPAD DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2022 | 8400.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTESBOOKS LENOVO DESTINADOS A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2022 | 1051.58 | 00003287292480 | JOSALBA TARGINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2022 | 120.00 | 00005802443421 | FABIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EMISSÃO DE UMA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2022 | 150.00 | 00093148836472 | EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2022 | 120.00 | 00005929599459 | JOSICLEIDE ARCENIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005692128470 | RIVANEIDE LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2022 | 110.00 | 00007618240493 | EDIVALDO ALCANTARA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2022 | 200.00 | 00004598841400 | OZANIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2022 | 200.00 | 00012040411488 | CASSIA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2022 | 110.00 | 00011900995433 | PAULINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006111827421 | GILDENE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2022 | 1052.63 | 00003004454408 | OZANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTRE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE BARREIROS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2022 | 32000.00 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2022 | 1500.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA - PARAIBA RENVADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA RENOVAÇÃO DE PNEU 1400/24 PARA O VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000741 | 17/02/2022 | 17924.50 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2022 | 150.00 | 00011179044401 | VALMIR BATISTA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2022 | 110.00 | 00098008277491 | ESPEDITO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2022 | 110.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2022 | 12033.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2022 | 680.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TIROIDES NOS PACIENTES, O SR. ARISMAR FERREIRA DOS SANTOS, A SRA JULIANA MARIA E A SRA ADRIANA ARAUJO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2022 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO FORMULA C/ACIDO SALICILICO 2.00% ; UREIA 5.00% ; ACIDO LACTICO 5.00% ; OLEO DE ROSA MOSQUETA 5.00% ; D PANTENOL 2.00% ; CREME POLOWAX ROVAL 80.00G 1 52, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2022 | 800.00 | 24730535000186 | IOP - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2022 | 250.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAME CITOPATOLOGICO NA PACIENTE SRA. ADRIANA ARAUJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2022 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SRA ANNA LIVIA CANDIDO DE FARIAS, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SRA JOSEFA SOLANGE BARBOSA NUNES, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2022 | 880.00 | 07213702000100 | GASTAOCOLON CLINICA MÉDICA- LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA NO SR. INALDO GONÇALVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2022 | 408.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2022 | 6659.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 43 POLEGADAS, 05 VENTILADORES E 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000BTUS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2022 | 288.65 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2022 | 408.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00011819042421 | FABIANO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2022 | 1563.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 18/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2022 | 1473.68 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PERFURATRIZ (PERFURAÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2022 | 618.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E EQUIPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2022 | 1950.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇA DA ESTRADA, NA COMUNIDADE SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2022 | 1700.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇA DA ESTRADA, NA COMUNIDADE SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2022 | 120.00 | 00006150309479 | DIVANIRA MARREIRO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAZ DE COZINHA POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2022 | 150.00 | 00071637996403 | MICAELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2022 | 700.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2022 | 103475.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2022 | 18277.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REUNIÕES, E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2022 | 364.04 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2022 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2022 | 8717.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2022 | 29530.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2022 | 600.00 | 00013634774479 | MOISES PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO PSF SERGIO SABRINO DE BRITO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000775 | 21/02/2022 | 9730.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA SRA ROGERIA LIMA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2022 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2022 | 3500.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000788 | 21/02/2022 | 4200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000789 | 21/02/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000790 | 21/02/2022 | 900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000791 | 21/02/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA EUNICE LUCIANO DE LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA HILDA JOSE DOS SANTOS SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2022 | 1160.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA MARIA DE FATIMA TARJANO DE SOUZA, SR JULIO EUZEBIO PEREIRA E NO SR IREMAR TAVARES, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA NA SRA ALCIMEIRY FRANÇA DE SOUZA, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2022 | 31170.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR PEDRO LUCAS ALBERTO DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000799 | 22/02/2022 | 12192.82 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000816 | 22/02/2022 | 2800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000817 | 22/02/2022 | 1400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2022 | 864.93 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2022 | 872.24 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2022 | 150.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃOD DAS NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2022 | 110.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2022 | 200.00 | 00070271862416 | VANESSA PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2022 | 150.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2022 | 110.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011414489471 | EDJANE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003593358450 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2022 | 200.00 | 00010747721483 | FABRICIA FELIZ DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃOD DAS NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2022 | 110.00 | 00070271870435 | DAYANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2022 | 150.00 | 00012587162408 | LUCIENE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2022 | 110.00 | 00010741644401 | MARICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011673673406 | ELISANGELA ANDRE DE ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGMEENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006255623483 | GILMAR FRANCISCO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2022 | 6670.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINAS PESADAS PC, NA PREPARAÇÃO DE TERRENO DO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2022 | 234.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 22/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2022 | 1940.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES MONDIAL E UM BEBEDOURO ESMALTEC PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2022 | 900.00 | 00004161236433 | ANTONIO JOAO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2022 | 120.00 | 00005768103473 | ADRIANA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2022 | 110.00 | 00006284203403 | MARIA DA LUZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2022 | 120.00 | 00003594077497 | VALDIRENE LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2022 | 100.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2022 | 120.00 | 00009400507810 | TADEU CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2022 | 110.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2022 | 150.00 | 00013462565435 | CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2022 | 613.58 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2022 | 400.00 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2022 | 1357.80 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO: GARRAFA TERMICA, TAPETES, LIXEIRAS E POTES DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2022 | 700.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MATILDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2022 | 289.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DO CILINDRO, CARTUCHO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2022 | 50.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEA A DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO VICENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2022 | 100.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 24/02/2022 | 2312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2022 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2022 | 204.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2022 | 50.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2022 | 157.89 | 13292216000110 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA TAMPA DO INTERCLIMA DA SAMU, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2022 | 7636.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2022 | 4900.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 03 JANELÕES MEDINDO 2,00 X 1,10, SENDO 02 PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LOURENÇO E 01 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA E CONSERTO DE BANCOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA XAVIER DAS NEVES DESSTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2022 | 5379.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2022 | 110.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2022 | 200.00 | 00012253597406 | JOSE PEDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO EM SUA FILHA ELOISA FERREIRA DOS SANTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2022 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2022 | 240.00 | 00034848318807 | LETICIA LEITE TEIXEIRA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2022 | 28158.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2022 | 67.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 24/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 25/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 3741.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 25/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 11987.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2022 | 7842.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 15800.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2022 | 3757.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 25/02/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2022 | 5704.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2022 | 14892.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 4753.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 48136.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 26305.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 6844.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2022 | 3716.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA B.F COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2022 | 9330.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2022 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2022 | 150.00 | 00006255623483 | GILMAR FRANCISCO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2022 | 150.00 | 00006254104407 | LEONILDO MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 542.10 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 200 PRATOS, 200 CASAL DE TALHERES, 3 RECHAUD, 2 TRAVESSAS, PARA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NOS DIAS, DOIS E TRES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 48904.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOA DE APOIO AO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 11029.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 83092.71 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 10403.25 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 118526.37 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2022 | 50259.47 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2022 | 459830.42 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 21261.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2022 | 31570.97 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2022 | 3762.03 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000939 | 25/02/2022 | 6136.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2022 | 10904.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA LOCOMOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO MES DE NOVEMBRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 2272.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 7650.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2022 | 182.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 14 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, TENDO A SUA DIMENSÃO INDIVIDUAL DE 30X15CM, PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 150.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO SR EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 20011.74 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS HOSPITAL FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 43298.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSTITAL CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 56278.12 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS HOSPITAL FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 23533.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 51823.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 85848.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 6900.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 82370.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 2109.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 17646.67 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 14250.16 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 1696.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID-19 EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 23640.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 6236.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSAO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 8752.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSAO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSAO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 33759.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SCOVI-19 CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 4054.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 2054.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 11748.05 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2022 | 71678.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 6612.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 1652.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 3549.43 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 3070.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2022 | 8557.20 | 24261630000188 | ANNA KARENINE CORDEIRO ALVES RORGIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2022 | 50.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEA A DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO VICENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2022 | 50.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2022 | 4972.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2022 | 9889.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2022 | 10919.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2022 | 1555.70 | 24261630000188 | ANNA KARENINE CORDEIRO ALVES RORGIGUES | IMPORTANCIA QEU SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2022 | 645.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2022 | 4139.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BEBEDOUROS BR 220V EGC35B ESMALTEC, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2022 | 230.00 | 00014257648430 | KALINY DOS SANTOS LUDUGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2022 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2022 | 150.00 | 00005996068435 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2022 | 150.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070272432458 | MAIARA DEZIDERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2022 | 150.00 | 00072036199402 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2022 | 150.00 | 00010741659425 | RAIMUNDA ESTEVÃO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2022 | 150.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2022 | 110.00 | 00071153273438 | PEDRO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA A COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2022 | 110.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2022 | 150.00 | 00010276502442 | RITA DE CASSIA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2022 | 110.00 | 00071719000450 | ALINY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2022 | 110.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2022 | 150.00 | 00006354444455 | LUCAS MARIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2022 | 150.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2022 | 150.00 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCANTRA | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2022 | 150.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2022 | 110.00 | 00012827359421 | LEONARDO OLIVEIRA ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2022 | 150.00 | 00043678025404 | JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2022 | 350.00 | 00003592097423 | EVA CANDIDO APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2022 | 336.84 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PRESIDENTE DUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2022 | 388.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2022 | 452.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE VIAGEM POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004752305402 | MASCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2022 | 1150.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2022 | 210.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2022 | 1799.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BEBEDOUROS BR 220V EGC35B ESMALTEC, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2022 | 2735.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2022 | 4800.00 | 12275037000101 | IPUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM SUA PAGINA ELETRONICA, DA ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL (ATUALIZADA DIARIAMENTE), DAS RECEITAS ARRECADADAS E A ESPECIE DE DESPESA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 48-A DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2022 | 4780.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM GOVERNANÇA MUNICIPAL, NO ANTEPARO DA ADERENCIA AO REGRAMENTO LEGAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2022 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2022 | 1044.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2022 | 800.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA E NA SALA DE CURATIVOS, DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2022 | 340.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDROS PARA O HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000989 | 03/03/2022 | 1050.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000990 | 03/03/2022 | 3000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000991 | 03/03/2022 | 300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2022 | 568.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2022 | 1800.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (RESSECÇÃO DE TUMORES DE PELE)NA PACIENETE MARIA DE IRACEMA INACIO DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2022 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DA SRª IRACEMA DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2022 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO EM CERTIFICADOS DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/03/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/03/2022 | 200.00 | 00003593618460 | MARINELIA SIMOES DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005908996432 | MARIA GRAÇAS GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2022 | 110.00 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA SE EMEPNHRAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/03/2022 | 150.00 | 00004194868447 | VERA LUCIA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/03/2022 | 186.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2022 | 32.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2022 | 697.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2022 | 72.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2022 | 1347.37 | 00010374824410 | GEOVANI JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS PARA A CAMPANHA DO MES DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2022 | 150.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2022 | 820.00 | 00007674584437 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE PORTAS PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2022 | 263.16 | 00002028342471 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2022 | 450.00 | 00013969995400 | LISANDRO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO PSF SERGIO SABINO BRITO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2022 | 1400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RM ABDOME TOTAL NO SR. BRYAN LIMA DE ALCANTARA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2022 | 2557.89 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E VINCULÇAO DO PROGRAMA "SAUDE EM AÇÃO" TRANSMITIDO PELA RADIO SAO VICENTE FM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2022 | 3536.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2022 | 7270.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2022 | 3141.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2022 | 2200.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDAS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2022 | 26400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA CAD UNIVERSITARIA PALITO 7/8 SEC FERMAQ; CONJ ADULTO ASSENTO/ENCOSTO MAX AZUL FNDE MASTICMOL E PRANCHETA LATERAL DIREITO AZUL FNDE MASTICMOL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INSENÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EM SÃO VICENTE FM 104.9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2022 | 2656.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2022 | 3171.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2022 | 268.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2022 | 33450.90 | 39889971000170 | HERICKLYS RICARDO DE BARROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PADRÃO PARA TIMES DE FUTEBOL, PARA AS EQUIPES DESPORTIVAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2022 | 500.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2022 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2022 | 1131.20 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2022 | 640.00 | 00009564307406 | JOAO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011819042421 | FABIANO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2022 | 150.00 | 00008169806402 | VALDIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2022 | 130.00 | 00007726462442 | MARIA DE FATIMA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2022 | 150.00 | 00014251889401 | EDIVANEIDE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2022 | 120.00 | 00004688496451 | JOSE LUCIANO DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGMAENTO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2022 | 130.00 | 00028815399801 | VALDEZ CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2022 | 120.00 | 00007194042401 | SONIA MARIA AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2022 | 100.00 | 00010927529432 | ADEILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2022 | 110.00 | 00001589422481 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2022 | 150.00 | 00013805522495 | GINEIDE RITA DA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2022 | 110.00 | 00009205762490 | EDILMA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2022 | 200.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2022 | 110.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2022 | 150.00 | 00004731518474 | INACIA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2022 | 110.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2022 | 100.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2022 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2022 | 4200.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES, COM ENVIO DE TODOS AO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2022 | 555.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COLCHOES BABY D18, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2022 | 2358.80 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO TAPETES KAPAZ VINIL, TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PULVERIZADOR SANREMO 580ML, TOTEM DISPENSER DE ALCOOL GEL COLUNA C/ PEDAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2022 | 5041.60 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CANECA POP PP,COLHER ESCOLAR AZUL, PRATO POP SEM ABA PP, CANECA ESCOLAR, PENEIRA GRANDE E PANELA DE PRESSÃO REAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2022 | 3818.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO ALTA PRESSÃO 02 BOCAS ROA LUXO AP ALTO 1090, REGULADOR E GAS ALTA PRESSÃO 1,5M MANG, REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA 1,25CM ALIANÇA 05 LIQUIDIFICADORES ARNO POWER MIX 550W, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2022 | 5214.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 VENTILADORES DE PAREDE 55PRO MODIAL E 4 VENTILADORES PAR 60CM ESTISOL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001081 | 09/03/2022 | 70476.62 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA DA NO MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 00075/2021, TOMADA DE PREÇOS 0002/2021 | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005974650450 | FERNANDO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2022 | 2421.05 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTES DE PACIENTE ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006036394454 | LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2022 | 1530.95 | 00009916129495 | ALINE CARDOSO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2022 | 2421.05 | 00033938237449 | JOSE SUPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PASSEIROS DE SÃO VICENTE DO SERIDO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2022 | 2300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE AUDIOMETRIAS TONAIS, AUDIOMETRIAS VOCAIS E IMPEDANCIOMETRIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2022 | 10919.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2022 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA MANDIBULA NA SRA ERIK ARAUJO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A O PACIENTE PIETRO MIGUEL SOUTO GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2022 | 5699.25 | 08661237000125 | FLAVIO LIMA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2022 | 1440.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS EM BUTIJÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2022 | 117.00 | 00003685726412 | HUGO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA A SE EMPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2022 | 4136.84 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2022 | 3494.74 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2022 | 2715.79 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2022 | 3157.89 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2022 | 240.00 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA UNICADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001102 | 10/03/2022 | 4104.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001103 | 10/03/2022 | 22342.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2022 | 840.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS EM BUTIJÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2022 | 4017.50 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2022 | 4230.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CINCO (5) CONSULTAS, CINCO (5) ECOCARDIOGRAMAS, SETE(7) TESTES ERGOMÉTRICO, DOIS (2) M.A.P.A E TRES HOLTER DE 24 HORAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2022 | 300.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS EM RPOCEDIMENTO MEDICOS PRESTADO A SR. ANTONIO JOAO FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2022 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA EM EXAME DE NASOFIBROLORINGOSCOPIA NO SR. SEBASTIAO GONÇALVES DA SILVA NETO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001115 | 10/03/2022 | 9730.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2022 | 12542.94 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2022 | 1303.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2022 | 720.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2022 | 1020.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2022 | 285.00 | 00007674584437 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESTOFADOS DE 2 COLCHOES, 3 ALMOFADAS, 1 COLCHONETE, DESTINADA A CLINICA DE REABILITAÇÃO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2022 | 713.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, OVOS,BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2022 | 7500.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2022 | 4853.00 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA APICAÇÃO DE GESSO DA COZINHA, DISPENSA, SALA DA DIRETORIA, SALAS DOS PROFESSORES E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA E NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA SÃO LUIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2022 | 2711.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS DE CAMISAS E SHORTS DO FARDAMENTO QUE FOI DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PRESENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2022 | 1643.00 | 00015577965489 | LETICIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE CAMISAS DO FARDAMENTO QUE FOI DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PRESENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2022 | 1769.00 | 00070270789456 | FELIPE PINHEIRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS DE CAMISAS DO FARDAMENTO QUE FOI DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PRESENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2022 | 1564.00 | 00004894191431 | HELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS DE CAMISAS DO FARDAMENTO QUE FOI DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PRESENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001109 | 10/03/2022 | 55428.18 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2022 | 1792.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2022 | 330.00 | 41130988000190 | JOABE SALES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2022 | 150.00 | 00000785360492 | HOSANA LUANA FREIRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2022 | 110.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2022 | 500.00 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2022 | 32000.00 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2022 | 10000.00 | 20292349000151 | TIN SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 4.26KM DE RUAS EXISTENTES E PROJETO GEOMETRICO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2022 | 6960.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2022 | 38806.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIÁL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001098 | 10/03/2022 | 51630.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001099 | 10/03/2022 | 15702.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001106 | 10/03/2022 | 1950.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001107 | 10/03/2022 | 2100.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE CUITE-PB EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001108 | 10/03/2022 | 800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2022 | 917.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00003864664403 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO PELOS SERIVÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNIVO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2022 | 28140.00 | 00022872086234 | RAMUALDO TEODOSIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHA PIPA PARA VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2022 | 21420.00 | 00003516047402 | JOSE BRENO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHA PIPA PARA VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2022 | 15120.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2022 | 1279.59 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2022 | 1645.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PALCO E SONORIZAÇAO, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2022 | 115.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2022 | 4197.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS ECOPOWER ELGIN , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2022 | 600.00 | 28513645000147 | ALANE FLAVIA DE AQUINO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2022 | 2400.00 | 28513645000147 | ALANE FLAVIA DE AQUINO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO A FEVERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2022 | 1500.00 | 19838505000158 | PARAÍBA GERAL.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVOÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO PORTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2022 | 1310.00 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE CHASSI DA MAQUINA CELADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, E SOLDAGEM DA MAQUINA PATROL, E EQUIPAMENTOS PARA DESINTUPIR A REDE DE ESGOTO PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2022 | 2210.53 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2022 | 15999.60 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2022 | 5800.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/03/2022 | 3000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO ZELO E OUTRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2022 | 925.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 5000.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2022 | 1645.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PALCO E SONORIZAÇAO, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2022 | 3315.79 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2022 | 3789.47 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00004801561403 | JANE SOUZA URSULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2022 | 2978.95 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2022 | 4200.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO VICENTE DO SERIDO A CIDADE DE CUITE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2022 | 251.58 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2022 | 670.00 | 00009022177475 | DJENYS FRANKLIM GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PREFEITURA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2022 | 1750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA CIRGURGICA E DIAGNOSTICA, REALIZADO NA SRA PAULINA GESSIKA F DA SILVA E NA SRA. ILMA SALES DE ALCANTARA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2022 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARIA DE FÁTIMA ANDRÉ DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2022 | 105.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2022 | 5585.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUINDOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AS UBS'S, SAMU E FISIOTERAPEUTA DURANTE OS MESES DE JUlHO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2022 | 236.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2022 | 925.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2022 | 16250.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2022 | 600.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PROGRAMA PONTO A PONTO NA RADIO CARUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2022 | 1210.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2022 | 330.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2022 | 395.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2022 | 300.00 | 00004516129493 | SUZANA ANDRE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2022 | 200.00 | 00010741688441 | PETRUCIA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2022 | 2320.80 | 24261630000188 | ANNA KARENINE CORDEIRO ALVES RORGIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA MAXLIMP, ALCOOL ETILICO 70%, ALCOOL EM GEL, DESINFETANTE, DETERGENTE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA, PARA A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2022 | 7500.00 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUPLETÓRIOS E EXTRAORDINÁRIOS, MEDIANTE DISPONIBILIDADE E OPERAÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR, PARA TRANSPORTES SUPLEMENTARES EM MAIS 02 DIAS SEMANAIS, PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS DE TERRENOS BALDIOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTA PARA TRASPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA O RAPITO ESCOAMENTO DE ENTULHO DE LIXOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2022 | 11394.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2022 | 610.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2022 | 578.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001176 | 14/03/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001177 | 14/03/2022 | 1350.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE PICUI-PB EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2022 | 2432.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2022 | 606.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, EM SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2022 | 606.00 | 00070273602411 | BIANCA GABRIELLI DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, EM SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2022 | 9053.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J.MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GABRIELA OLIVEIRA, ONDE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ANESTESICOS PARA TC TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2022 | 5290.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO SR. ADERCIO DE OLIVEIRA ALVES, EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA, FRANCISCO DE CASTRO FILHO, LUIZ FERNANDES SOUZA E NA SRA. ALMIRA PAULINO DA SILVA, JOSELMA MATEUS DOS SANTOS E MARGARIDA ALVES DE SOUZA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2022 | 1451.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2022 | 5076.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2022 | 5650.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BATATA INGLESA DA TERRA, ALFACE, REPOLHO, MAMÃO COMUM, MARACUJA, GOIABA FESCA, LIMÃO, COENTRO, LARANJA, CEBOLAS ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2022 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS NA PACIENTE: KYARA VITORIA DOS SANTOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2022 | 6579.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2022 | 13488.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA SRA MANUEL FIRMINO DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2022 | 1250.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NA PACIENTE MARIA BEATRIZ FRANÇA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2022 | 3253.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO NA AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOKS COMPAQ PRESARIO 427 CZ DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2022 | 2900.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA AMARELA,AZUL, PRETO E MAGENTA PARA IMPRESSOA CANON E CARTUCHO TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2022 | 2132.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE ENGRANAGEM, CONSERTO DE PROJETOR, RESET LASER, RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO CANON E RESET IMPRESSORA CANON, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2022 | 8770.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2022 | 4136.99 | 31381385000108 | CASA BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA CANTATA NATALINA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2022 | 6872.40 | 08661237000125 | FLAVIO LIMA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2022 | 6150.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2022 | 400.00 | 22092253000175 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E TEXTUAIS, NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA PREFETURA MUNICIPAL, NA AREA ESPORTIVA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2022 | 172.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2022 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2022 | 5263.16 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PERFURATRIZ (PERFURAÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2022 | 186.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2022 | 1158.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2022 | 400.00 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA ADULTO PARA A FALECIDA A SRA. RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2022 | 1073.68 | 00004827893446 | JOÃO PAULO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE PEDREIRO, REALIZADO NA E.M.E.F CICERO DOS ANJOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2022 | 1100.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2022 | 210.53 | 00006899970430 | MARCIA ALCANTARA SBRINHA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS NA LIMPEZA DA UBS JOSÉ MARCOS, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2022 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE ALCOOL ETILICO 70% DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2022 | 308.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2022 | 5076.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2022 | 1451.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2022 | 2772.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM MARIA CLARA DE FRANÇA BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2022 | 26903.29 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2022 | 5699.25 | 08661237000125 | FLAVIO LIMA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS NO SR. EDGAR CORDEIRO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2022 | 73090.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2022 | 28856.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001259 | 18/03/2022 | 1000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001260 | 18/03/2022 | 180.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001261 | 18/03/2022 | 300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001262 | 18/03/2022 | 7000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001263 | 18/03/2022 | 800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001264 | 18/03/2022 | 300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2022 | 2800.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NAS ESCOLAS JOÃO BARTOLOMEU, JOSÉ MARTINS, FIRMINO PEREIRA, SÃO LUIZ, ANTONIO LOURENÇO E NOBERTO AVELINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2022 | 3600.00 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NAS ESCOLAS JOÃO BARTOLOMEU, JOSÉ MARTINS, FIRMINO PEREIRA, SÃO LUIZ, ANTONIO LOURENÇO E NOBERTO AVELINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2022 | 2475.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NAS ESCOLAS JOÃO BARTOLOMEU, JOSÉ MARTINS, FIRMINO PEREIRA, SÃO LUIZ, ANTONIO LOURENÇO E NOBERTO AVELINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2022 | 3158.00 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NAS ESCOLAS JOÃO BARTOLOMEU, JOSÉ MARTINS, FIRMINO PEREIRA, SÃO LUIZ, ANTONIO LOURENÇO E NOBERTO AVELINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2022 | 1790.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NAS ESCOLAS JOÃO BARTOLOMEU, JOSÉ MARTINS, FIRMINO PEREIRA, SÃO LUIZ, ANTONIO LOURENÇO E NOBERTO AVELINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2022 | 1789.50 | 00079007686453 | SALATIEL PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NAS ESCOLAS JOÃO BARTOLOMEU, JOSÉ MARTINS, FIRMINO PEREIRA, SÃO LUIZ, ANTONIO LOURENÇO E NOBERTO AVELINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2022 | 12550.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES E JANELÕES EM METAL PARA AS ESCOLAS, E.M.E.F. ANTONIO LOURENÇO, NOBERTO AVELINO, SÃO LUIZ, CRECHE JOANA RODRIGUES E CRECHE PACINNY MILLER, DESSTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2022 | 8770.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2022 | 18777.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2022 | 152036.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2022 | 9353.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2022 | 29599.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2022 | 200.00 | 00098105892472 | SALVELINA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A MORADIA DE UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2022 | 120.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2022 | 150.00 | 00014251889401 | EDIVANEIDE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2022 | 150.00 | 00015921919403 | JANIELE GUEDES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007980278437 | ROSIMERE RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO PARA A SECRETATERIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2022 | 1310.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 18/03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2022 | 900.00 | 00009534397474 | ERINALDO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANO EM VARIAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2022 | 1500.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEU DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2022 | 5050.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2022 | 293.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 21/03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2022 | 150.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2022 | 150.00 | 00010729421430 | JOAO EUDES MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2022 | 110.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2022 | 120.00 | 00008973184474 | KATIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2022 | 150.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2022 | 150.00 | 00001631456440 | JUBERLANDIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2022 | 150.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2022 | 200.00 | 00011287375405 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2022 | 110.00 | 00009161595403 | BENEDITA VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008482400495 | MARIA DA GUIA FERREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2022 | 130.00 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2022 | 110.00 | 00016204744410 | FERNANDA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2022 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2022 | 150.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2022 | 150.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009216192437 | ANA RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2022 | 150.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2022 | 150.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2022 | 110.00 | 00008007194410 | VANESA TORQUATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2022 | 150.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2022 | 250.00 | 00007934753411 | CLAUDIANA COSTA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2022 | 1052.63 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CAPTAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇOES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO VISANDO SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DE TECNICOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS, NA SALVAGUARDA DAS AÇÕES INERENTES AS PESQUISAS DE PREÇOS, COM FULCRO NA FASE INTERNA DOS CERTAMES LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2022 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO LEITE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A ESTUDOS TECNICOS E PERQUIRIÇÃO CONCERNENTE A EVASÃO FISCAL GAPS DE ARECARDAÇÃO COMO O INTUITO DE VERIFICAR A CREDIBILIDADE DA ELABORAÇÃO DA PEÇA ORCAMENTARIA ANUAL LOA A RECEITA TRUBUTARIA E SEUS REFLEXOS NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2022 | 1158.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CAPTAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇOES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO VISANDO SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DE TECNICOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS, NA SALVAGUARDA DAS AÇÕES INERENTES AS PESQUISAS DE PREÇOS, COM FULCRO NA FASE INTERNA DOS CERTAMES LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2022 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. MARCELO AIRES CORDEIRO DO NASCIMENTO, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2022 | 3662.50 | 10869890000126 | DAVISA - A R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMAENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR CASSIO DA SILVA RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2022 | 50.00 | 00005111874402 | JACKSON BERGUE LEANDRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2022 | 50.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO A CUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2022 | 50.00 | 00008112565457 | ANACLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2022 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2022 | 1971.08 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2022 | 390.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE COLPOSCOPIA RETIRADA DE MATERIAL PARA ANALISE (BIOPSIA), REALIZADO NA SRA JESSICA MOREIRA FERNANDES, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2022 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/03/2022 | 1700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA ADULTO PARA A FALECIDA A SRA. CLENILDE TORRES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2022 | 6600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2022 | 7770.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/03/2022 | 1783.84 | 00004725125440 | JOSEFA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010733845436 | KARINA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/03/2022 | 2105.26 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NOS PREDIOS MUNICIPAIS, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2022 | 32586.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/03/2022 | 1052.63 | 00006499867411 | JOÃO BATISTA GONÇALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NA E.M.E.F CICERO DOS ANJOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2022 | 6564.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/03/2022 | 157.89 | 00007815429440 | JOSE REGINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO PSF SERGIO SABRINO BRITO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/03/2022 | 210.53 | 00006899970430 | MARCIA ALCANTARA SBRINHA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS NA LIMPEZA DA UBS JOSÉ MARCOS, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/03/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO SRº JAELSON LEONARDO PAULINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2022 | 60.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RAIO X PANORAMICO NO SR. DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2022 | 888.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS COMO, BABADOR DESCARTAVEL,EQUIPO MACROGOTAS, MICRO APLICADORES, TOUCA DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001317 | 23/03/2022 | 3600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001318 | 23/03/2022 | 340.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2022 | 5585.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUINDOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AS UBS'S, SAMU E FISIOTERAPEUTA DURANTE OS MESES DE JUlHO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2022 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPeNHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/03/2022 | 17363.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAR PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA-OFC-9958 MARCA: MODELO:FIAT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/03/2022 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RX ESCANOMETRIA REALIZADO EM LUAN GABRIEL CORDEIRO SALES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/03/2022 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA SRA AMELIA DE MORAIS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001337 | 24/03/2022 | 2400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001338 | 24/03/2022 | 1500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001327 | 24/03/2022 | 27186.47 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/03/2022 | 3290.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LIXEIRAS 15,0 L PAST C/PEDAL CZ ANTRES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/03/2022 | 345.00 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PIPCA SAL KARINTO C 10 30GR E PIR MAST YOGURT 100 C 50 DORI, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS VACINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/03/2022 | 358.00 | 00002040339426 | OZANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA D PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/03/2022 | 200.00 | 00001706386427 | SONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/03/2022 | 110.00 | 00007015837463 | ABNAEL LUIZ COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/03/2022 | 180.00 | 00010763913464 | JAQUELINE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/03/2022 | 158.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/03/2022 | 5.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001326 | 24/03/2022 | 21479.41 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2022 | 1319.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2022 | 150.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2022 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2022 | 1610.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2022 | 2516.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2022 | 1532.91 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SR. BENEDITO PESSOA DE CASTRO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2022 | 685.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2022 | 2160.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINADOS PARA AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006645773420 | JOSINETE ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UMA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2022 | 77.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2022 | 57.89 | 00070592683400 | JOAB BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO (MAQUITA) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2022 | 650.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES NO VEICULO PICAPE CORSA , PLACA MNL1F18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS PB 177, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2022 | 210.53 | 00013919667409 | ODAIR FERNANDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS, NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE NA RUA JOÃO SIMÃO NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DE SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 606.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2022 | 573.98 | 00007211737484 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VEIGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2022 | 326.02 | 00003538436444 | JOSE DE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VEIGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2022 | 100.00 | 00008670667410 | VALDEILTON DOMICIANO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2022 | 150.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006255623483 | GILMAR FRANCISCO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2022 | 150.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2022 | 200.00 | 00001337164496 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTOS DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2022 | 150.00 | 00007815429440 | JOSE REGINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2022 | 500.00 | 00008157291461 | JOSE ALISON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2022 | 150.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003231910455 | JOSE VALTER GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 263.16 | 00012625564490 | FABRICIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LOURENÇO, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 5120.00 | 00070117167428 | PAULO SERGIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PREDIO EM GERAL, GRADES, PORTAS, E PAREDES DO MURO TOTAL, REALIZADA NA CRECHE JOANA RODRIGUES, EM SERIDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2022 | 4800.00 | 00014630262423 | JAMILSON BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PREDIO EM GERAL, GRADES, PORTAS, E PAREDES DO MURO TOTAL, REALIZADA NA CRECHE JOANA RODRIGUES, EM SERIDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2022 | 12354.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1 JANELÃO DE VIDRO, COM ARMAÇÃO DE ALUMINIO, TAMANHO 1,20X1,58 E 01 PORTA DE VIDRO MEDINDO 2,15X1,5O, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 29/03/2022 | 31156.42 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA DA NO MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 00075/2021, TOMADA DE PREÇOS 0002/2021 | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2022 | 7577.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2022 | 640.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2022 | 640.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NAS PACIENTES JOSEFA FERNANDES E NERCI MAIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2022 | 3356.83 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FELIPE DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO NO SR. IREMAR TAVARES, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO NO SRA MARCELA LIMA BARBOSA, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2022 | 1700.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SRA. MARIA DE LOURDES FELIPE DE LIRA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2022 | 990.00 | 10869890000126 | DAVISA - A R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMAENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2022 | 3987.95 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃP POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2022 | 263.16 | 00012625564490 | FABRICIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LOURENÇO, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2022 | 2132.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE ENGRANAGEM, CONSERTO DE PROJETOR, RESET LASER, RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO CANON E RESET IMPRESSORA CANON, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 1316.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PANELA, CUSCUZEIRA, CAFETEIRA, ASSADEIRA DE VIDRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 1700.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2022 | 6778.35 | 12110462000140 | ELETRO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2022 | 1596.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 400.00 | 00070161288499 | JOSILENE LUCIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE MUNDAÇA DA CIDADE DE CARUARU A CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2022 | 430.45 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENT DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO; COPOS DESCARTAVEIS PLAS TRANSPARENTE, BOMBOM E SÃO ROQUE E BALAO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2022 | 460.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2022 | 180.00 | 00009724553450 | ANA RAQUEL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2022 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2022 | 150.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2022 | 150.00 | 00009891246493 | ELISSON DEYVID FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2022 | 110.00 | 00071519655401 | MARIA ELENILSA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 150.00 | 00014842933470 | MARCIANA DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2022 | 130.00 | 00008074898407 | GERUZA RODRIGUES ANCHIETA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2022 | 100.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2022 | 150.00 | 00001811577482 | TAIANA PAULINA VICENTE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2022 | 150.00 | 00013364433402 | JOAO PEDRO FELIX GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2022 | 150.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2022 | 150.00 | 00009301231409 | CILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2022 | 150.00 | 00070405055412 | ALUSKA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2022 | 150.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2022 | 120.00 | 00001637714483 | MARINA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2022 | 150.00 | 00004760762426 | ANA LUCIA BARBOSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2022 | 130.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 150.00 | 00007459957488 | TATIANA VICENTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2022 | 300.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2022 | 4483.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2022 | 5704.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 367.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2022 | 49653.07 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2022 | 26305.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2022 | 6844.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2022 | 1000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO EIXO DO PEAO DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2022 | 5021.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2022 | 7896.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2022 | 4753.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2022 | 7714.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B-F COMISSAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2022 | 3716.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2022 | 2272.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2022 | 10300.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2022 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2022 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2022 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2022 | 11089.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2022 | 43935.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2022 | 94656.97 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2022 | 89045.51 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2022 | 49941.16 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTA EFETIVOS COMISSAO 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2022 | 11266.19 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2022 | 344136.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTA EFETIVOS EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2022 | 60005.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2022 | 35794.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSAO 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2022 | 87748.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2022 | 17052.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2022 | 1696.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2022 | 24180.76 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2022 | 12223.41 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2022 | 4054.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2022 | 2054.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2022 | 43877.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2022 | 20415.74 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2022 | 54865.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2022 | 25669.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2022 | 51823.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2022 | 76750.13 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2022 | 6900.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2022 | 2109.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2022 | 15118.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2022 | 6236.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2022 | 8230.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2022 | 31248.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2022 | 60.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RAIO X PANORAMICO NO SRA. CRISTIANE ANDRE COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2022 | 2250.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS COMO, ALGODAO DENTAL ROLETES, CLOREXIDINA 2%, COMPRESSA DE GAZE, FIXADOR CELULAR, GAZE ROLO, HIDROXIDO DE CALCIO, IONOMERO DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA E INFORMAÇÃO PARA PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2022 | 8684.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2022 | 2056.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADDE BASICA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001511 | 01/04/2022 | 4898.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001512 | 01/04/2022 | 2599.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO MAC SAMU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001513 | 01/04/2022 | 9440.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001514 | 01/04/2022 | 17584.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001515 | 01/04/2022 | 9083.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO MAC HOSPITALAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2022 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00010170961478 | JOSELIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2022 | 1473.68 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00004627167407 | LEILIAN MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE PACINY MILLER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2022 | 2424.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001523 | 01/04/2022 | 902.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA LOCOMOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2022 | 50.00 | 00007618246424 | EDGAILZA CORDEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2022 | 50.00 | 00070005062454 | HUGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2022 | 50.00 | 00012663230405 | MELKIDES APARECIDO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2022 | 50.00 | 00004840787476 | JOAO FERREIRA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR ASSUSNTO DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2022 | 150.00 | 00001733384456 | ANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2022 | 500.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2022 | 100.00 | 00011135092443 | MIRIAM RILZE DOS SANTOS AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2022 | 110.00 | 00008212156478 | GEILZA PATRICIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2022 | 300.00 | 00007197692482 | VITORIA ESTEVAOA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PARA DIAGNOSTICO DE COAGULOPATIA NA MENOR LILYAN VITORIA DOS SANTOS LIONARDO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2022 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2022 | 3469.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001522 | 01/04/2022 | 48171.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2022 | 950.00 | 00010530907496 | LUCIANO PAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2022 | 2300.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2022 | 3600.00 | 11257778000105 | QUIMICOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR PLASTICO 220L PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2022 | 150.00 | 00004760762426 | ANA LUCIA BARBOSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2022 | 150.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O SETOR DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2022 | 3408.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2022 | 1040.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00012879557461 | DAVID LUCAS C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORDEIRO EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00012879557461 | DAVID LUCAS C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORDEIRO EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2022 | 3612.91 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2022 | 16410.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA SRA OZANEIDE SANTOS GOMES, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO SR ADAILTON SANTOS, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA NA SRA MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001550 | 04/04/2022 | 52987.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLS DE RECEITUARIO BRANCO C/100, BLS RECEITUARIO ESPECIAL C/100, BLS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLS DE FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, BLS DE ATESTADO MEDICO, BLS DE RELATORIOS MEDICOS E EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM, ENTRE OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2022 | 4475.77 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001555 | 04/04/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001562 | 05/04/2022 | 222.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001563 | 05/04/2022 | 582.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001564 | 05/04/2022 | 61.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEUIO FIO E URBANIZAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001565 | 05/04/2022 | 80588.72 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB, CONFORME CONTRATO 00054/2021 , TP 0001/2021,CONTRATO DE REPASSE Nº 1061278-85 E CONVENIO Nº 878648, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2022 | 500.00 | 00004779423422 | JOSINALDO CLAUDINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA EM SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001573 | 06/04/2022 | 13967.13 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/04/2022 | 1660.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/04/2022 | 0.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO, PARA O EVENTO ESPORTIVO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO EM 22 DE MARÇO DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001575 | 06/04/2022 | 5794.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UMA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/04/2022 | 130.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/04/2022 | 130.00 | 00012639272462 | JAQUELINE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE NECESSIDADE BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/04/2022 | 500.00 | 00010234654422 | ALANE DOS SANTOS VENANCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00012601042494 | VANESSA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE REALIBILITAÇÃO EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001574 | 06/04/2022 | 4863.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UMA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2022 | 1473.68 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA E.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA EM SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2022 | 13000.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES E PRATELEIRAS EM MARMORE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001572 | 06/04/2022 | 3399.26 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2022 | 628.00 | 30452070000141 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO ESPORTIVO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO EM 22 DE MARÇO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001583 | 07/04/2022 | 6000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2022 | 5500.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PALCO E SONORIZAÇAO, ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED, PARA O EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2022 | 1317.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INSENÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EM SÃO VICENTE FM 104.9 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/04/2022 | 1270.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 620 REAIS, SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA 230 REAIS, PREFEITURA MUNICIPAL 340 REAIS E SECRETARIA DE AGRICULTURA 80 REAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIN. DE ADMINIS.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIN. DE ADMINIS.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2022 | 33.85 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2022 | 6141.91 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2022 | 1052.63 | 00009015938423 | JARDEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AS COZINHEIRAS DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2022 | 330.53 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2022 | 912.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001585 | 07/04/2022 | 369.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001586 | 07/04/2022 | 258.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS E COZINHEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2022 | 449.47 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2022 | 90.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/04/2022 | 280.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ECONTRA EM ATRASO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/04/2022 | 570.00 | 00071152862480 | RONALDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO A SÃO VICENTE DO SERIDO, PARA PESSO NECESSITADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/04/2022 | 38.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 08/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2022 | 8573.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 08/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2022 | 51708.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIÁL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2022 | 1021.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIÁL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011819042421 | FABIANO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 640.00 | 00009564307406 | JOAO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COM MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTA PARA TRASPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA O RAPITO ESCOAMENTO DE ENTULHO DE LIXOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2022 | 500.00 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS, NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2022 | 500.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2022 | 1279.59 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2022 | 7000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS NO SR. PEDRO SEBASTIAO TOMAZ, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS NO SR. PEDRO SEBASTIAO TOMAZ, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2022 | 1890.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES A SRA. ALICE SOARES DOS SANTOS, ALINE ARRUDA FELIPE, CARLA AUDENORA LOUREÇO DA SILVA, NO SR EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA, NA SRA. JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO, NO SR. LEANDRO LUCAS SOARES, E NA SRA. MARGARIDA ALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR MARIA ALICE DOS SANTO CORDEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2022 | 2694.74 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2022 | 13379.94 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS NO CONTROLE DA GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2022 | 3800.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR CSD-5/30L ESTACIONARIO DE PIS TAO C/ E MOTOR ELETRICO INCORPORADO 4P60HZ 1 CV 220V, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2022 | 1880.00 | 12048064000141 | DAMIAO SANTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2022 | 2220.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BANANA PRATA, LARANJAS FRESCAS, GOIABAS, CEBOLAS, BATATA INGLESA DA TERRA, TOMATES E COENTRO, PARA A SECRETARIA DE EDUICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2022 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001602 | 08/04/2022 | 750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001603 | 08/04/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001604 | 08/04/2022 | 1400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE CUITE-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS, CAVALGADA, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PREVENÇÃO DOS CUIDADOS CONTRA A DENGUE E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2022 | 3339.44 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIN. DE ADMINIS.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001653 | 11/04/2022 | 29313.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2022 | 2421.05 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTES DE PACIENTE ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2022 | 2421.05 | 00033938237449 | JOSE SUPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER ROTA ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2022 | 4578.95 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001657 | 11/04/2022 | 27363.01 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2022 | 3974.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BATATA INGLESA DA TERRA, ALFACE, REPOLHO, MAMÃO COMUM, MARACUJA, GOIABA FESCA, LIMÃO, COENTRO, LARANJA, CEBOLAS ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA DERMATOLOGICA NA PACIENTE RAYSSA MEVILLY DE SOUZA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2022 | 1100.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, OVOS,BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2022 | 105.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2022 | 410.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001663 | 11/04/2022 | 29503.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001664 | 11/04/2022 | 26600.96 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001665 | 11/04/2022 | 4200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001666 | 11/04/2022 | 340.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001667 | 11/04/2022 | 3850.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2022 | 2200.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDAS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2022 | 2619.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001671 | 11/04/2022 | 3205.24 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2022 | 3974.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BATATA INGLESA DA TERRA, ALFACE, REPOLHO, MAMÃO COMUM, MARACUJA, GOIABA FESCA, LIMÃO, COENTRO, LARANJA, CEBOLAS ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2022 | 10110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2022 | 560.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MASCARAS HOSPITALARES PF2 S, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2022 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2022 | 2432.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001649 | 11/04/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUPLETÓRIOS E EXTRAORDINÁRIOS, MEDIANTE DISPONIBILIDADE E OPERAÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR, PARA TRANSPORTES SUPLEMENTARES EM MAIS 02 DIAS SEMANAIS, PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS DE TERRENOS BALDIOS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001670 | 11/04/2022 | 6136.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001672 | 11/04/2022 | 2220.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2022 | 3980.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E INSERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A SECRETARIRIEDADE DE FINAÇAS VISANDO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO TECNICAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE AÇOES E ATOS PREESTABELECIDORIA, SALVAGUARDADA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA INCONTIGENTES PELA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2022 | 20054.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2022 | 34998.75 | 39889971000170 | HERICKLYS RICARDO DE BARROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PADRÃO PARA TIMES DE FUTEBOL, PARA AS EQUIPES DESPORTIVAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001656 | 11/04/2022 | 62500.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 KILOS DE PEIXE, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURATNE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2022 | 110.00 | 00062525913434 | ARISMAR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHO, A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2022 | 150.00 | 00016021617479 | GEILZA ALCANTARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002856288448 | MARIA ROSINETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2022 | 240.00 | 00008386399414 | JANAIZA CORDEIRO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2022 | 150.00 | 00071637996403 | MICAELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2022 | 1937.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2022 | 180.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES DIARIAS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2022 | 130.00 | 00008074898407 | GERUZA RODRIGUES ANCHIETA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012648721436 | GENILEUDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2022 | 150.00 | 00011901905403 | ONETE KARINE ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2022 | 110.00 | 00070969960441 | LUZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2022 | 150.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2022 | 740.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOMBA DE POÇO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 606.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00015518127898 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2022 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GABRIELA OLIVEIRA, ONDE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2022 | 4400.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2022 | 606.00 | 00006036394454 | LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2022 | 1125.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS EM BUTIJÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2022 | 210.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOPISTAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2022 | 352.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOPISTAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2022 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS TAIS COMO, SONDA URETRAL 10PCT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2022 | 1640.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2022 | 404.00 | 00014888450420 | MARIA IZABEL CORDEIRO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA E.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA EM SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A NOVE DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00006655527422 | ROGERIA LIMA DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE PACINNY MILLER, REFERENTE AO MES DE MARÇO,EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2022 | 404.00 | 00014888450420 | MARIA IZABEL CORDEIRO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA E.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA EM SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A NOVE DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2022 | 1984.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2022 | 4900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM OS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2022 | 400.00 | 22092253000175 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E TEXTUAIS, NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA PREFETURA MUNICIPAL, NA AREA ESPORTIVA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2022 | 80.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA PROCURAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2022 | 855.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2022 | 943.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA E REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2022 | 1500.00 | 19838505000158 | PARAÍBA GERAL.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVOÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO PORTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001725 | 13/04/2022 | 3119.96 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001726 | 13/04/2022 | 9005.59 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/04/2022 | 1125.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/04/2022 | 3750.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2022 | 1530.95 | 00009916129495 | ALINE CARDOSO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2022 | 1052.63 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNO DAS VACINAS DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2022 | 290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO DE MATERIAIS TAIS COMO, CATETER INTRAV 20G, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001735 | 13/04/2022 | 2800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001736 | 13/04/2022 | 1000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001737 | 13/04/2022 | 700.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001738 | 13/04/2022 | 360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001739 | 13/04/2022 | 70.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001740 | 13/04/2022 | 150.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001741 | 13/04/2022 | 3600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2022 | 600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001743 | 13/04/2022 | 800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001744 | 13/04/2022 | 150.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001745 | 13/04/2022 | 340.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2022 | 943.37 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE EM SÃO VICENTE DO SERIDO REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2022 | 205.00 | 00006036395426 | BELMIRA ANGELA DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MECICOS NECESSARIOS A MENOR LARYSSA VITORIA DE LIMA TARGINO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2022 | 3500.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2022 | 1446.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/04/2022 | 90.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2022 | 115.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2022 | 250.00 | 00009741417470 | KATIANA LOURENÇO LUDUGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NECESSIADADE BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2022 | 100.83 | 00015328590740 | JESSICA OLIVEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000042022 | 0001760 | 14/04/2022 | 4003.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001750 | 14/04/2022 | 143000.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.300 HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 14/04/2022 | 37.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 14/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2022 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAL NO SR LORIVAL CORDEIRO NETO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2022 | 2997.64 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2022 | 12804.21 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001755 | 14/04/2022 | 13488.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2022 | 6000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS DOS 06 (SEIS) BIMESTRE DO ANO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/04/2022 | 943.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000042022 | 0001762 | 14/04/2022 | 39590.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001763 | 14/04/2022 | 3399.26 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000042022 | 0001761 | 14/04/2022 | 4442.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2022 | 1317.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2022 | 4210.53 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2022 | 2105.26 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2022 | 2315.79 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2022 | 3368.42 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2022 | 2038.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMNTO MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2022 | 100.00 | 00045808198453 | EDSON PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTEA A DIARIA EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO VICENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2022 | 4140.00 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES, E SOLDAGEM DA MAQUINA ENCHEDEIRA E REFORMA DE CARRINHO PARA CARGA E UMA TENDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001773 | 18/04/2022 | 1600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001774 | 18/04/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DE SAO VICENTE DO SERIDO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE 2X4, COM USUARIOS DO MUNICIPIO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPeNHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2022 | 8.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 19/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2022 | 736.84 | 00012827359421 | LEONARDO OLIVEIRA ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DA DECORAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO DIA DE 17 DE ABRIL DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2022 | 589.47 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A SOLEDADE E VIRSE-VERSA, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2022 | 631.58 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003593739410 | OZANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2022 | 600.00 | 00002040339426 | OZANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2022 | 300.00 | 00070765310465 | REINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001759083461 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010538125403 | ANA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2022 | 200.00 | 00098105892472 | SALVELINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGMAENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2022 | 631.58 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A PICUI E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2022 | 3315.79 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2022 | 1560.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001783 | 19/04/2022 | 6962.31 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001784 | 19/04/2022 | 6579.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2022 | 1532.91 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001797 | 19/04/2022 | 65000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2022 | 55000.00 | 41330732000127 | MABR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS A SER REALIZAD PELA ATRAÇÃO MUSICAL MICHELE ANDRADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001781 | 19/04/2022 | 37069.89 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2022 | 2160.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2022 | 4237.00 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NA E.E.F RAIMUNDO ASFORA, E PINTURAS E REPAROS DAS PAREDE EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DA E. E. F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2022 | 3632.00 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NA E.E.F RAIMUNDO ASFORA, E PINTURAS E REPAROS DAS PAREDE EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DA E. E. F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2022 | 2905.26 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NA E.E.F RAIMUNDO ASFORA, E PINTURAS E REPAROS DAS PAREDE EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DA E. E. F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2022 | 2057.89 | 00079007686453 | SALATIEL PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NA E.E.F RAIMUNDO ASFORA, E PINTURAS E REPAROS DAS PAREDE EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DA E. E. F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2022 | 2057.89 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NA E.E.F RAIMUNDO ASFORA, E PINTURAS E REPAROS DAS PAREDE EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DA E. E. F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2022 | 2421.05 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NA E.E.F RAIMUNDO ASFORA, E PINTURAS E REPAROS DAS PAREDE EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DA E. E. F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2022 | 126574.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2022 | 25029.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2022 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2022 | 31471.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2022 | 8022.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2022 | 1250.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2022 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ANESTESICOS PARA TC CRANIO, REALIZADO NO SR. PEDRO GABRIEL DOS SANTOS GERMANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2022 | 4800.00 | 41364396000133 | JKL COM E MANUT DE EQUIP MEDICOS E VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMPOLA DE RX MOD XD4/100mA/100kv, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2022 | 120.00 | 00007051649426 | JOSEFA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2022 | 300.00 | 00015854392402 | LIDIANE DE SOUZA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2022 | 110.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071303803496 | EDINA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2022 | 1507.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2022 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2022 | 7500.00 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUPLETÓRIOS E EXTRAORDINÁRIOS, MEDIANTE DISPONIBILIDADE E OPERAÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR, PARA TRANSPORTES SUPLEMENTARES EM MAIS 02 DIAS SEMANAIS, PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS DE TERRENOS BALDIOS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2022 | 400.00 | 00015518127898 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2022 | 1000.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001849 | 22/04/2022 | 5829.20 | 11089351000137 | M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2022 | 946.25 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2022 | 265.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 22/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2022 | 1421.05 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2022 | 200.00 | 00044705328434 | ADELAIDP FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2022 | 660.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS DE 2M X 1,5M PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00001207084778 | JOSEMAR SUPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO DE UM PARTE NA AQUISIÇÃO DO APARELHO AUDITIVO, DO SR. JOSEMAR SUPINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2022 | 2526.32 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SÉRIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2022 | 4736.84 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO SAO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001832 | 22/04/2022 | 3500.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 000003/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001835 | 22/04/2022 | 3410.53 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 000003/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2022 | 1837.22 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2022 | 2050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIEMTN DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2022 | 925.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIEMTN DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5 LPM 220V NN/PL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2022 | 29220.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2022 | 72806.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2022 | 8716.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2022 | 2137.89 | 00001605439401 | DIEGO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A E.E.M HENRIQUE CORDEIRO E VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2022 | 6789.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2022 | 4237.00 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS, GRADES, NA E.E.F RAIMUNDO ASFORA, E PINTURAS E REPAROS DAS PAREDE EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DA E. E. F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2022 | 2118.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2022 | 26596.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2022 | 2210.53 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE GESSO NA UBS JOSÉ MARCOS LUIZ DE SOUZA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001853 | 25/04/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001854 | 25/04/2022 | 900.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001855 | 25/04/2022 | 800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTRS DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME POTENCIAL EVOCADO CONJUNTIVO NA SRA. LAURA C. DOS SANTOS ALCANTARA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR ARTHUR OLIVEIRA FARIAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2022 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O SR. LUIZ RICARDO DA SILVA SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2022 | 2500.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDCOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O MENOR LUIZ RICARDO DA SILVA SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2022 | 11066.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2022 | 859.43 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SAO PAULO PARA A CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2022 | 140.80 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2022 | 200.00 | 00009192226418 | RAQUEL PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007520021475 | EDILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UAM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2022 | 3379.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2022 | 631.58 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ E MANUTENÇÃO (PERFURAÇÃO DE POÇOS) EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2022 | 960.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A IMPROESSORA DA SECRETIRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIMENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001881 | 26/04/2022 | 16045.05 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2022 | 110.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001874 | 26/04/2022 | 1619.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001875 | 26/04/2022 | 1490.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001876 | 26/04/2022 | 1069.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2022 | 118.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001878 | 26/04/2022 | 5402.39 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2022 | 315.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES. 15 CAFÉ DA MANHÃ 12 REFEIÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇOS DO FALECIDO JOSE WELINGTON FERREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2022 | 525.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2022 | 1610.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2022 | 642.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL O GONZAGÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001900 | 27/04/2022 | 17047.18 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA DA NO MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 00075/2021, TOMADA DE PREÇOS 0002/2021 | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001884 | 27/04/2022 | 3150.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001887 | 27/04/2022 | 25093.53 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMALOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL XEROX B215, FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010736461493 | JOELSON ARAUJO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2022 | 250.00 | 00004986456490 | ANA PAULA COSTA CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2022 | 120.00 | 00009781350407 | JANAILDO GALDINO DE LMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA GAS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2022 | 100.00 | 00003963033401 | JOSE VALMIR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006255623483 | GILMAR FRANCISCO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006773146470 | GENARA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2022 | 73.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 7264.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 43.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2022 | 1789.47 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZAÇAO, PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2022 | 1900.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CAPTAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇOES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO VISANDO SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DE TECNICOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS, NA SALVAGUARDA DAS AÇÕES INERENTES AS PESQUISAS DE PREÇOS, COM FULCRO NA FASE INTERNA DOS CERTAMES LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2022 | 2272.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2022 | 10300.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2022 | 46761.10 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2022 | 11480.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2022 | 91882.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2022 | 94967.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2022 | 49658.81 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2022 | 347535.02 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2022 | 80212.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2022 | 36033.59 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA E INFORMAÇÃO PARA PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CORE BIOPSIA EM MAMA ESQUERDA REALIZADO EM PACIENTE CLAUDIVANIA COSTA ROCHA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2022 | 19929.10 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS HOSPITAL FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2022 | 44628.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2022 | 55429.76 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS HOSPITAL FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 22544.16 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2022 | 50025.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS ACS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2022 | 84702.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2022 | 6900.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2022 | 75868.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2022 | 17052.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 10736.08 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 2100.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2022 | 22836.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2022 | 6236.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2022 | 8340.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2022 | 35220.27 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2022 | 4054.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2022 | 3508.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 11562.93 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2022 | 5039.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/04/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 29/04/2022 | 7963.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2022 | 368.42 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA LIVE DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO SAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADA A E.E.F RAIMUNDO ASFORA EM SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00010498934411 | JOSE GIMACIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2022 | 600.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00010530907496 | LUCIANO PAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2022 | 49914.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2022 | 26789.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2022 | 6844.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2022 | 7714.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B-F COMISSAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2022 | 3716.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2022 | 9284.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2022 | 1652.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2022 | 7000.00 | 03387859000940 | ARAGUAPAX ADM DE SERV POSTUMOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DE TRANSLADO DO CORPO DE JANDY JUNIOR CORDEIRO PESSOA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2022 | 100.00 | 00008974508419 | MARINALDO JUSTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2022 | 200.00 | 00001337164496 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTOS DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2022 | 1100.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DE SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2022 | 6980.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2022 | 700.00 | 26797014000171 | BORBA & CORREIA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2022 | 7110.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES:ALINE ARRUDA FELIPE, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSEFA PESSOA DE OLIVEIRA CASTRO, JOSELMA MATEUS DOS SANTOS, LEANDRO LUCAS SOARES, MARGARIDA ALVES DE SOUSA, MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DE ARAUJO E SEVERINO SIMAO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2022 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO NO SRº INACIO DE LOIOLA CANDIDO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2022 | 1604.59 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2022 | 4400.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2022 | 8043.14 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2022 | 2500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2022 | 8043.14 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2022 | 1052.63 | 00009015938423 | JARDEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AS COZINHEIRAS DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2022 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2022 | 3455.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2022 | 7000.00 | 03387859000940 | ARAGUAPAX ADM DE SERV POSTUMOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO DE TRANSLADO DO CORPO DE JANDY CORDEIRO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2022 | 1040.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010170961478 | JOSELIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00012879557461 | DAVID LUCAS C. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORDEIRO EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2022 | 350.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR OLACA QFG-0493, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002019 | 03/05/2022 | 2796.40 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002020 | 03/05/2022 | 15535.50 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2022 | 3789.47 | 00003811479407 | ADALBERTO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, DO SITIO CACIMBINHA COM DESTINO A E.E.F SÃO LUIZ E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002002 | 03/05/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2022 | 576.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA (NEUROPEDIATRIA) PARA PACIENTES ; MATEUS FERNANDES DE CASTR E MARIA ISADORA GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002008 | 03/05/2022 | 757.89 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 000003/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002015 | 03/05/2022 | 5249.44 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO QSD7880 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002016 | 03/05/2022 | 1382.52 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO OEX9796 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002017 | 03/05/2022 | 215.48 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA 8E84 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002018 | 03/05/2022 | 897.28 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI PLACA QFS7033 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2022 | 100.00 | 00005111874402 | JACKSON BERGUE LEANDRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE RECIFE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS (QUAD JUNINAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2022 | 200.00 | 00010013384481 | LAERTE CARDOSO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DA CIDADE REALIZADO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2022 | 8566.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2022 | 600.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177 DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2022 | 157.89 | 00004086444437 | ERIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBA DE AGUA, DESTINA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2022 | 650.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICAPE CORSA, PLACA MNLF18 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2022 | 138.64 | 00005929599459 | JOSICLEIDE ARCENIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2022 | 200.00 | 00012040411488 | CASSIA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2022 | 200.00 | 00009944103446 | TAINA SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2022 | 250.00 | 00005677861456 | ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES FINANCEIRAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2022 | 150.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2022 | 100.00 | 00007220834403 | ADRIANA LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/05/2022 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004752305402 | MASCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2022 | 150.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | CEOGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIAL DE GESTORES DO MUNUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/05/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/05/2022 | 1258.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2022 | 14.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2022 | 1684.21 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 JANELÃO DE VIDRO, COM ARMAÇÃO DE ALUMINIO, TAMANHO 1,20X1,00 DESTINADA A UBS CLAUDINO JOSE DE FARIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE SEVERINO ROQUE BARBOSA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2022 | 7000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2022 | 2040.56 | 00009877080400 | RUBIA RAFAELE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA E.M.E.F DAMIAO ZELO DE GOUVEIA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA LOCOMOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/05/2022 | 2210.53 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/05/2022 | 4140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA COM RECUPEÇÃO DE CABEÇA E CABO FLET, MANUETENÇÃO COMREPATONA G4111, REPARO PLACA NOTEBOOK, FORMATAÇÃO COM BACUP, RECARGA TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER REPARO DE FONTE EMPRESSOA LASER M404 E MANUTENÇÃOL3150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/05/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MATHEUS FERNANDES DE CASTRO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE CRANIO SOM CONTRASTE E SEDAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/05/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MATIAS GONÇALVES FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/05/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOCELIO SULPINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RESSONANCIA DO PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2022 | 409.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/05/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO UROLOGICO NO PACIENTE O SR. LOURIVAL CORDEIRO NETO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/05/2022 | 1330.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE AUDIOMETRIAS TONAIS, AUDIOMETRIAS VOCAIS E IMPEDANCIOMETRIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/05/2022 | 371.05 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS DE PLASTICO E 12 CADEIRAS DE FERRO DESTINADA AO EVENTO DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, REALIZADO EM 28 DE ABRIL DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/05/2022 | 2137.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/05/2022 | 5.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2022 | 1105.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/05/2022 | 300.00 | 00093148674472 | SEBASTIAO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/05/2022 | 1520.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS III CLAUDINO JOSÉ CANDIDO DE FARIAS EM SERIDO, E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SECRETARIO NA SECRETARIA DE SAUDE E NA SALA DOS MOTORISTAS NA SAMU EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2022 | 360.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORAS DE FLORES PARA A PREFEITRA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/05/2022 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE BALOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2022 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2022 | 500.00 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2022 | 1015.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 620 REAIS, SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA 230 REAIS, PREFEITURA MUNICIPAL 340 REAIS E SECRETARIA DE AGRICULTURA 80 REAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002063 | 09/05/2022 | 7308.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002064 | 09/05/2022 | 348.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2022 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGUA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NO PACIENTE MANOEL FELIPE DE ALCANTA JUNIOR, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR LUCINEUZA CORDEIRO DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002088 | 09/05/2022 | 21417.66 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002089 | 09/05/2022 | 4185.60 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2022 | 350.00 | 00005265904409 | JOELMA SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE VIAJEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002067 | 09/05/2022 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS HORAS) A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL NA DATA DO DIA 02/07/2022, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2022 | 640.00 | 00009564307406 | JOAO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2022 | 500.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011819042421 | FABIANO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPeNHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2022 | 1279.59 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002099 | 10/05/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUPLETÓRIOS E EXTRAORDINÁRIOS, MEDIANTE DISPONIBILIDADE E OPERAÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR, PARA TRANSPORTES SUPLEMENTARES EM MAIS 02 DIAS SEMANAIS, PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS DE TERRENOS BALDIOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2022 | 631.58 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2022 | 3900.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇÃO E GRID, PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO, PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2022 | 421.05 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL CULTURAL, NO EVENTO DO DIAS DAS MÃES REALIZADO NO DIA 8 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2022 | 3894.74 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRID DESTINADA A DOIS EVENTOS DO DIAS DAS MAES; RELIZADOS NO DIA 07 DE MAIO EM SERIDO E DIA 08 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2022 | 1500.00 | 30452070000141 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2022 | 600.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃP DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2022 | 1157.89 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES REALIZADO NOS DIAS 07 ( EM SERIDÓ) E 08 DE MAIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2022 | 10563.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2022 | 51997.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIÁL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002139 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, VIAGEM COM EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENCONTRO DE GESTORES E DESLOCAMENTO DE USUARIOS PARA O INSS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2022 | 368.42 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA E VIRSE-VERSA, VIAGEM COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUA EQUIPE PARA O ENCONTRO DO COEGEMAS ESTADUAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002141 | 10/05/2022 | 368.42 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO SOLEDADE DE VIRSE-VERSA, VIAGENS COM EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2022 | 150.00 | 00004760771417 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2022 | 150.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006509907496 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013590009411 | ROSILENE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2022 | 150.00 | 00007572059414 | LAIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002118 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTES DE PACIENTE ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002119 | 10/05/2022 | 2421.05 | 00033938237449 | JOSE SUPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER ROTA ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GABRIELA OLIVEIRA, ONDE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2022 | 606.00 | 00006036394454 | LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ANTONIA VICENTE, COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2022 | 1530.95 | 00009916129495 | ALINE CARDOSO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2022 | 190.53 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2022 | 1250.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS EM BUTIJÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2022 | 3590.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO OFERECER O SUPORTE NECESSARIO AO EFICIENTE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA, FINANCIAMENTO DO SUS, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS NA ATENCAO BASICA E DAS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARS EM SAUDE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2022 | 3590.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO OFERECER O SUPORTE NECESSARIO AO EFICIENTE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA, FINANCIAMENTO DO SUS, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS NA ATENCAO BASICA E DAS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARS EM SAUDE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2022 | 3000.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2022 | 3930.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2022 | 1500.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, OVOS,BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS NO SR. DAVI LUKAS GONÇALVES VENANCIO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2022 | 800.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ABACAXI, MELAO, MANGA, MELANCIA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, REPOLHO E OUTROS PARA I COFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2022 | 4960.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CEBOLA, GOIABA, ALGACE, MAMAO, MELANCIA, CARA DENTRE OUTRAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2022 | 1290.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COZINHA VERSALHES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2022 | 12911.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2022 | 10642.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS E MICROONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO SANTA CRUZ E SITIO SANTA MARIA E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2022 | 4047.00 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2022 | 880.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE MICROONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F LUIZ DO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2022 | 3192.00 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2022 | 6568.00 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO, CAIANA E LAGOA DE ONÇA COM DESTINO A E.M.E.F ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2022 | 3192.00 | 00035161124415 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICPIO. ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2022 | 6080.00 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E SITIO REMEDIO E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2022 | 10548.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA I; ALAGAMR DOS LOURENÇOS, AÇUDINHO,LAGOA, CEDRO, VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE VERSA. ROTA II; SAO VICENTE, BAIXA GRANDE E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO PEREIRA E AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2022 | 1920.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2022 | 625.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS, NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2022 | 2125.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2022 | 535.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA PROCURAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2022 | 1500.00 | 19838505000158 | PARAÍBA GERAL.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVOÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO PORTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2022 | 1355.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA E REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2022 | 2125.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2022 | 1248.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES EM VEICULO TIPO VAN PLACA MXT 1808 - 15 LUGARES. ROTA 03 DE SAO VICENTE DO SERIDO PARA O SITIO SANTA CRUZ - ESCOLA HENRIQUE CORDEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2022 | 10296.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES EM VEICULO TIPO ONIBUS - 49 LUGARES. ROTA 01 DE SAO VICENTE DO SERIDO PARA O SITIO BOA VISTA,PEDRA DAGUA DOS SIDRONOS,TAPUIA, PEDRA DAGUA DOS BERTOS,QUEIMADAS, BOA VISTA E SANTA CRUZ. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2022 | 11000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DOS UNIVERSITARIOS EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KUS4H54 - 51 LUGARES, DESTINO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002155 | 11/05/2022 | 150.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002156 | 11/05/2022 | 6726.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2022 | 350.00 | 09293267000199 | PROMEDICA - CLINICA DE ANALISE MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO SR. BENEDITO PESSOA DE CASTRO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2022 | 489.00 | 09293267000199 | PROMEDICA - CLINICA DE ANALISE MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SR.BRYAN LUCAS DE SOUZA PATRICIO , PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE EM DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE MARIA M. GONÇALVES DA SILVA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002160 | 11/05/2022 | 7700.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, 22 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002161 | 11/05/2022 | 600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, 02 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002162 | 11/05/2022 | 800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO VAM,04PORTAS, CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, 02 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002163 | 11/05/2022 | 2000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, PLACA DKW2C23 ,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, 10 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002164 | 11/05/2022 | 350.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, PLACA DKW2C23 ,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, 01 VIAGEM, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002165 | 11/05/2022 | 360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, PLACA DKW2C23 ,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, 02 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002166 | 11/05/2022 | 750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE-PB, EM VEICULO DO TIPO PASSEIO, PLACA DKW2C23 ,04PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2022 | 2602.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2022 | 1100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICAS NOS PACIENTES; INACIA DA SILVA E FRANCISCA F DE MORAIS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2022 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIAS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA SRA. CLAUDIVANIA COSTA ROCHA, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2022 | 421.05 | 00010896001431 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE MAIO DE 2022, EM SERIDÓ E EM SAO VICENTE RESPECTIVAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2022 | 190.00 | 00011777405408 | ALINE ARRUDA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2022 | 150.00 | 00001631456440 | JUBERLANDIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2022 | 100.00 | 00015328590740 | JESSICA OLIVEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2022 | 150.00 | 00006150309479 | DIVANIRA MARREIRO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2022 | 200.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005692128470 | RIVANEIDE LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2022 | 2071.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002154 | 11/05/2022 | 46800.00 | 31910354000105 | A.DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO 70CMX140CM DE FELPA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS MÃES DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2022 | 421.05 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2022 | 300.00 | 00010013384481 | LAERTE CARDOSO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TANQUE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2022 | 1045.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2022 | 1235.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2022 | 1045.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO TAPUIA, BOA VISTA, E QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2022 | 606.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2022 | 631.58 | 00070160442460 | VANDICIEL OLIVEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFORMA DE PISO, DESTINADO AO LOCAL PUBLICO ONDE É REALIZADO EVENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2022 | 8.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 12/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2022 | 8402.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2022 | 44258.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2022 | 3980.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E INSERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A SECRETARIRIEDADE DE FINAÇAS VISANDO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO TECNICAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE AÇOES E ATOS PREESTABELECIDORIA, SALVAGUARDADA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA INCONTIGENTES PELA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2022 | 400.00 | 00011670358445 | LARISSA SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2022 | 25.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2022 | 1499.00 | 24073694010975 | CIL COMERCIO DE INRMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GALAXY TAB A8 WIFI, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL3 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2022 | 736.84 | 00016978414492 | KAYKY LUIZ ALCANTARA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESCARREGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, E MUDANÇA DE MATERIAL ESCOLAR DA E.M.E.F CICERO DOS ANJOS COM DESTINO A E.M.E.F ALZIRA XAVIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2022 | 7080.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL; ROTA DO SITIO SERRA REDONDA, SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERIDO; E.M MANOEL CORDEIRO, E.M. RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2022 | 117.89 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2022 | 2280.33 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2022 | 3987.95 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002212 | 12/05/2022 | 7871.72 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2022 | 350.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR OLACA QFG-0493, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2022 | 3060.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE CONVENIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ESTE ORGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2022 | 1164.00 | 12275037000101 | IPUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANTEPARO AS ATIVIDADES LEI Nº 12.527/2011 - LAI, CORRESPONDENDO A JUNTURA E DELINEAMENTO ESQUISSO NA IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO EM DESGN DA ITERFACE DO USUARIO WEB; AUTORIA, INCLUINDO CODIGO PADRONIZADO E APLICAÇÃO PROPRIETARIO, PROJETO DE EXPERIENCIA DO USUARIO; OTIMIZAÇÃO DE MECANISMOS DE BUSCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/05/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INSENÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EM SÃO VICENTE FM 104.9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002244 | 13/05/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, TURBO, DIESIEL, AUTOMOTIVO, 4X4 NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/05/2022 | 1300.00 | 22950956000197 | RANILSON QUINHO ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MOCHILAS ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002242 | 13/05/2022 | 33330.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/05/2022 | 10795.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/05/2022 | 7270.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002217 | 13/05/2022 | 150.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM VEICULO DO TIPO SANDERO, PLACA QFF7144, 01 VIAGEM, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002218 | 13/05/2022 | 360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB, EM VEICULO DO TIPO SANDERO, PLACA QFF7144, 02 VIAGEM, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002219 | 13/05/2022 | 700.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DO TIPO FIAT-UNO, PLACA NNNS5C95, 02 VIAGEM, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002220 | 13/05/2022 | 600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DO TIPO SANDERO, PLACA QFF7144,02 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002221 | 13/05/2022 | 700.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DO TIPO SANDERO, PLACA QFF7144,02 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002222 | 13/05/2022 | 360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PICUI-PB EM VEICULO DO TIPO FIAT UNO, PLACA NNNS5C95,02 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002223 | 13/05/2022 | 1750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CUITE -PB EM VEICULO DO TIPO FIAT UNO, PLACA NNNS5C95,07 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002224 | 13/05/2022 | 1600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DO TIPO FIAT UNO, PLACA NNNS5C95,08 VIAGENS, COM TODOS OS TIPOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002225 | 13/05/2022 | 33860.56 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/05/2022 | 1544.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002228 | 13/05/2022 | 2500.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 000003/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002230 | 13/05/2022 | 2750.00 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002231 | 13/05/2022 | 3157.89 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002232 | 13/05/2022 | 1980.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A PICUI E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 000003/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2022 | 141.05 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002234 | 13/05/2022 | 2947.37 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002235 | 13/05/2022 | 4042.50 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002236 | 13/05/2022 | 1263.16 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002237 | 13/05/2022 | 2726.32 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO SAO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/05/2022 | 140.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2022 | 7833.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/05/2022 | 882.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/05/2022 | 113.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/05/2022 | 950.00 | 37339705000148 | WOLF DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IDENTIDADE VISUAL, BANNERS, CAPAS, VIDEOS E VINHETAS PARA LIVE DE LANÇAMENTO DO SAO PEDRO 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2022 | 600.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/05/2022 | 1315.51 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGEM AEREA NO THECHO NATAL A BRASILIA DIA 23 DE MAIO E BRASILIA A NATAL DIA 26 DE MAIO EM FAVOR DO SR PREFEITO ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/05/2022 | 9200.00 | 10867946000103 | COMERCIAL VALE AZUL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINA PESADA PERFURATRIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2022 | 505.26 | 00006255625427 | JOSE FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/05/2022 | 236.84 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/05/2022 | 2071.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002253 | 16/05/2022 | 2500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/05/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA SRA. MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/05/2022 | 840.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/05/2022 | 540.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SRª IRACEMA INACIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/05/2022 | 800.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E EXAME IMUNO HISTOQUIMICO NA A SRª MARIA ROSILIA DE OLIVEIRA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2022 | 5928.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DETE MUNICIPIO. ROTA SITIO FORTUNA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, AÇUDINHO E VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/05/2022 | 4158.00 | 00045107319491 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA; SITIO SERRA REDONDA, SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA E SITIO OLHO DAGUA, DESTINO A SERIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CORDEIRO, RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES DURANTE O TURNO VESPERTINO E NOTURNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/05/2022 | 1120.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA; SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS DESTINADA A E.M.E.F SAO LUIZ NO SITIO AÇUDINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 CADEIRAS E 5 MESAS, DESTINADA A ESCOLA MUNICPIAL JOAO BARTOLOMEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002262 | 17/05/2022 | 29525.10 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/05/2022 | 939.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002270 | 17/05/2022 | 1200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETA 3X4,04 VIAGENS, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICPIO PARA JUAZEIRINHO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2022 | 590.00 | 00008439594445 | JOSELIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO DESTINO A SAO VICENTE DO SERIDO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2022 | 43.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 17/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2022 | 1053.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002264 | 17/05/2022 | 5400.00 | 12110462000140 | ELETRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2022 | 6086.42 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DO TIPO MADEIRA SERRADA( VIGA , RIPAS E SARRAFO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2022 | 2432.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/05/2022 | 3288.80 | 21841870000163 | SEGURAÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI ERRAGE- SEGURAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IPI'S PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODA ESQUIPE DE GARI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/05/2022 | 14016.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2022 | 17.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/05/2022 | 2679.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS PARA PACIENTE MARIA NAZARE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SIPERIORES PARA PACIENTE MAIRA ROBERTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E EXAME IMUNO HISTOQUIMICO NA A SRª JOSIRENE EMIDIO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002276 | 18/05/2022 | 50.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2022 | 631.58 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL, REALIZADO DO DIA 18 DE MAIO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/05/2022 | 7100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE DESBRIDAMENTO REALIZADO NA SENHORA MARIA FRANCINETE DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/05/2022 | 631.58 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/05/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE JOAO SOUTO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/05/2022 | 821.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/05/2022 | 600.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA PARA SER DOADA AO MENOR ARTHUR MIGUEL FELIX CORDEIRO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/05/2022 | 3334.20 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/05/2022 | 100.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CIRURGIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/05/2022 | 2483.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/05/2022 | 2953.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 0002291 | 19/05/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/05/2022 | 47.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/05/2022 | 31.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/05/2022 | 3053.12 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TECIDO, MICRO DRY 100% E HALANQUINHA 100% POLIESTER, DESTINADO AO EVENTO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/05/2022 | 9331.02 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DO TIPO; SEDAS, CHITAS, OXFORD DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/05/2022 | 46.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA EQUIPE DE GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2022 | 400.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/05/2022 | 1600.00 | 32908528000150 | IRSAEL FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS-SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2022 | 102.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2022 | 3110.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2022 | 200.00 | 00098105892472 | SALVELINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGMAENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/05/2022 | 631.58 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL, REALIZADO DO DIA 18 DE MAIO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002306 | 20/05/2022 | 45510.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2022 | 13880.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/05/2022 | 343.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2022 | 1903.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2022 | 1478.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2022 | 129020.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/05/2022 | 28315.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2022 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002307 | 20/05/2022 | 1202.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2022 | 31241.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2022 | 8022.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/05/2022 | 675.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS SUBLIMADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2022 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002308 | 20/05/2022 | 2453.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002309 | 20/05/2022 | 4485.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002310 | 20/05/2022 | 10776.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002311 | 20/05/2022 | 28514.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2022 | 533.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2022 | 17300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM DESFRIBILADOR BIFASICO VIVER BASICO (CMOS DRAKE), PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/05/2022 | 537.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, BORDADOS E COSTURAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/05/2022 | 70420.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2022 | 28797.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/05/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2022 | 109.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2022 | 422.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2022 | 2316.00 | 00011562970445 | JACKSON EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃOI DE PROJETO 3D DE UM EVENTO, AFIM DE DIVULGAR AS FESTIVIDADES DA 22ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2022 | 140.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2022 | 64.37 | 00004908320403 | GERLANDIA DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAHAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2022 | 1945.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2022 | 17.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 24/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002341 | 24/05/2022 | 5898.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGIA REALIZADO EM PACIENTE SEVERINO ROQUE BARBOSA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE LUCAS ALBERTO BRITO DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CATATERISMO CARDIO DA PACIENTE JOSE SOARES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2022 | 1544.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO NO SR JOSE ESTEVAO DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2022 | 800.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002345 | 25/05/2022 | 3500.65 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 255/70R16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002346 | 25/05/2022 | 2916.52 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 245/70R16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/05/2022 | 1579.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/05/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO PARA SRA GERALDA FERNANDES GONÇALVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002348 | 25/05/2022 | 718.26 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO SPIN QFJ9223 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002349 | 25/05/2022 | 1606.02 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA QSD7880 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002350 | 25/05/2022 | 1233.09 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO FORD KA QSG8H54 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002351 | 25/05/2022 | 6489.53 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFJ9093 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002352 | 25/05/2022 | 1436.52 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65R15 PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFJ9093 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/05/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO SR. DAVI GABRIEL GUIMARÃES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/05/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDAÇÃO NO SR. PEDRO LUCAS DE SOUSA FAUSTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2022 | 448.00 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DA UBSF-I ANTONIO MARCOS DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2022 | 474.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO PREDIO DA SAMU E UBSF-1 DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2022 | 447.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2022 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE AGULHAMENTO DE UM NODULO NA SRA. GERALDA FERNANDES GONÇALVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2022 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2022 | 1137.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DA PORTA , INGNIÇÃO E CONSERTO DE ALTERNADOR DO ONIBUS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002364 | 25/05/2022 | 16325.65 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2022 | 3140.00 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO GINASIO DANIZIO DE SOUZA GOUVEIA DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2022 | 1611.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO GINASIO MUNICIPAL DANIZIO DE SOUZA GOUVEIA DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2022 | 1520.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO GINASIO DANIZIO DE SOUZA GOUVEIA DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2022 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006645773420 | JOSINETE ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UMA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/05/2022 | 1526.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES COM A SRA. GERALDA FERNANDES GONÇALVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2022 | 1169.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2022 | 4048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002386 | 27/05/2022 | 49278.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2022 | 600.00 | 00004598841400 | OZANIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2022 | 94.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 27/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002383 | 27/05/2022 | 22000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS HORAS) A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL NA DATA DO DIA 02/07/2022, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2022 | 1048.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO, PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 07 EM SERIDO E 08 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2022 | 4776.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/05/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2022 | 200.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2022 | 150.00 | 00010743659414 | ALICE JUSTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2022 | 200.00 | 00009744725494 | VALDERIZA MATILDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2022 | 1130.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002402 | 30/05/2022 | 49278.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2022 | 830.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2022 | 642.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALÇAO DE FIBRA NO CAMPO O GONZAGÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002387 | 30/05/2022 | 2100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTINO A JUAZEIRINHO E VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2022 | 592.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2022 | 1768.60 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2022 | 150.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2022 | 2670.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2022 | 592.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002414 | 31/05/2022 | 5728.39 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002415 | 31/05/2022 | 9520.09 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2022 | 20551.98 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2022 | 45707.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2022 | 54704.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2022 | 21528.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2022 | 49796.18 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2022 | 90178.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2022 | 7362.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2022 | 73284.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2022 | 17052.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2022 | 11724.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2022 | 1696.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2022 | 23195.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2022 | 6236.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2022 | 8449.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2022 | 30476.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2022 | 4054.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2022 | 11562.93 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008112565457 | ANACLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2022 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2022 | 2333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2022 | 12212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2022 | 38708.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2022 | 1191.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009877080400 | RUBIA RAFAELE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA E.M.E.F DAMIAO ZELO DE GOUVEIA DURANTE OS MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010170961478 | JOSELIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002413 | 31/05/2022 | 24664.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002416 | 31/05/2022 | 11004.78 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2022 | 42831.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2022 | 11150.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EEFTIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2022 | 81768.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2022 | 94543.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2022 | 49658.81 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2022 | 349809.39 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2022 | 95220.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2022 | 36123.79 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010170961478 | JOSELIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2022 | 3498.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TATAME DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2022 | 7714.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2022 | 6464.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B-F COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2022 | 5173.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 31/05/2022 | 378.20 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE AO ESTADO DA BAHIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2022 | 8202.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2022 | 6081.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2022 | 8022.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2022 | 2880.00 | 00004628803463 | MARIA HELENA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2022 | 51185.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2022 | 27573.47 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2022 | 6844.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2022 | 9984.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2022 | 1652.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002490 | 01/06/2022 | 7871.72 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002491 | 01/06/2022 | 8659.26 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MTONIVELDORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2022 | 600.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO NA ESTRADA PB 177 DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2022 | 500.00 | 00004739095459 | HELENA ANTONIA DO SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME URGENTE POIS A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2022 | 2729.45 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2022 | 1750.00 | 00010748056408 | MARIA ITAMARA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE EDUCACIONAL NA E.M.E.F JOAO BARLOMEU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2022 | 5372.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO E ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2022 | 948.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002484 | 01/06/2022 | 631.58 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2022 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS NA PACIENTE:RITA DE CASSIA ALCANTARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS NO SR. DAYNARA DA SILVA PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2022 | 357.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2022 | 10500.00 | 34280402000109 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM SAUDE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL CORDEIRO NETO, NO HNSN EPITACIO PELO MEDICO JOSE VILDOMAR BELMIRO JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2022 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2022 | 3770.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES: FRANCISCO DE CASTRO FILHO, FRANCISCO XAVIER DAS NEVES, JOSE SEVERINO DA SILVA E MARIA JOSE DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2022 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTE MARICELIO G DA SILVA JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2022 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2022 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2022 | 1400.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 1(UM) TESTE DE VAZÃO DE ART NESTE MUNICIPIO COM 8 (OITO) HORAS DE DURAÇÃI MAIS 1 (UMA) HORA DE RECUPERAÇÃO DE NIVEIS HIDRODINAMICOS NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2022 | 3311.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2022 | 632.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIARIOS, DE MODO NAO LABORIOSO, EM OCASIOES OPORTUNAS, INTENTANDO O REAGUARDO DE INTERPERES, COMO ONSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTAO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO NO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2022 | 407.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2022 | 1036.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2022 | 407.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0493 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2022 | 1300.00 | 22950956000197 | RANILSON QUINHO ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MOCHILAS ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2022 | 200.00 | 00007666971427 | MARIA DE LOURDES BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2022 | 192.54 | 00004935572450 | EDILENE TORQUATO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2022 | 150.00 | 00007062344486 | IRAGUACI DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2022 | 500.00 | 00016069868480 | EXPEDITA HELEM RUFINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2022 | 684.21 | 00005756355413 | GENILSON ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA DE PEDREIRO NO GINASIO MUNICIPAL CLAUDENILSON ARAUJO DE SOUTO EM SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2022 | 1157.89 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO DE AREIA, DESTINADA PARA A REFORMA DA UBS JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA, PARA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA TEREZA E PARA DEMAIS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2022 | 1260.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2022 | 490.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÕES DE OBJETOS, PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2022 | 2016.00 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE PRATOS, TRALHERES,SUQUEIRA ELETRICA, TAÇAS E BANDEJAS, PARA O EVENTO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL E PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA COZINHA E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2022 | 157.89 | 00000226248569 | RUTHINEYA CORDEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA COZINHA E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS 05(CINCO) PSF'S REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2022 | 14065.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2022 | 7166.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2022 | 1200.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA REALIZADO NA PACIENTE SIRLENE JESUS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/06/2022 | 500.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002527 | 03/06/2022 | 28166.98 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/06/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DE SEDAÇÃO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA EDUARDA PEREIRA ANDRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/06/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL XEROX HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 19/04/2022 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/06/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL XEROX B215, FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 19/04/2022 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/06/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/06/2022 | 731.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/06/2022 | 3300.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/06/2022 | 2947.37 | 00079007686453 | SALATIEL PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/06/2022 | 2210.53 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/06/2022 | 3995.00 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/06/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A ESSES PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/06/2022 | 500.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/06/2022 | 123.00 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002543 | 07/06/2022 | 228.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2022 | 3590.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO OFERECER O SUPORTE NECESSARIO AO EFICIENTE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA, FINANCIAMENTO DO SUS, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS NA ATENCAO BASICA E DAS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARS EM SAUDE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/06/2022 | 40.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RAIO X PANORAMICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/06/2022 | 18930.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNADES INDUSTRIA E COM.PLASTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA CIDADE RELACIONADO AS FESTIVIDADES DO 22º SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2022 | 3347.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/06/2022 | 176.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2022 | 6249.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2022 | 500.00 | 00002234867444 | EDILEUSA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA POIS NO MOMENTO A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL FEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2022 | 174.50 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2022 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2022 | 4765.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2022 | 775.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/06/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA AO MENOR MATHEUS FERREIRA , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/06/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA AO MENOR JOAO VICTOR CORDEIRO DE SOUZA , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/06/2022 | 210.53 | 00010896001431 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/06/2022 | 4842.10 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTAS DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2022 | 736.84 | 00007258620761 | TEREZA FARIAS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002569 | 09/06/2022 | 8002.68 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2022 | 3500.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2022 | 3418.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER BRITHER, REPARO NA IMPRESSORA BROTHER SCANER, RESET IMPRESSORA EPSON ECOTANQ, REPARO DE TELA DE NOTEBOOK, RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD E RESET E MANUTENÇÃO LASER, DESTINADO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2022 | 3495.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL T.CANON,REFIL R.CANON MAGENTA E REFIL T.EPSON T544 DESTINADO A EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2022 | 7000.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM , COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRASÕES, TENDO SUA DIMENSÃO DE; 9,00M DE COMPRIMENTO X 0,75M DE ALTURA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2022 | 1984.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2022 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/06/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/06/2022 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002609 | 09/06/2022 | 1652.12 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORDKA DE PLACA QSQ8E84 PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002610 | 09/06/2022 | 31105.52 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/06/2022 | 1440.00 | 35446097000145 | LINALDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS EM BUTIJÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2022 | 16579.11 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO MADEIRA E CIMENTO DESTINADO A ESTRUTURA NO EVENTO DO 22º SAO PEDRO À SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002564 | 09/06/2022 | 75800.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 700 HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2022 | 631.58 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2022 | 606.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2022 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2022 | 500.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011819042421 | FABIANO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/06/2022 | 640.00 | 00009564307406 | JOAO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/06/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/06/2022 | 500.00 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/06/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2022 | 3000.00 | 42219612000110 | MARICELIA ALVES CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA E CONSULTORIA EM GESTAO DE PLANEJAMENTO E AÇOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2022 | 1708.35 | 78095023000114 | EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PUBLICA KENIRA AMELIA DIAS PARA EVENTO DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002568 | 09/06/2022 | 8713.88 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2022 | 500.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2022 | 70.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2022 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002615 | 10/06/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUPLETÓRIOS E EXTRAORDINÁRIOS, MEDIANTE DISPONIBILIDADE E OPERAÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR, PARA TRANSPORTES SUPLEMENTARES CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O DEPOSITO NO ATERRO SANITARIO, PARA OCORRER ATE 02 VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002616 | 10/06/2022 | 13486.64 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DA PLANILHA DE ENCARGOS DOS TRABALHADORES, QUE PERFAZEM 74,99% E QUE NAP FORAM CONSIDERADO NO CALCULO DO TERMO DE REFERENCIA-IMPROPRIEDADE NA PLANILHA BASE EDITALICIA, CONFORME PARAMETROS ORA COMPROVADOS, POR DETERMINAÇÃO LEGAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2022 | 1315.79 | 00002348540495 | IRANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2022 | 631.58 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2022 | 947.37 | 00010051976447 | DEUSDEDIT NUNES DE AZEVEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACIMBINHA AO SITIO REMEDIO, AMBOS LOCALIZADO NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2022 | 1736.95 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2022 | 1368.42 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE AREAS DESTRAVDAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIONAMENTO E DEABULAÇÕES AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE MOBILIDADE, ALICERÇADA NO DIREITO DE IR E VIR (ART. 5º INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2022 | 736.84 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2022 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃP DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2022 | 52355.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIÁL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2022 | 7244.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/06/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2022 | 631.58 | 00013969995400 | LISANDRO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO PSF SERGIO SABINO BRITO, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2022 | 6600.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS, SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GABRIELA OLIVEIRA, ONDE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2022 | 1530.00 | 00009916129495 | ALINE CARDOSO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2022 | 1052.63 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNO DAS VACINAS DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/06/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2022 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MATILDES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2022 | 42.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002641 | 10/06/2022 | 25093.53 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMALOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002642 | 10/06/2022 | 18592.41 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMALOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2022 | 6714.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CEBOLA, GOIABA, ALGACE, MAMAO, MELANCIA, CARA DENTRE OUTRAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2022 | 4168.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2022 | 12746.70 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CAPTAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇOES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO VISANDO SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DE TECNICOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS, NA SALVAGUARDA DAS AÇÕES INERENTES AS PESQUISAS DE PREÇOS, COM FULCRO NA FASE INTERNA DOS CERTAMES LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2022 | 400.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INSENÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EM SÃO VICENTE FM 104.9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2022 | 505.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2022 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002644 | 10/06/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002646 | 10/06/2022 | 7700.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO VAM, 04 PORTAS, CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA ; ROTA 09-10 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, ROTA 13-03 VIAGENS PARA CUITE, ROTA 10-02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA,ROTA 04-02 VIAGENS PARA PICUI E ROTA 08-04 VIAGENS PARA SOLEDADE, TRANPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2022 | 4400.00 | 46450291000110 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2022 | 26529.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2022 | 120.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2022 | 1136.84 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM JANELÃO DE ALUMINIO E VIDRO, TAMANHO 2X1,21 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2022 | 1130.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2022 | 637.89 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM SERIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002669 | 14/06/2022 | 1259.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2022 | 300.00 | 00001337164496 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SENA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PESSOA NECESSITADA DO SITIO QUEIMADAS PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2022 | 533.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2022 | 1315.79 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BARRA DE FERRO, VIDROS E ESPELHOS, BEM COMO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO,NA CLINICA DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PREATDOS NA UBS ANTONIA VICENTE, COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2022 | 1315.79 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE JANELAO, VIDROS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO BEM COMO CONSERTO DE JANELA E PORTA DE VIDRO, DESTINADO A UBS JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2022 | 3356.84 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS (EXERESE DE LESAO) NO PACIENTE JOSELIO SULPINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2022 | 1466.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, OVOS,BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002675 | 14/06/2022 | 1239.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002676 | 14/06/2022 | 4432.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002677 | 14/06/2022 | 3797.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAMU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002678 | 14/06/2022 | 28726.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002679 | 14/06/2022 | 17182.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2022 | 1745.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREL CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002693 | 14/06/2022 | 6106.05 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UBS JOSE MARCOS LUIS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2022 | 1568.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2022 | 1370.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM DIVERSOS PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/06/2022 | 360.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM JOSEFA FERNANDES, PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2022 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/06/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2022 | 631.58 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002688 | 14/06/2022 | 12972.02 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DANISIO DE SOUSA GOUVEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002689 | 14/06/2022 | 7461.72 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO DE SERIDO CLAUDENILSON ARAUJO DE SOUTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002692 | 14/06/2022 | 8075.09 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO 22º SAO PEDRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2022 | 5083.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS SEGURO SAFRA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/06/2022 | 2212.63 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADA A GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR, MENDINDO 2.30X 2.20, E SOLDAGEM DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/06/2022 | 4200.00 | 10867946000103 | COMERCIAL VALE AZUL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMISA PARA MARTELO TURBINADO PARA A PERFURATRIZ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2022 | 1800.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2022 | 881.10 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS DA FELIZ IDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005134605432 | MARIA JOSEFA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2022 | 1579.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2022 | 564.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE MOTO, BEM COMO OUTRO SERVIÇOS DE BORRACHARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002670 | 14/06/2022 | 2629.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/06/2022 | 165.26 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2022 | 1790.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/06/2022 | 2240.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO PARA O GRUPO DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2022 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2022 | 1526.32 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS SECRETARIAS E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/06/2022 | 263.16 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/06/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DE SEDAÇÃO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NICOLAS GUILHERME PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/06/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA AO MENOR LEVI DOS S. GUIMARAES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/06/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE PROCEDIMENTO DE PROSTATA COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE JOSE LUCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/06/2022 | 1700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03 CONCETRADORES, 02 EVERFLO 5LPM 220V NN/LP´ DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/06/2022 | 825.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/06/2022 | 2200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002716 | 15/06/2022 | 121500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO, DO TIPO CAMINHONETE 0KM, FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA , FAB-2022, DE COR BRANCO, QUE COMPORTA 05 PASSAGEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2022 | 672.63 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 15/06/2022 | 13500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2022 | 315.79 | 00010367604485 | DENILSON RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO DESCARREGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2022 | 473.68 | 00016978414492 | KAYKY LUIZ ALCANTARA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DESCARREGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2022 | 276.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002718 | 15/06/2022 | 15535.50 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2022 | 2631.58 | 00008409949407 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO MAPEAMENTO DE 27 ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO ZONA URBANA E ZONA RURAL REALIZADDA COM APARELHO GPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2022 | 11600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FALECIDOS; JOSE VIEIRA FILHO, ROSIVALDO GOMES DE LIMA, MARIA FERREIRADA COSTA, MARIA DE LOURDES EMILIO DA SILVA, KAYENE ALCANTARA LEITE, MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUSA, MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA E DAMIAO ANDRE MOTA,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE DESTE MUNICPIO; POLINY DE SOUZA LAURENTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE DESTE MUNICPIO;JOSE LUCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ARTHUR OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2022 | 545.00 | 13330553000154 | ISAAC ALVES CASTRO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM CAMPINA GRANDE NO AGUARDO DA LIBERAÇÃO DE MACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2022 | 118.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2022 | 1610.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE AUDIOMETRIAS TONAIS, AUDIOMETRIA VOCAIS, IMPEDANCIOMETRIAS E VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002726 | 17/06/2022 | 4352.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/06/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2022 | 3500.00 | 39468943000189 | ZILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE 05(CINCO) POSTES PARA MELHOR ESTRUTURA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/06/2022 | 8000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/06/2022 | 8000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/06/2022 | 886.10 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/06/2022 | 400.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/06/2022 | 400.00 | 00003299887432 | JUSCINEIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES REUMATOLOGISTA POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL CUSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/06/2022 | 2376.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/06/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2022 | 120.00 | 00004688496451 | JOSE LUCIANO DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070405055412 | ALUSKA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2022 | 110.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2022 | 110.00 | 00071637848480 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2022 | 110.00 | 00012548476421 | LETICIA CABRRAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2022 | 130.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2022 | 110.00 | 00010270103422 | JOZENILDA MATEUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2022 | 150.00 | 00051800585896 | FERNANDA SILVA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 20/06/2022 | 100.00 | 00071303803496 | EDINA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2022 | 150.00 | 00071152681427 | ANA KARINA MAURICIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA FINANCEIRA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070510033482 | ANDREZA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA FINANCEIRA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2022 | 120.00 | 00013364433402 | JOAO PEDRO FELIX GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2022 | 200.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008670667410 | VALDEILTON DOMICIANO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009115125432 | JANAINE CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2022 | 120.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007197695406 | MARIA DE LOURDES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004772791477 | RITA CALIXTO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2022 | 150.00 | 00002566774412 | JOSE ROBERTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070327105496 | JEAN FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012266122452 | GABRIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2022 | 120.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003715161450 | JOANA NEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004688498403 | IVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2022 | 150.00 | 00091822858453 | PEDRO CESAR DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010743644492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2022 | 120.00 | 00014854463414 | ADEVANIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/06/2022 | 130.00 | 00012615697412 | KAROLAYNE DE OLIIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/06/2022 | 150.00 | 00011156164478 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2022 | 150.00 | 00006773138450 | LUZIA MOREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2022 | 850.50 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISA JUNINAS DO TIPO POLIESTER PARA O GRUPO DOS SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/06/2022 | 805.26 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE SAIAS JUNINAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/06/2022 | 127.39 | 00008973184474 | KATIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2022 | 140.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/06/2022 | 4364.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/06/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2022 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE TOPOGRAFIA NO SR JOAO PAULO DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002779 | 20/06/2022 | 1038.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002780 | 20/06/2022 | 297.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002781 | 20/06/2022 | 7786.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002782 | 20/06/2022 | 5183.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002783 | 20/06/2022 | 6118.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002784 | 20/06/2022 | 21448.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002785 | 20/06/2022 | 17484.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2022 | 29526.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2022 | 70163.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002771 | 20/06/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2022 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/06/2022 | 617.90 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIN. DE ADMINIS.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/06/2022 | 32198.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/06/2022 | 8403.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIN. DE ADMINIS.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002778 | 20/06/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002786 | 20/06/2022 | 57315.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002787 | 20/06/2022 | 5020.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002790 | 20/06/2022 | 5373.22 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2022 | 32126.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2022 | 125659.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/06/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/06/2022 | 785.00 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE2ª VIAS, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTIÇÃO E PROCURAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/06/2022 | 960.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATONMOPATOLOGICO EM INACIO DE LOILOLA CANDIDO SILVA E INACIO MATILDES DOS SANTOS, PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/06/2022 | 263.16 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/06/2022 | 880.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIDOCAINA SPRAY, DESTINADO A DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008381632463 | MARINALDO B DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CUITE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/06/2022 | 39575.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/06/2022 | 14241.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/06/2022 | 4476.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00005706278423 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002807 | 21/06/2022 | 20905.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002808 | 21/06/2022 | 2806.97 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/06/2022 | 7560.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2022 | 1366.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002821 | 22/06/2022 | 16000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, DURANTE O EVENTO DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 22/06/2022 | 18329.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/06/2022 | 825.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/06/2022 | 2200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/06/2022 | 1700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002830 | 22/06/2022 | 5728.39 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002831 | 22/06/2022 | 9520.09 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/06/2022 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2022 | 1610.53 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE 09 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002822 | 22/06/2022 | 24966.91 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002823 | 22/06/2022 | 24966.91 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/06/2022 | 2200.00 | 26517156000138 | ANTONIO MORAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUDAI PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/06/2022 | 1610.53 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/06/2022 | 800.00 | 00070270789456 | FELIPE PINHEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL BEM COMO, CONFECÇÕES DE LENÇOIS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/06/2022 | 1050.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/06/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/06/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002835 | 23/06/2022 | 3913.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/06/2022 | 8200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PICK-UP S10 DE PLACA OGG 1882/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO RPESENCIAL N 00016/2019 E CONTRATO N 00020/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/06/2022 | 970.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO EM SERIDO E DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/06/2022 | 400.00 | 00003593325446 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA CONSULTA MEDICA (REUMATOLOGISTA), POIS O MUNICIPIO NÃO POSSUI TAL PROFISSIONAL E A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/06/2022 | 238.19 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/06/2022 | 250.00 | 00010013384481 | LAERTE CARDOSO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/06/2022 | 140.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002844 | 27/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS HORAS) A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL ZE MACEDO E FORRO DO BOM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002845 | 27/06/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS HORAS) A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL STELLA ALVES NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2022 | 12254.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIMESIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA INSTALAÇÕES E OCUPAÇÕES TEMPORARIAS (CONSTRUÇÕES PROVISORIAS/EVENTOS), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E BRIGADA DE INCENDIO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO EVENTO DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2022 | 1052.63 | 00071152623494 | JOSE KLEBSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2022 | 1000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CAMISA BASICA EM MALHA COM IMPRESSAO DESTINADA A EQUIPE DE SEGURANÇA DO EVENTO DO 22º SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/06/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO; JULIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/06/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002843 | 27/06/2022 | 5020.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2022 | 1130.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2022 | 11000.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS 51 LUGARESPARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2022 | 18672.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2022 | 6384.00 | 00035161124415 | JOSE MATEUS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO VACA DOS FRALDES, PEDRA DE AGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2022 | 7072.00 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SEDE SÃO VICENTE, SITIO VACA DOS FRALDES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇO, SITIO REMEDIO E VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2022 | 13136.00 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇO, CEDRO, CAIANA E LAGOA DE ONÇA COM DESTINO E.M.E.F ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2022 | 10967.80 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA I ALAGAMAR DOS LOURENÇO, AÇUDINHO, LAGOA , CEDRO, VACA DOS FRAUDES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA .ROTA II SÃO VICENTE, BAIXA GRANDE E SANTA MARIA COM DESTINO A E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2022 | 7080.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2022 | 900.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FEREITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2022 | 58000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS FESTEJOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE SÃO PEDRO JUNINIO, EM 20 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2022 | 4580.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2022 | 525.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350M DE CABO UTP PARA OS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2022 | 7960.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL E SOCORRISTA, NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS 2022,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2022 | 1920.00 | 00001682240460 | ANDRE ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE SE DARÁ NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2022 | 1680.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE SE DARÁ NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2022 | 2520.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE SE DARÁ NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2022 | 4763.16 | 00016629749499 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE SE DARÁ NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2022 | 4763.16 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE SE DARÁ NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2022 | 880.00 | 00011424598451 | JOFRANIO MATILDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE SE DARÁ NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2022 | 880.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE SE DARÁ NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 28/06/2022 | 12108.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002863 | 28/06/2022 | 54708.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007526793410 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2022 | 526.32 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PSF JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2022 | 11000.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2022 | 42831.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOALA DE APOIO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2022 | 11150.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINNO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2022 | 84062.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2022 | 89276.93 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2022 | 54925.65 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2022 | 354405.85 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2022 | 102450.36 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2022 | 34737.10 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMOSSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2022 | 724.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2022 | 2333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2022 | 13100.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2022 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE CONVENIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ESTE ORGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2022 | 984.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE CONVENIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ESTE ORGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL XEROX B215, FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2022 | 22186.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2022 | 46730.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2022 | 58399.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2022 | 27030.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2022 | 49796.18 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2022 | 68322.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2022 | 7362.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2022 | 76468.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2022 | 17620.83 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2022 | 10992.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2022 | 1696.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2022 | 23745.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2022 | 4806.66 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2022 | 29136.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2022 | 7859.12 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2022 | 8438.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2022 | 4054.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2022 | 12003.57 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B F COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2022 | 5178.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2022 | 7714.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2022 | 51256.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2022 | 29331.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2022 | 6844.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2022 | 8095.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2022 | 4129.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/06/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2022 | 78.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/06/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/06/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002955 | 30/06/2022 | 35000.00 | 27141623000130 | F. IVO MACEDO PRODUÇÃO E EVENTOS DE FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL (BRIOLA SALES E BANDA), NA DATA DO DIA 28/06/2022, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002956 | 30/06/2022 | 44000.00 | 27141623000130 | F. IVO MACEDO PRODUÇÃO E EVENTOS DE FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL (TETE PESSOA CIRCUITO MUSICAL), NA DATA DO DIA 28/06/2022, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002957 | 30/06/2022 | 65000.00 | 27141623000130 | F. IVO MACEDO PRODUÇÃO E EVENTOS DE FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 1H30M, A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL (ELIANE A RAINHA DO FORRO), NA DATA DO DIA 30/06/2022, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002958 | 30/06/2022 | 55000.00 | 27141623000130 | F. IVO MACEDO PRODUÇÃO E EVENTOS DE FESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL MICHELE ANDRADE, NA DATA DO DIA 30/06/2022, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002959 | 30/06/2022 | 116824.35 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E SEGURANÇA DESARMADA PARA OS EVENTOS FESTIVOS DE SÃO PEDRO REALIZADO DE 27 DE JUNHO À 02 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002886 | 30/06/2022 | 54700.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 500 HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2022 | 9984.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2022 | 2452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2022 | 15000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTCO, COM DURAÇÃO DE 01H 50MIN, A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃ MUSICAL RODOLFO LOPES, EM PRAÇA PUBLICA DESTA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00011819042421 | FABIANO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2022 | 1425.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2022 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2022 | 3031.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2022 | 1040.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SRA. JOSELIA CAVALCANTE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2022 | 18475.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2022 | 3212.87 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS EM CONSULTAS MEDICAS DE MEUROPEDIATRIA PARA O PACIENTE LEVI RODRIGUES MEDEIROS MOTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002977 | 05/07/2022 | 2904.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002978 | 05/07/2022 | 6794.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002979 | 05/07/2022 | 11098.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002980 | 05/07/2022 | 40107.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002981 | 05/07/2022 | 2293.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2022 | 10800.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA DO SITIO SANTA MARIA COM DESTINO A E.M.E.F FIRMINO PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2022 | 7500.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/07/2022 | 631.58 | 00006330732450 | JOSE DEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAMA ELASTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA GRUPOS DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/07/2022 | 400.00 | 00006486694408 | JUCICLEIDE DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2022 | 20000.00 | 01501371000110 | FRANKLIN SOUSA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E TRANSMISSAO EM LIVE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO EM SAO VICENTE DO SERIDÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2022 | 27918.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2022 | 952.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2022 | 1021.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/07/2022 | 25164.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002982 | 05/07/2022 | 2277.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2022 | 7000.00 | 18097695000137 | VITALARTES- JOÃO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS 24 BARRACAS E DO SITIO SÃO PEDRO NAS ORNAMENTAÇÕES DO 22º SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002992 | 06/07/2022 | 58874.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2022 | 8162.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS UNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2022 | 1129.18 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2022 | 1130.15 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2022 | 1990.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES: ALLAN BRUNO CANDIDO SILVA, DAMIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA, EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA, FRANCISCO XAVIER DAS NEVES, MARIA JOSÉ DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATONMOPATOLOGICO NA SRA. NILMA SALES DE ALCANTARA, PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO NO SR. INACIO DE LOIOLA CANDIDO SILVA, PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA SRA. MARIA DAS DORES RUFINO DOS SANTOS, PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2022 | 4400.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, PLANTÕES NOS DIAS 16 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2022 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AO PACIENTE A SRA. EDINALVA CORDEIRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2022 | 4400.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, PLANTÕES NOS DIAS 16 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2022 | 9808.46 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2022 | 7500.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/07/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2022 | 600.00 | 12275037000101 | IPUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/07/2022 | 7684.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 07/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2022 | 1052.63 | 00009564307406 | JOAO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/07/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2022 | 606.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2022 | 800.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2022 | 1736.95 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 , EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003056 | 08/07/2022 | 52792.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2022 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2022 | 7841.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 08/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2022 | 487.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2022 | 15362.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/07/2022 | 20.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2022 | 2042.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/07/2022 | 31.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 08/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2022 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2022 | 210.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2022 | 832.90 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2022 | 3242.11 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO GINASIO MUNICIPAL DANIZIO DE SOUZA GOUVEIA DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2022 | 3757.89 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO GINASIO DANIZIO DE SOUZA GOUVEIA DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2022 | 6315.79 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 220 CAMISAS COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO PARA VIGESSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 27,28,29, E 30 DE JUNHO E 01, 02 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2022 | 2105.26 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 220 CAMISAS COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO PARA VIGESSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 27,28,29, E 30 DE JUNHO E 01, 02 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/07/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2022 | 500.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2022 | 500.00 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2022 | 500.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2022 | 500.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2022 | 173166.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2022 | 12025.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2022 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00079007686453 | SALATIEL PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2022 | 1250.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2022 | 1250.00 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2022 | 2578.95 | 00011400995400 | FABRICIO CORDEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SÃO VICENTE DO SERIDO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2022 | 3500.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A ESSES PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/07/2022 | 2592.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO FRIATO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2022 | 6020.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ANTONIA VICENTE, COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2022 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2022 | 1530.00 | 00009916129495 | ALINE CARDOSO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2022 | 1852.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2022 | 118.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2022 | 31415.46 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2022 | 5500.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE:JOAO BATISTA GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/07/2022 | 12773.04 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/07/2022 | 8453.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2022 | 9248.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2022 | 4481.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2022 | 3081.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EM MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 UNID. OTOSCÓPIO, 01 UNID. CANETA OFTALMO, 01 UNID. TENSIÔMETRO: N° B 95600, 01 UNID. SELADORA STERMAX, 01 UNID. COMPRESSOR: DABI, MANUTENÇÃO BISTURI, 01 UNID. REGULADOR DE PRESSÃ, 03 UNID. GLICOSÍMETRO: N/S: 00309-9006482, ENHANCE N/S: 00309-9006468 ACCU CHEK, DO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2022 | 25190.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS EM MANUTEÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2022 | 5000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003103 | 11/07/2022 | 23625.03 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2022 | 2045.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2022 | 380.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS (PEQUENOS PROCEDIMENTOS, INFILTRAÇÕES, TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, SUTURAS E IMOBILIZAÇÕES)PACIENTE EDNALVA CORDEIRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2022 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE PARA PACIENTE MARINEZ GOMES DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS OCT NA SRA. ANDREIA FARAIS DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2022 | 400.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ELETIVA REALIZADA NO SR. SEBASTIÃO UILSON DE MORAIS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2022 | 100.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CIRURGIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2022 | 2280.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2022 | 600.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE AUDIOMETRIAS TONAIS, AUDIOMETRIA VOCAIS, IMPEDANCIOMETRIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2022 | 7000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2022 | 6000.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES, COM ENVIO DE TODOS AO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2022 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM SERIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003095 | 11/07/2022 | 5450.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO VAM, 04 PORTAS, CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA ; ROTA 09-10 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, ROTA 10-02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, E ROTA 08-04 VIAGENS PARA SOLEDADE, TRANPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2022 | 1485.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2022 | 5554.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2022 | 7144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2022 | 18566.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2022 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2022 | 2947.37 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ARTISTA( CACHÊ) MANOEL EVANGELISTA , COM BASE NO ART. 61 DA LEI Nº 3.857/60, PELOS SERVIÇOS TIPO SHOW MUSICAL, EXECUTADO PELO(A) PRESTANTE QUE É CONSAGRADO(A) PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA, NA FESTA DE SÃO PEDRO, EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE MINIMA DE 60MIN. (BASE LEGAL:CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 7º, XXXII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2022 | 1052.63 | 00095141774449 | DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO PEDRO DE SÃO VICENTE DO SERIDO EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADO DO DIA 29 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2022 | 2736.84 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJO JUNINOS NOS PREDIOS PUBLICOS NOS DIAS 12, 20, 21, E 25 DE JUNHO DE 2022 E NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGESSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2022 | 1684.21 | 00002029080462 | JOSE ADEMAR CORREIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 29 DE JUNHO, E 01 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGESSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2022 | 842.10 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGESSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2022 | 1665.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS PARA O EVENTO DE SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2022 | 800.00 | 43477549000184 | FJR PRODUTORA AUDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE CHICO ROQUE E BANDA NA DATA DE 30 DE JUNHO, NO 22ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003123 | 11/07/2022 | 18000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGAMIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS E FORMATURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL LUKA BASS, NA DATA DO DIA 01/07/2022, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 11/07/2022 | 2543.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2022 | 348.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003101 | 11/07/2022 | 25600.51 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2022 | 894.74 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2022 | 894.74 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2022 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2022 | 3263.16 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO DEPOSITO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/07/2022 | 526.32 | 00012875571478 | ANA HELOIZA IBIAPINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A VIGESSIMA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/07/2022 | 842.10 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 01 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2022 | 842.10 | 00006306872426 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 02 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2022 | 421.05 | 00039571882453 | OSVALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 01 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2022 | 421.05 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 01 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/07/2022 | 842.10 | 00093148267400 | MANOEL FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 01 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00004032051909 | JERRY ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2022 | 842.10 | 00003636168452 | FRANCISCO SALES MATILDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE JUNHO 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2022 | 526.32 | 00007905227480 | SUENIA CARLA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A VIGÉSIMA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2022 | 684.21 | 00009031891436 | MARIA CECILIANA ONOFRE COSTA LIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A VIGÉSIMA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2022 | 526.32 | 00070970275412 | ANDREIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A VIGÉSIMA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00059341815487 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIA 30 JUNHO, 01,E 02 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005895479413 | EZEQUIELMA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2022 | 360.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRINALDA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2022 | 1920.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2022 | 2625.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAZ PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/07/2022 | 127.37 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2022 | 1375.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAZ PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2022 | 2850.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2022 | 280.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORAIS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2022 | 1130.15 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2022 | 900.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2022 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MATILDES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/07/2022 | 6138.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/07/2022 | 325.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2022 | 1389.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003172 | 13/07/2022 | 54944.88 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA DA NO MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 00075/2021, TOMADA DE PREÇOS 0002/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/07/2022 | 400.00 | 00003593234483 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/07/2022 | 395.00 | 00005929618429 | VALDENIZE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADA DA BAHIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/07/2022 | 250.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009944103446 | TAINA SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009741417470 | KATIANA LOURENÇO LUDUGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NECESSIADADE BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/07/2022 | 150.00 | 00012040411488 | CASSIA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/07/2022 | 600.00 | 00004598841400 | OZANIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/07/2022 | 150.00 | 00071754256430 | ALANA FABIA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/07/2022 | 842.10 | 00025240984867 | SEBASTIÃO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 30 DE JUNHO 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2022 | 1684.21 | 00075258269434 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, E 4 DIARIAS DE APOIO NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/07/2022 | 1649.00 | 00008121439493 | JOANA DARK DE MORAIS MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2022 | 157.89 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/07/2022 | 9429.10 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PLACAS DE MADEIRA PARA A ESTRUTURA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/07/2022 | 27782.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/07/2022 | 27782.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/07/2022 | 1575.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/07/2022 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/07/2022 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/07/2022 | 175.74 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/07/2022 | 1800.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003186 | 14/07/2022 | 25719.50 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (BM-01) MEDIAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003187 | 14/07/2022 | 26842.07 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (BM-01 - ADITIVO) MEDIAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/07/2022 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003185 | 14/07/2022 | 1600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE 3X4, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/07/2022 | 2200.00 | 24243288000193 | PROJEMAQ ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEAMENTO EM ROSCA DO SUB SUPERIOR DO MARTELO DA TURBINA DTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/07/2022 | 200.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO EM CERTIFICADOS DIGITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/07/2022 | 120.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/07/2022 | 200.00 | 23863658000122 | VISION CARE - DR. WLADIMIR SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA DA PACIENTE LUCIETE MARCULINO DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/07/2022 | 4851.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COMPLEMENTO PARA RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LAURITA ROSA FARIAS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/07/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE FAGNA PEREIRA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/07/2022 | 4201.31 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/07/2022 | 1240.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/07/2022 | 400.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JOSE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/07/2022 | 5420.02 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB 1.4 PLACA QFS7033, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2022 | 2916.52 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/07/2022 | 7167.31 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSD 7880, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/07/2022 | 616.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFJ 9093, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/07/2022 | 7344.78 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD NEW KA SE PLACA QSG8E84, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/07/2022 | 718.26 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD NEW KA, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/07/2022 | 1736.84 | 00010736346473 | MARTA RAQUEL SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA CLINICA DE REBILITAÇÃO SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003219 | 15/07/2022 | 4201.31 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003220 | 15/07/2022 | 222.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003221 | 15/07/2022 | 582.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003222 | 15/07/2022 | 61.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/07/2022 | 1842.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIADE TRANSPORTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/07/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/07/2022 | 2460.00 | 29824344000105 | PEDRO GUSTAVO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DO POLICIAMENTO QUE FEZ A SEGURANÇA NO FESTEJO DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/07/2022 | 2010.00 | 29824344000105 | PEDRO GUSTAVO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE O PESSOAL DE APOIO NO FESTEJO DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/07/2022 | 2430.00 | 29824344000105 | PEDRO GUSTAVO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DAS QUADRINHAS QUE SE APRESENTARM NO FESTEJO DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/07/2022 | 2210.53 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/07/2022 | 354.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, SUCOS, REFRIGERANTE DESTINADAO A PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003217 | 15/07/2022 | 16897.63 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/07/2022 | 1454.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ,CRAS, E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003223 | 15/07/2022 | 5568.40 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/07/2022 | 1296.00 | 29824344000105 | PEDRO GUSTAVO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES SALGADOS DIVERSOS PARA O CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/07/2022 | 1300.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003213 | 15/07/2022 | 30743.25 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO E FECHAMENTO PARA OS EVENTOS FESTIVOS DE SÃO PEDRO REALIZADO DE 27 DE JUNHOÀ 02 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/07/2022 | 2472.00 | 29824344000105 | PEDRO GUSTAVO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SEIS NOITES PARA O LANCHES DOS ARTISTAS NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/07/2022 | 3684.21 | 00003004454408 | OZANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTRE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PEFURATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/07/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/07/2022 | 4500.00 | 05949261000176 | RR VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERSIANASS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/07/2022 | 76.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/07/2022 | 18007.39 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMALOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/07/2022 | 400.00 | 00051045206415 | EDJA MARIA MACEDO DANTAS ZANARDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00013086466405 | ADAILZA PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSÉ FARIAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/07/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE CAMPIMETRIA NO SR. JOAO PAULO DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003240 | 19/07/2022 | 20037.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003241 | 19/07/2022 | 13093.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003242 | 19/07/2022 | 3331.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/07/2022 | 843.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003244 | 19/07/2022 | 6907.37 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003245 | 19/07/2022 | 7627.69 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/07/2022 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE BIOPSIA DE FICADO COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE JOSE DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/07/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/07/2022 | 100.00 | 00008121378419 | MARINEIDE MIGUEL DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/07/2022 | 100.00 | 00010545497450 | DIJAILTON LIMA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/07/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/07/2022 | 2200.00 | 24243288000193 | PROJEMAQ ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEAMENTO EM ROSCA DO SUB SUPERIOR E INFERIOR DO MARTELO DA TURBINA DTH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/07/2022 | 842.10 | 00064008720782 | ANTONIO FIRMINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NA VIGÉSIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/07/2022 | 9120.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL POR ATRASO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO ALVARA E HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/07/2022 | 19944.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL POR ATRASO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PASEP PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/07/2022 | 10000.00 | 00013627325400 | JUACI CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/07/2022 | 229.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2022 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2022 | 60.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2022 | 1353.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2022 | 947.37 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA(CACHÊ)DENIZE MEDEIROS. COM BASE NO ART.61 DA LEI Nº3.857/60, PELOS SERVIÇOS TIPO SHOW MUSICAL, EXECUTADO PELO(A) PRESTANTE QUE É CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PUBLICA, NA FESTA DE SAO PEDRO, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO MINIMA DE 60MIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2022 | 2431.58 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/07/2022 | 2105.26 | 00016978414492 | KAYKY LUIZ ALCANTARA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA REFERENTE A 22ª EDIÇÃO DO EVENTO DO SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003256 | 20/07/2022 | 5998.34 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006150309479 | DIVANIRA MARREIRO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2022 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2022 | 8321.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2022 | 33032.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2022 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003254 | 20/07/2022 | 39742.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003255 | 20/07/2022 | 5412.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003257 | 20/07/2022 | 5412.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/07/2022 | 33608.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/07/2022 | 126788.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2022 | 76.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2022 | 200.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O MENOR GABRIEL HENRY FERREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/07/2022 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM LIMPEZA DO LASER E LUBRIFICAÇÃO DA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2022 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO BROTHER, E CARTUCHO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/07/2022 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003270 | 20/07/2022 | 18391.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003271 | 20/07/2022 | 14579.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003272 | 20/07/2022 | 8193.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2022 | 3399.25 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003274 | 20/07/2022 | 29828.42 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008381632463 | MARINALDO B DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2022 | 100.00 | 00010545497450 | DIJAILTON LIMA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2022 | 10.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008121378419 | MARINEIDE MIGUEL DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2022 | 35802.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2022 | 90.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2022 | 62943.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2022 | 1526.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL XEROX B215 COM FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/07/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP432 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003293 | 21/07/2022 | 5412.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/07/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/06/2022 A 17/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/07/2022 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/07/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2022 | 200.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005134605432 | MARIA JOSEFA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/07/2022 | 7000.00 | 18097695000137 | VITALARTES- JOÃO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS 24 BARRACAS E DO SITIO SÃO PEDRO NAS ORNAMENTAÇÕES DO 22º SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/07/2022 | 450.00 | 00004456167416 | SEBASTIAO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DORAVANTE SITIO PEDRA DAGUA DAS FLORES E SITIO PEDRA DAGUA DOS JOCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA EVENTO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/07/2022 | 150.00 | 00016663792474 | JACIELY ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/07/2022 | 170.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005949601424 | ELIZABETE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2022 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003308 | 22/07/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2022 | 3830.00 | 36239125000116 | STEPHANIE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO ALTERNADOR, REFORMA DO CHICOTE ELETRICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR, REPARO DO MODULO EDC7, REALIZADO NO ONIBUS PLACA: OGE-3777 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2022 | 100.00 | 00002070703428 | ANA PAULA RIOS L. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010545497450 | DIJAILTON LIMA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2022 | 100.00 | 00008121378419 | MARINEIDE MIGUEL DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/07/2022 | 118.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/07/2022 | 315.00 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA REDE CUIDAR 2022, QUE PRESTARAM ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2022 | 31415.46 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/07/2022 | 535.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DAGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2022 | 2889.50 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CEBOLA, GOIABA, ALGACE, MAMAO, MELANCIA, CARA DENTRE OUTRAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/07/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS EM CONSULTAS MEDICAS DE NEUROPEDIATRIA PARA O PACIENTE ENZO GONÇALVES TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/07/2022 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003328 | 25/07/2022 | 425.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2022 | 1375.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/07/2022 | 2625.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/07/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2022 | 640.57 | 08530982000135 | COM DE LINHAS FIOS EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/07/2022 | 421.05 | 00016978414492 | KAYKY LUIZ ALCANTARA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ NO SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/07/2022 | 583.21 | 00006830959438 | JAILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DORAVANTE , SITIO SANTA CRUZ, SITIO VARGEM E SITIO CARDEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2022 | 3980.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E INSERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR JUNTO A SECRETARIRIEDADE DE FINAÇAS VISANDO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO TECNICAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE AÇOES E ATOS PREESTABELECIDORIA, SALVAGUARDADA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA INCONTIGENTES PELA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/07/2022 | 282.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 25/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/07/2022 | 50.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALANÇA DIGITAL 300KG INOX COM BATERIA BALMAK, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/07/2022 | 7245.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMARIO, CADEIRAS, ESTOGADO ASSENTO,PRANCHETA E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/07/2022 | 1150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORAIS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2022 | 3000.00 | 34280402000109 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM SAUDE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL CORDEIRO NETO, NO HNSN EPITACIO PELO MEDICO JOSE VILDOMAR BELMIRO JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE CAMPIMETRIA, CURVA TENSIONAL DIARIA E MAPEAMENTO DE RETINA NA SR. JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2022 | 907.94 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2022 | 2889.50 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CEBOLA, GOIABA, ALGACE, MAMAO, MELANCIA, CARA DENTRE OUTRAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2022 | 4408.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/07/2022 | 100.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003347 | 27/07/2022 | 2612.64 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003350 | 27/07/2022 | 23438.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: FOGÃOS 4 BOCAS, FOGÃOS INDUSTRIAIS, LIQUIDIFICADORES E BEBEDOUROS DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/07/2022 | 3439.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003349 | 27/07/2022 | 3450.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE 3X4, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2022 | 18463.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/07/2022 | 1233.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/07/2022 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003348 | 27/07/2022 | 11120.53 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/07/2022 | 200.00 | 00011670358445 | LARISSA SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2022 | 140.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2022 | 364.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/07/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/07/2022 | 1073.68 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2022 | 2526.32 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2022 | 120.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE CABO UTP PARA INSTALAÇÕES DAS CAMERAS DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2022 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/07/2022 | 900.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003364 | 28/07/2022 | 29456.51 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª (BM-01) MEDIAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003365 | 28/07/2022 | 34266.09 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª (BM-02-ADITIVO) MEDIAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/07/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2022 | 200.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O MENOR GABRIEL HENRY FERREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003367 | 28/07/2022 | 5580.80 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003366 | 28/07/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2022 | 9984.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2022 | 315.00 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA REDE CUIDAR 2022, QUE PRESTARAM ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2022 | 20234.38 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2022 | 82264.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2022 | 58502.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2022 | 22955.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2022 | 125561.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2022 | 76515.39 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2022 | 7362.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2022 | 83075.96 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2022 | 44369.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2022 | 11906.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2022 | 1696.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2022 | 23945.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2022 | 25948.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2022 | 9171.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2022 | 8804.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2022 | 9228.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2022 | 11563.89 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2022 | 100.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CIRURGIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2022 | 42831.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2022 | 11150.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2022 | 84930.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2022 | 89276.93 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFATIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2022 | 54925.65 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2022 | 353120.35 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2022 | 100351.32 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2022 | 37289.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2022 | 2333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2022 | 13424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2022 | 7520.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2022 | 4302.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2022 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2022 | 123.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2022 | 18329.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/07/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2022 | 748.24 | 00054560179468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MARAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE RPV POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2022 | 51853.34 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2022 | 27892.36 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2022 | 8806.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2022 | 7714.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2022 | 5178.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 29/07/2022 | 250.00 | 00006130220413 | FRANCISCO DE CASTRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PROTESE ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2022 | 368.42 | 00007566890409 | FERNANDA GONÇALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRIMÃO PARA OFICINA DO BALÉ E SERVOÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; AMBOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003452 | 01/08/2022 | 1700.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 06 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2022 | 500.00 | 00010741312409 | FREDSON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2022 | 1345.38 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINO A SÃO PAULO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2022 | 4427.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2022 | 11931.36 | 41712945000113 | MARLISSON EMANUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVOÇOS DE TRANSPORTE,LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEDIO E PANICO, TERCEIRIZAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2022 | 16293.48 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DO TIPO; TULLE, FILO, VELUDO, NUDISPAN E CETIM, PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE BANDA FANFARRA PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2022 | 4000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS NO CONTROLE DA GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2022 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, PARA O PACIENTE MARIA JOSE LIMA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE RISOLENE FERREIRA FERNANDES MORAIS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003455 | 01/08/2022 | 745.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003456 | 01/08/2022 | 4379.55 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003457 | 01/08/2022 | 15025.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/08/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/08/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/08/2022 | 1250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A BIOPSIA RENAL COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE INACIO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/08/2022 | 30.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ELETROCARDIOGRAMA NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/08/2022 | 250.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOPEDIATRICA NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/08/2022 | 420.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/08/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/08/2022 | 3148.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/08/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/08/2022 | 18.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/08/2022 | 1040.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003471 | 02/08/2022 | 7871.72 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/08/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/08/2022 | 4351.54 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/08/2022 | 387.75 | 00008991318401 | JOSE ADEILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEICULO (OICK UP-CORSA) PLACA MNL-1F18, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003470 | 02/08/2022 | 8799.98 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA VEICULO PARA ENCHEIDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/08/2022 | 5083.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS SEGURO SAFRA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/08/2022 | 500.00 | 00005888543446 | MARIA VITORIA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2022 | 162.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2022 | 111.97 | 00006840455408 | GENILDO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE AGUA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2022 | 150.00 | 00015328590740 | JESSICA OLIVEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2022 | 3590.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO OFERECER O SUPORTE NECESSARIO AO EFICIENTE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA, FINANCIAMENTO DO SUS, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS NA ATENCAO BASICA E DAS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARS EM SAUDE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2022 | 2150.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES: ALESSA ARRAIS BARBOSA,JOSE DE CASTRO, LIBNA MAGNALA DE ALMEIDA, MARIA JOSE DE ARAUJO,PEDRO AZEVEDO CRUZ NETO E RITA DE CASSIA RUFINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/08/2022 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS; PCT-TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOGRAFIA,PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/08/2022 | 60.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RAIO X PANORAMICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/08/2022 | 160.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM IGOR LOBO PARA PACIENTE ISABELI COSTA DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003504 | 04/08/2022 | 36986.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003505 | 04/08/2022 | 10728.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO MAC HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003506 | 04/08/2022 | 4659.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003507 | 04/08/2022 | 4482.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003508 | 04/08/2022 | 3313.50 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003509 | 04/08/2022 | 3008.17 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFJ9223, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003510 | 04/08/2022 | 3003.92 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG8H54, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003511 | 04/08/2022 | 3500.65 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE9518, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003512 | 04/08/2022 | 2916.52 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/08/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003501 | 04/08/2022 | 1567.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/08/2022 | 11120.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003503 | 04/08/2022 | 55355.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/08/2022 | 150.00 | 00070065825470 | MARCOS AURELIO EDUARDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/08/2022 | 150.00 | 00007572059414 | LAIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2022 | 1610.53 | 00005694268474 | WELITON CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL; COMUNIDADES OLHO DAGUA, SERRA REDONDA E QUEIXADA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/08/2022 | 1355.79 | 00015592550480 | JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; COMUNIDADES ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO, LAGOA DE ONÇA E FORTUNA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/08/2022 | 1184.25 | 00005248416400 | JOSEILDO LUCIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL; COMUNIDADES BOA VISTA,QUEIXADA E PEDRA DAGUA DOS JOCAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/08/2022 | 1114.74 | 00010729404420 | JOEL LOPES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL; COMUNIDADES SITIO QUEIXADA E SITIO TAPUIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003502 | 04/08/2022 | 55071.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 E BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003500 | 04/08/2022 | 2856.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/08/2022 | 2669.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2022 | 3.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 08/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/08/2022 | 1052.63 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ E MANUTENÇÃO (PERFURAÇÃO DE POÇOS) EM SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2022 | 2788.00 | 30452070000141 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRANSMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E EQUIPE DA ESTRUTURA DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2022 | 400.00 | 00002703043473 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ESPECIALISTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCA-PASSO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, ONDE A MESMA TEM DIAGNOSTICO DE CARDIOPATA, BEM COMO, ESTA EM ANEXO O RELATORIO SOCIAL EM QUE SE A USUARIA NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS COM O EXAME QUE NECESSITA SER REALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/08/2022 | 5827.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/08/2022 | 1315.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E MANUTENÇÕES DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2022 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS; TOPOGRAFIA,PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003517 | 08/08/2022 | 3235.29 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003560 | 09/08/2022 | 27230.37 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/08/2022 | 22494.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/08/2022 | 3260.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/08/2022 | 209.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003565 | 09/08/2022 | 856.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003566 | 09/08/2022 | 1596.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003569 | 09/08/2022 | 3596.42 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/08/2022 | 1984.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/08/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2022 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/08/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2022 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/08/2022 | 750.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2022 | 600.00 | 12275037000101 | IPUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003568 | 09/08/2022 | 30016.95 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2022 | 263.16 | 00007905227480 | SUENIA CARLA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTE EM MADEIRA PINUS DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003571 | 09/08/2022 | 9981.69 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/08/2022 | 175.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/08/2022 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/08/2022 | 1421.05 | 00007905227480 | SUENIA CARLA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TROPEUS EM MADEIRA DE PINUS DESTINADO AO CONCURSO DE QUADRILHA DO 22º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO QUE FOI REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/08/2022 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2022 | 757.89 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; SITIO PEDRA DAGUA DOS SIDRONES E SITIO PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/08/2022 | 1157.89 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANE NO RASQUDI DE SUJIDADE DO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/08/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/08/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/08/2022 | 526.32 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS, NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/08/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2022 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2022 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/08/2022 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2022 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/08/2022 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2022 | 1263.16 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2022 | 1578.95 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; COMUNIDADE BAIXA GRANDE E SITIO POÇO DE PEDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003567 | 09/08/2022 | 9147.81 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/08/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2022 | 1263.16 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2022 | 1263.16 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2022 | 1894.74 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003586 | 10/08/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2022 | 2650.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL; TUBO REVESTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009602707445 | LAMARCIO DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PALCO NA 22 EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2022 | 2384.21 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA, DO EVENTO DA 22ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO EM PRAÇA PUBLICA, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO E 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2022 | 15000.00 | 21255329000173 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO FESTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO GERAL DA 22ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2022 | 12000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA FANFARRA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2022 | 2620.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005199998439 | TEOFILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2022 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2022 | 10121.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2022 | 395.00 | 00002040339426 | OZANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2022 | 450.00 | 00073251917404 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO MEDICO, ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, POIS O MESMO NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA DE CUSTEAR COM TAL SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2022 | 400.00 | 00005895482473 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00071637864418 | GUSTAVO DE SOUZA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F SAO LUIZ NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003594 | 10/08/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A ESSES PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003604 | 10/08/2022 | 8082.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00071637864418 | GUSTAVO DE SOUZA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F SAO LUIZ NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2022 | 8400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE 3X4, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003605 | 10/08/2022 | 4337.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2022 | 6600.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ANTONIA VICENTE, COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2022 | 4400.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2022 | 1003.33 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOOUZA (UBSI), REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2022 | 300.00 | 40944878000108 | GILMA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/08/2022 CONSULTA AO SR. ANDRE DE LIMA , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2022 | 4400.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2022 | 6000.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2022 | 2000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIREILI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSULTA REALIZADA NO SR JOSE SEVERINO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2022 | 12764.44 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2022 | 1240.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003606 | 10/08/2022 | 7000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/08/2022 | 1252.63 | 00011768484457 | DAIANA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/08/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/08/2022 | 1157.89 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALAHDOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/08/2022 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MATILDES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/08/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/08/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/08/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANAMOTAPOLOGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/08/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/08/2022 | 800.00 | 00007639930421 | MARIA FRANCINETE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME FOI SOLICITADO EM PARECER TECNICO QUE ENCONTRA-SE EM ANEXO, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/08/2022 | 774.74 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PRATOS, CASAL DE TALHERES, TRAVESSAS, TAÇAS, PRATOS DE SOBREMESA, GARFOS E COLHERES PARA SERVIR, DESTINADA AO CAMARIM DO EVENTO DA 22ª SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/08/2022 | 157.89 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS, OUVIDORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 , EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/08/2022 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/08/2022 | 10500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A 22ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNIICPIO REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO AO DIA 02 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | ATIVIDADES DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/08/2022 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003651 | 12/08/2022 | 5050.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003654 | 12/08/2022 | 2518.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003655 | 12/08/2022 | 2521.05 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003660 | 12/08/2022 | 3400.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003652 | 12/08/2022 | 46778.51 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003653 | 12/08/2022 | 15000.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2022 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/08/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2022 | 960.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANAMOTAPOLOGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/08/2022 | 850.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2022 | 1852.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2022 | 2394.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE LENCOIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2022 | 6715.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO ELIAS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2022 | 143.75 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES NO PACIENTE ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003645 | 12/08/2022 | 3752.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003646 | 12/08/2022 | 14669.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003647 | 12/08/2022 | 23287.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003648 | 12/08/2022 | 2000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007989515407 | BRUNO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM DA SAUDE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2022 | 2250.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLOSTOMIA NO SR ANTONIO ELIAS DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003664 | 15/08/2022 | 18964.48 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMALOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2022 | 99.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/08/2022 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/08/2022 | 4150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO, FORMATAÇÃO,RESET, RECUPERAÇÃO DE PLACA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/08/2022 | 3770.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/08/2022 | 170.00 | 00006872936428 | MARIA JACILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/08/2022 | 250.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/08/2022 | 180.00 | 00005692128470 | RIVANEIDE LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/08/2022 | 400.00 | 00005908996432 | MARIA GRAÇAS GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS OARA ARACAR COM OS CUSTOS DE TAL EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/08/2022 | 1578.95 | 00010729306410 | FLAVIO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL SEVERINO CORDEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/08/2022 | 1578.95 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/08/2022 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/08/2022 | 421.05 | 00003323261445 | ROBERTO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ZONA RURAL; COMUNIDADE TANQUE FURADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/08/2022 | 11325.60 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL; MADEIRA SERRADA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003691 | 16/08/2022 | 26842.07 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (BM-01-ADITIVO) MEDIAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/08/2022 | 1640.53 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/08/2022 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/08/2022 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003668 | 16/08/2022 | 1540.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) REFERENTE A 14( QUATORZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/08/2022 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX PARA O PACIENTE CLAUDIVANIA COSTA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2022 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO PARA O PACIENTE MARIA JOSE DE MORAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003676 | 16/08/2022 | 6602.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003677 | 16/08/2022 | 12047.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/08/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA AO MENOR YARLLY CORDEIRO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003679 | 16/08/2022 | 8000.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/08/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM MAPEAMENTO CEREBRAL TOPOGRAFICO PARA O LEVI RODRIGUES M MOTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/08/2022 | 1771.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/08/2022 | 1546.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/08/2022 | 899.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMODA ILHABELA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/08/2022 | 1899.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TV 32P SMART DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/08/2022 | 7200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE DESBRIDAMENTO REALIZADO NA SENHORA HELOISA ANDRE DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/08/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS; TOPOGRAFIA DE CORNEA,PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003698 | 17/08/2022 | 12809.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003699 | 17/08/2022 | 7399.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/08/2022 | 1052.63 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNO DAS VACINAS DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/08/2022 | 60.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RAIO X PANORAMICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003704 | 17/08/2022 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLD ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003712 | 17/08/2022 | 3094.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLP EM BOTILÃO 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/08/2022 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/08/2022 | 2631.58 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/08/2022 | 1578.95 | 00009430249436 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA PAES | VALOR QUE SE EMPECHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/08/2022 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/08/2022 | 1515.79 | 00005694268474 | WELITON CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL; COMUNIDADES ALAGAMAR DOS PAULINHO E TOCO PRETO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/08/2022 | 421.05 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/08/2022 | 1917.15 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FLAMULAS E BANDEIRA DA BANDA FANFARRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/08/2022 | 600.00 | 00004598841400 | OZANIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS SE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/08/2022 | 120.00 | 00005929633495 | FRANCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/08/2022 | 200.00 | 00071637658435 | LEOMARIA KELLY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008512283483 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/08/2022 | 80.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/08/2022 | 750.00 | 00010367604485 | DENILSON RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇÃO DE TENDA DESTINADA AO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/08/2022 | 568.42 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL ; COMUNIDADES SITIO SANTA MARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/08/2022 | 855.00 | 00002365279406 | GILMAR DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL; COMUNIDADES; VACA DOS FRADES, AÇUDINHO; PEDRA DAGUA DOS BERTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/08/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003721 | 18/08/2022 | 3500.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003724 | 18/08/2022 | 994.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO MAC SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003725 | 18/08/2022 | 3031.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO MAC HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003726 | 18/08/2022 | 12039.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003727 | 18/08/2022 | 3044.05 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003728 | 18/08/2022 | 2039.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/08/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/08/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003731 | 18/08/2022 | 1621.05 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003732 | 18/08/2022 | 1621.05 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII),REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/08/2022 | 3000.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/08/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO, PACEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003735 | 18/08/2022 | 44.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/08/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SRA. BENEDITO PESSOA DE CASTRO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/08/2022 | 116.09 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE FRANÇA SILVA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2022 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE RAIOX CONTRASTADO DO ESOFAGO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2022 | 800.00 | 32908528000150 | IRSAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA APLICADA EM LENÇOIS TECIDOS DE ALGODAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/08/2022 | 33491.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/08/2022 | 8321.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/08/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/08/2022 | 127225.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/08/2022 | 33178.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/08/2022 | 1600.00 | 32908528000150 | IRSAEL FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS-SACOLAS, CONFECÇÃO EM SERIGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2022 | 3680.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2022 | 1319.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 19/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/08/2022 | 1263.16 | 00012767275421 | MANOEL TORQUATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL; COMUNIDADES (SITIO JERICO E PEDRA DAGUA DAS FLORES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/08/2022 | 250.00 | 00010729421430 | JOAO EUDES MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/08/2022 | 135.00 | 00008153904400 | ARINALDA EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/08/2022 | 140.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AJUDAD DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/08/2022 | 204.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004540715402 | JOSE VANDERLEI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/08/2022 | 300.00 | 00002547721457 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/08/2022 | 400.00 | 00004779409438 | MARIA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/08/2022 | 150.00 | 00092788670478 | ROSINALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/08/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/08/2022 | 947.37 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0003758 | 22/08/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/08/2022 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003761 | 22/08/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/08/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMNTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/08/2022 | 91.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003764 | 22/08/2022 | 30160.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/08/2022 | 4115.79 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMIDADE DE PACIENTES,CONFORME PLANILHA, EM CARATER TEMPORARIO, SOB PENA, NA INTERRUPÇÃO CAUSAR DANOS IRREPARAVEIS E IRREVERSIVEIS, VEZ QUE É, POR MEIO DELE, QUE SAO MANTIDAS ATIVIDADES FUNDAMENTAIS AO BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA NO PERIODO DE INTENTO DO CERTAMENTE LICITATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/08/2022 | 3504.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/08/2022 | 1088.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/08/2022 | 12078.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/08/2022 | 100.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/08/2022 | 2529.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003782 | 24/08/2022 | 315.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003783 | 24/08/2022 | 3500.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/08/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS; TOPOGRAFIA ,PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/08/2022 | 5000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/08/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PEDRO LUCAS SANTOS LIMA , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/08/2022 | 1263.60 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003781 | 24/08/2022 | 7847.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/08/2022 | 200.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007248125474 | DENIZIA GOMES DE OLIVEIRA ALIXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/08/2022 | 280.00 | 00007015837463 | ABNAEL LUIZ COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA (COMPLETO) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/08/2022 | 300.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/08/2022 | 140.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/08/2022 | 350.00 | 00003231910455 | JOSE VALTER GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/08/2022 | 200.00 | 00001337164496 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTOS DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/08/2022 | 800.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/08/2022 | 591.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/08/2022 | 240.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A ULTRASSOOGRAFIA PARA O PACIENTE MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/08/2022 | 572.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/08/2022 | 950.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES PLACAS (OFE 6308-OGC5057-QFG0493) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003803 | 26/08/2022 | 4356.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 A QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/08/2022 | 1579.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E COSERTO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/08/2022 | 2630.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/08/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/08/2022 | 3500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/08/2022 | 10.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/08/2022 | 1042.11 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL ( SITIO ALTO DO UMBUZEIRO E SITIO SANTA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/08/2022 | 284.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/08/2022 | 10485.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2022 | 2526.32 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER SAMGUNG DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/08/2022 | 500.00 | 00071787293416 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO BEM COMO SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007027897474 | BENEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003810 | 29/08/2022 | 18666.25 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/08/2022 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2022 | 91.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP432 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/08/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL XEROX B215 COM FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2022 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA BROTHER, MOD L5602, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/08/2022 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER E CILINDRO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/07/2022 À 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E APOIOP, POR CONTABILISTA, JUNTO AS UEX, REPRESENTATIVAS DE SUAS ESCOLAS QUE MANTEM OS 10(DEZ) COSELHOS DE CAIXAS ESCOLARES MUNICIPAL, NAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA EPSON MODELO L375 NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA HP432 FRANQUIA DE 5.000 PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/08/2022 | 1263.16 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE SAO VICENTE DO SERIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003815 | 29/08/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003838 | 30/08/2022 | 12950.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: FREEZER E REFRIGERADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003839 | 30/08/2022 | 2315.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: FOGAO INDUSTRIAL,LIQUIDIFICADOR A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003833 | 30/08/2022 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2022 | 1100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003827 | 30/08/2022 | 1378.27 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLIGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2022 | 60.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003829 | 30/08/2022 | 539.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003830 | 30/08/2022 | 540.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PONTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003840 | 30/08/2022 | 486.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/08/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003837 | 30/08/2022 | 1829.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE 06(SEIS)BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2022 | 3949.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2022 | 4823.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2022 | 20230.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2022 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2022 | 4453.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2022 | 128.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 31/08/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2022 | 7013.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2022 | 1260.00 | 00004533969410 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL; COMUNIDADES( SITIO LOGRADOURO E SITIO PEDRA DAGUA DOS JOCAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2022 | 51350.45 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2022 | 28039.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2022 | 8806.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001522383441 | JOSEFA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRTA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2022 | 6464.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2022 | 7775.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2022 | 5178.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2022 | 140.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA SENHORA: MARILENE DOS SANTOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003856 | 31/08/2022 | 375.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAMGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORAIS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/08/2022 | 19915.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2022 | 69236.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2022 | 55295.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2022 | 22527.76 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2022 | 89189.27 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2022 | 79149.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2022 | 7847.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2022 | 80287.96 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2022 | 27162.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2022 | 10332.96 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/08/2022 | 1757.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2022 | 23337.08 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2022 | 23248.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2022 | 8931.94 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2022 | 8877.12 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2022 | 9228.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2022 | 11465.25 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2022 | 2333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2022 | 13424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2022 | 4210.53 | 00079007686453 | SALATIEL PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2022 | 4210.53 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2022 | 2631.58 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003857 | 31/08/2022 | 39692.18 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª(BM-03) MEDIAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | 00012022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003858 | 31/08/2022 | 19470.13 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª(BM-03 ADITIVO) MEDIAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2022 | 4210.53 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2022 | 43073.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOLA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2022 | 11150.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/08/2022 | 87701.67 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2022 | 89653.13 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/08/2022 | 54925.65 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2022 | 353616.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2022 | 103179.32 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/08/2022 | 40652.94 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2022 | 10184.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003933 | 01/09/2022 | 40428.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2022 | 5747.40 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DIVERSOS UTENSILIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2022 | 950.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES PLACAS (OFE 6308-OGC5057-QFG0493) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003924 | 01/09/2022 | 6000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE 3X4, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS PARA AS CIDADES DE CUITE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/09/2022 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM IASMIN GABRIELA SOUZA , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM GABRIEL OLIVEIRA LOPES , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2022 | 90.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; VALDIRA JUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003937 | 01/09/2022 | 8010.69 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/09/2022 | 4000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS NO CONTROLE DA GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2022 | 600.00 | 00004598841400 | OZANIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS SE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2022 | 250.00 | 00006426941417 | MARIA DE LOURDES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2022 | 250.00 | 00004520938481 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2022 | 400.00 | 00003360263405 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CUSTOS DE EXAMES POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA PAGAR TAL CUSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2022 | 675.00 | 10328124000154 | J.E.COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2022 | 13899.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003945 | 02/09/2022 | 16200.00 | 00022872086234 | RAMUALDO TEODOSIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/09/2022 | 7560.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/09/2022 | 308.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRACORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/09/2022 | 580.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA,POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003947 | 02/09/2022 | 2316.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003950 | 02/09/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/09/2022 | 2522.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/09/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/09/2022 | 6000.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES, COM ENVIO DE TODOS AO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/09/2022 | 2272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/09/2022 | 1380.00 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/09/2022 | 2024.00 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/09/2022 | 1101.00 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/09/2022 | 2400.00 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/09/2022 | 4266.00 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SEDE SÃO VICENTE, SITIO VACA DOS FRALDES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇO, SITIO REMEDIO E VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/09/2022 | 5972.40 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SEDE SÃO VICENTE, SITIO VACA DOS FRALDES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇO, SITIO REMEDIO E VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00003811479407 | ADALBERTO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, DO SITIO CACIMBINHA COM DESTINO A E.E.F SÃO LUIZ E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/09/2022 | 7800.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/09/2022 | 5280.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/09/2022 | 7610.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/09/2022 | 4230.00 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇO, CEDRO, CAIANA E LAGOA DE ONÇA COM DESTINO E.M.E.F ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/09/2022 | 6568.00 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇO, CEDRO, CAIANA E LAGOA DE ONÇA COM DESTINO E.M.E.F ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/09/2022 | 4147.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA I ALAGAMAR DOS LOURENÇO, AÇUDINHO, LAGOA , CEDRO, VACA DOS FRAUDES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA .ROTA II SÃO VICENTE, BAIXA GRANDE E SANTA MARIA COM DESTINO A E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/09/2022 | 5443.20 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA I ALAGAMAR DOS LOURENÇO, AÇUDINHO, LAGOA , CEDRO, VACA DOS FRAUDES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA .ROTA II SÃO VICENTE, BAIXA GRANDE E SANTA MARIA COM DESTINO A E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/09/2022 | 3276.80 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO SANTA CRUZ E SITIO SANTA MARIA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/09/2022 | 4300.80 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO SANTA CRUZ E SITIO SANTA MARIA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/09/2022 | 2160.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/09/2022 | 3192.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/09/2022 | 2800.00 | 00035161124415 | JOSE MATEUS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DE AGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/09/2022 | 3192.00 | 00035161124415 | JOSE MATEUS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DE AGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO TAPUIA, BOA VISTA E QUEIMADAS COM DESTINOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO TAPUIA, BOA VISTA E QUEIMADAS COM DESTINOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO TAPUIA, BOA VISTA E QUEIMADAS COM DESTINOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO TAPUIA, BOA VISTA E QUEIMADAS COM DESTINOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO TAPUIA, BOA VISTA E QUEIMADAS COM DESTINOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00003811479407 | ADALBERTO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, DO SITIO CACIMBINHA COM DESTINO A E.E.F SÃO LUIZ E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00003811479407 | ADALBERTO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, DO SITIO CACIMBINHA COM DESTINO A E.E.F SÃO LUIZ E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2022 | 3195.00 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/09/2022 | 4686.00 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/09/2022 | 2556.00 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/09/2022 | 4266.00 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/09/2022 | 5972.40 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA; SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS DESTINADA A E.M.E.F SAO LUIZ NO SITIO AÇUDINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA; SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS DESTINADA A E.M.E.F SAO LUIZ NO SITIO AÇUDINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA; SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS DESTINADA A E.M.E.F SAO LUIZ NO SITIO AÇUDINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA; SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS DESTINADA A E.M.E.F SAO LUIZ NO SITIO AÇUDINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA; SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS DESTINADA A E.M.E.F SAO LUIZ NO SITIO AÇUDINHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/09/2022 | 14301.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL. ROTA01- SITO BOA VISTA, PEDRA DAGUA SINDRONIO, PEDRA DAGUA DOS BERTOS, QUEIMADAS, BOA VISTA2, SANTA CRUZ (MANHA E TARDE). ROTA03 SAO VICENTE PARA O SITIO SANTA CRUZ DESTINO A ESCOLA HENRIQUE CORDEIRO, AMBOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/09/2022 | 20021.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL. ROTA01- SITO BOA VISTA, PEDRA DAGUA SINDRONIO, PEDRA DAGUA DOS BERTOS, QUEIMADAS, BOA VISTA2, SANTA CRUZ (MANHA E TARDE). ROTA03 SAO VICENTE PARA O SITIO SANTA CRUZ DESTINO A ESCOLA HENRIQUE CORDEIRO, AMBOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/09/2022 | 4680.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/09/2022 | 6864.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/09/2022 | 3744.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/09/2022 | 4608.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/09/2022 | 6451.20 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/09/2022 | 2631.58 | 00002660657408 | EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/09/2022 | 150.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE SAPE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/09/2022 | 4608.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/09/2022 | 6451.20 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/09/2022 | 3150.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDADES DESTE MUNICIPIO, ROTA DO SITIO BAIXA GRANDE E SANTA MARIA COM DESTINO A E.M.E.F FIRMINO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/09/2022 | 4410.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDADES DESTE MUNICIPIO, ROTA DO SITIO BAIXA GRANDE E SANTA MARIA COM DESTINO A E.M.E.F FIRMINO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2022 | 4517.10 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDADES DESTE MUNICIPIO, ROTA II DO SITIO BAIXA GRANDE E SANTA MARIA E SITIO ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/09/2022 | 6323.04 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDADES DESTE MUNICIPIO, ROTA II DO SITIO BAIXA GRANDE E SANTA MARIA E SITIO ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/09/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004025 | 05/09/2022 | 49999.45 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004026 | 05/09/2022 | 6148.40 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/09/2022 | 152.00 | 00008973184474 | KATIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/09/2022 | 631.58 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/09/2022 | 631.58 | 00030930181883 | ANTELMO DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/09/2022 | 631.58 | 00013189066442 | BRUNO GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004023 | 05/09/2022 | 4873.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/09/2022 | 400.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANTEPARO AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/09/2022 | 400.00 | 00011424598451 | JOFRANIO MATILDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM ANTEPARO AS FESTIDADES JUNINAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/09/2022 | 560.00 | 00001682240460 | ANDRE ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM ANTEPARO A FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/09/2022 | 560.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM ANTEPARO AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/09/2022 | 960.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM ANTEPARO AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2022 | 200.00 | 44281165000154 | TAUAN ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL SEVERINO CORDEIRO MARTINS NETO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2022 | 17130.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO; BANDEIRAS, FLAMULAS,ESTANDARTES DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006162188426 | EMANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/09/2022 | 1279.00 | 00070272440477 | GILBERTO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;SITIO AÇUDINHO E SITIO LAGOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/09/2022 | 700.00 | 00010739202405 | WELLINGTON DINIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/09/2022 | 2000.00 | 27453728000125 | MARIA DAS VITORIA CORDEIRO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS, DESTINADA A OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/09/2022 | 380.00 | 00003138772110 | LILIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/09/2022 | 336.84 | 00007808335460 | VALMIRANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LAÇOS PARA OFICINA DE BALLET, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/09/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/09/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA NA PACIENTE MANOEL DE LIMA AVELINO, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/09/2022 | 1910.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/09/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/09/2022 | 118.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004039 | 06/09/2022 | 7171.09 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/09/2022 | 325.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/09/2022 | 843.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/09/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/09/2022 | 600.00 | 12275037000101 | IPUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004057 | 08/09/2022 | 1348.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004047 | 08/09/2022 | 28724.56 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004054 | 08/09/2022 | 7871.72 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFE-6308) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/09/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0004072 | 08/09/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A ESSES PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004046 | 08/09/2022 | 2709.96 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004059 | 08/09/2022 | 11535.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004060 | 08/09/2022 | 29794.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004061 | 08/09/2022 | 3890.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004062 | 08/09/2022 | 8932.37 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004063 | 08/09/2022 | 16838.21 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004064 | 08/09/2022 | 9736.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004067 | 08/09/2022 | 12902.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004068 | 08/09/2022 | 9887.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/09/2022 | 4400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/09/2022 | 1875.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIEMTN DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/09/2022 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CONSENTRADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/09/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS;PARA JOSE LUIZ GONÇALVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/09/2022 | 3590.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO OFERECER O SUPORTE NECESSARIO AO EFICIENTE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA, FINANCIAMENTO DO SUS, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA, VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PROGRAMAS NA ATENCAO BASICA E DAS ATIVIDADES PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARS EM SAUDE HUMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004075 | 08/09/2022 | 23372.48 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004048 | 08/09/2022 | 5973.93 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004058 | 08/09/2022 | 3999.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSOT DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/09/2022 | 2100.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DOS SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004049 | 08/09/2022 | 4854.72 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004050 | 08/09/2022 | 16816.98 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004055 | 08/09/2022 | 82254.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 E BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/09/2022 | 320.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004056 | 08/09/2022 | 3885.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004052 | 08/09/2022 | 11297.57 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004053 | 08/09/2022 | 16000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/09/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004106 | 09/09/2022 | 2485.40 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/09/2022 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004105 | 09/09/2022 | 2025.05 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/09/2022 | 3.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 09/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/09/2022 | 8650.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 09/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/09/2022 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/09/2022 | 23624.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/09/2022 | 640.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/09/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004086 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/09/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004097 | 09/09/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/09/2022 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/09/2022 | 100.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 09/09/2022 | 52651.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/09/2022 | 13051.18 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/09/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2022 | 2975.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLP EM BOTILÃO 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA,BEM COMO,ROTA COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL REFERENTE AOS MES JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/09/2022 | 1894.74 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/09/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/09/2022 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/09/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/09/2022 | 526.32 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/09/2022 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/09/2022 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGMAR DOS PAULINOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/09/2022 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM SERIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/09/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004102 | 09/09/2022 | 9490.25 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004103 | 09/09/2022 | 4613.25 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004104 | 09/09/2022 | 7200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE 3X4, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTAR USUARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2022 | 6060.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/09/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/09/2022 | 660.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004152 | 12/09/2022 | 3162.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/09/2022 | 620.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/09/2022 | 2210.53 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004148 | 12/09/2022 | 51327.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004151 | 12/09/2022 | 8235.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004171 | 12/09/2022 | 9525.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/09/2022 | 950.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES PLACAS (OFE 6308-OGC5057-QFG0493) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004150 | 12/09/2022 | 6816.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ANTONIA VICENTE, COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2022 | 1852.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2022 | 4400.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2022 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004160 | 12/09/2022 | 3300.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004161 | 12/09/2022 | 3010.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004162 | 12/09/2022 | 3300.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004163 | 12/09/2022 | 3300.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII),REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004170 | 12/09/2022 | 5592.65 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004176 | 12/09/2022 | 2039.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/09/2022 | 310.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2022 | 200.00 | 00015775669479 | JUCIARA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NAS QUAIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2022 | 300.00 | 00013108887440 | JANIELE TRAJANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2022 | 250.00 | 00000226248569 | RUTHINEYA CORDEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009602926406 | CLAUDIA JOSEFA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARACAR COM OS CUSTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/09/2022 | 800.00 | 00007639930421 | MARIA FRANCINETE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME FOI SOLICITADO EM PARECER TECNICO QUE ENCONTRA-SE EM ANEXO, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/09/2022 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/09/2022 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/09/2022 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANE NO RASQUDI DE SUJIDADE DO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/09/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 , EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/09/2022 | 1157.89 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/09/2022 | 1788.45 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE NIVEIS HIDRODINAMICOS COM RESPECTIVA ART EMITIDA POR GEOLOGO CREDENCIADO JUNTO AO CREA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2022 | 5600.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL; MADEIRA SERRADA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFAS DE TED'S REALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2022 | 5083.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS SEGURO SAFRA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/09/2022 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/09/2022 | 157.89 | 00010896001431 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM PALCO PRINCIPAL, DESTINADA AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DA INDEPENCIA,REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2022 | 650.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/09/2022 | 4391.00 | 00015577965489 | LETICIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADA AS BANDAS MARCIAIS DE SAO VICENTE E SERIDO, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2022 | 4030.00 | 00004894191431 | HELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADA AS BANDAS MARCIAIS DE SAO VICENTE E SERIDO, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2022 | 5650.00 | 00004628803463 | MARIA HELENA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADA AS BANDAS MARCIAIS DE SAO VICENTE E SERIDO NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004198 | 13/09/2022 | 3305.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO DIA DO DESLFILE CIVICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2022 | 3684.21 | 00003004454408 | OZANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM O COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA QUAL PERTENCE A SECRETARTIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/09/2022 | 3.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS, OUVIDORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/09/2022 | 1610.53 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | ATIVIDADES DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/09/2022 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/09/2022 | 528.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004197 | 13/09/2022 | 4999.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004200 | 13/09/2022 | 2567.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2022 | 5102.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUINDOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AS UBS'S, SAMU E FISIOTERAPEUTA DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2022 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MATILDES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/09/2022 | 6250.00 | 25114648000110 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004199 | 13/09/2022 | 3500.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/09/2022 | 60.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJEN A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/09/2022 | 2751.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2022 | 804.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2022 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2022 | 1984.00 | 00091822785472 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS MILITAR EM DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/09/2022 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/09/2022 | 1578.95 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PERFURATRIZ E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00004546256426 | DALCY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2022 | 1500.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004209 | 14/09/2022 | 19626.44 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA E.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA EM SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/09/2022 | 1900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL. ROTA04-SITIO LOGRADOURO DESTINO A ESCOLA RAIMUNDO ASFORA E MANOEL CORDEIRO DE SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004210 | 14/09/2022 | 1635.96 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004211 | 14/09/2022 | 5235.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS DE UBS'S E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/09/2022 | 2295.74 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTIVO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE CITOPATOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE: SEBASTIAO XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/09/2022 | 630.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/09/2022 | 746.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/09/2022 | 4076.00 | 20227117000110 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - ERIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/09/2022 | 300.00 | 00083932178491 | CLOVIS JORMAM ALBUQUERQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/09/2022 | 400.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/09/2022 | 200.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/09/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/09/2022 | 100.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004234 | 15/09/2022 | 44200.60 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADITIVO-01 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00332022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 15/09/2022 | 1063.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005298898467 | FRANCISCO NETO MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/09/2022 | 250.00 | 00012827359421 | LEONARDO OLIVEIRA ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/09/2022 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CIRURGIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2022 | 1650.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DE VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004232 | 15/09/2022 | 5224.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009944103446 | TAINA SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/09/2022 | 100.00 | 00006174354482 | MARISTANE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/09/2022 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070343052423 | VALESCA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/09/2022 | 150.00 | 00004446797409 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/09/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/09/2022 | 593.99 | 00009924835492 | ANDREZA PATRICIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070970425406 | TAMARA PAZ GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/09/2022 | 300.00 | 00004779420407 | ANELICE CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/09/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/09/2022 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004248 | 20/09/2022 | 2715.79 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004249 | 20/09/2022 | 2329.88 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004250 | 20/09/2022 | 3084.21 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004251 | 20/09/2022 | 4578.95 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004252 | 20/09/2022 | 3315.79 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMIDADE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004253 | 20/09/2022 | 7572.00 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/09/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/09/2022 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/09/2022 | 4879.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/09/2022 | 1404.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/09/2022 | 403.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/09/2022 | 670.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/09/2022 | 1715.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/09/2022 | 6170.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/09/2022 | 6997.00 | 31381385000108 | CASA BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/09/2022 | 250.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/09/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA EM DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/09/2022 | 1715.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/09/2022 | 844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2022 | 1595.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA EVENTO ESPORTIVO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/09/2022 | 303.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/09/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/09/2022 | 1100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/09/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/09/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PONTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/09/2022 | 60.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ACESSO NA ACADEMIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/09/2022 | 310.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/09/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/09/2022 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIREILI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSULTA REALIZADA NO SR JOSE SEVERINO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/09/2022 | 1400.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PONTO ELETRONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004277 | 28/09/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0004282 | 29/09/2022 | 950.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/09/2022 | 946.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/09/2022 | 500.00 | 25114648000110 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004288 | 29/09/2022 | 8066.59 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/09/2022 | 4760.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/09/2022 | 94.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004294 | 29/09/2022 | 1405.57 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004295 | 29/09/2022 | 254.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004296 | 29/09/2022 | 595.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004297 | 29/09/2022 | 241.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/09/2022 | 3055.60 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/09/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS;PARA MARIA ROQUE DA SILVA GALDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/09/2022 | 5000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE WCR(3D) TRIDIMENSIONAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO (BRYAN LUCAS DE SOUSA PATRICIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/09/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/09/2022 | 415.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/09/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL XEROX B215, FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/09/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004307 | 29/09/2022 | 3500.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/09/2022 | 2666.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004309 | 29/09/2022 | 351.60 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004310 | 29/09/2022 | 15925.70 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004289 | 29/09/2022 | 42425.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004290 | 29/09/2022 | 3762.97 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/09/2022 | 714.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA HP432 FRANQUIA DE 5.000 PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/09/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/09/2022 | 11300.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FALECIDOS , PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004287 | 29/09/2022 | 4177.64 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2022 | 132.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/09/2022 | 2631.58 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2022 | 852.63 | 00015534374462 | WELSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS SITIO TANQUE FURADO, BOA VISTA, TAPUIA E PEDRA DAGUA DOS BERTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2022 | 50615.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2022 | 27819.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2022 | 8806.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2022 | 4118.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2022 | 7084.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2022 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/09/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2022 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2022 | 200.00 | 00014189803405 | ROBERTA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTOS DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2022 | 400.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2022 | 6464.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2022 | 8219.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2022 | 2974.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2022 | 12068.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2022 | 6599.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2022 | 5178.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2022 | 150.00 | 00005946386409 | EDINILTA MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS BASICAS NECESSARIAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2022 | 2333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2022 | 13424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2022 | 1040.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004313 | 30/09/2022 | 42425.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2022 | 670.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2022 | 43861.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2022 | 11150.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2022 | 87667.43 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2022 | 91219.03 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2022 | 55301.85 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2022 | 356364.31 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2022 | 106497.79 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2022 | 33159.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2022 | 946.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2022 | 19148.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2022 | 72345.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSTPITAL CONTRATADO FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2022 | 56822.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2022 | 22091.58 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSTPITAL CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2022 | 76040.08 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2022 | 86035.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2022 | 8071.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2022 | 77652.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2022 | 2075.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2022 | 28050.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2022 | 10185.12 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2022 | 1757.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2022 | 23117.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2022 | 25948.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2022 | 8776.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2022 | 8655.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2022 | 9228.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2022 | 11685.09 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2022 | 210.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOPISTAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2022 | 330.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOPISTAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2022 | 352.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOPISTAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2022 | 2476.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2022 | 8984.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2022 | 1715.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/10/2022 | 1700.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/10/2022 | 1263.16 | 00003522448448 | RUBENILSON DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES BOA VISTA E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00010729306410 | FLAVIO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL SEVERINO CORDEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/10/2022 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/10/2022 | 260.00 | 00007424807471 | ADEILMA DE SOUZA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/10/2022 | 360.00 | 00082695547404 | MARLENE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PAGA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/10/2022 | 631.58 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/10/2022 | 631.58 | 00030930181883 | ANTELMO DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/10/2022 | 6105.26 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE VIDRO FUME, DESTINADA A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/10/2022 | 631.58 | 00070133970400 | LUCELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/10/2022 | 631.58 | 00013189066442 | BRUNO GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/10/2022 | 5990.43 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/10/2022 | 1463.16 | 00011768484457 | DAIANA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/10/2022 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004410 | 04/10/2022 | 1418.29 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFS7033 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/10/2022 | 5040.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/10/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES(CESARIO SEM LIGAÇÃO) PARA PACIENTE VANESSA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004413 | 04/10/2022 | 4993.86 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFJ9223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004414 | 04/10/2022 | 2810.15 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA OEX9796 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004415 | 04/10/2022 | 3166.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QSG8E84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004419 | 04/10/2022 | 4095.12 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004423 | 04/10/2022 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIKAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/10/2022 | 6570.34 | 00005706279403 | PAULO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM RAZAO DA PERCEPÇÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS, CONFORME O ART.15,DA LEI Nº63/2013, EM FACE COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE, E HOSPEDAGEM, DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO NO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB), EM BRASILIA-DF, CONFORME DOSSIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/10/2022 | 3780.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MICRO-ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA: PEDRA DAGUA DOS MARTINS, LAJEDO VERMELHO, LOGRADOURO E ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/10/2022 | 2880.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MICRO-ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA: PEDRA DAGUA DOS MARTINS, LAJEDO VERMELHO, LOGRADOURO E ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/10/2022 | 1811.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/10/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/10/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00003593480417 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL A CICERO DOS ANJOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004446 | 05/10/2022 | 76700.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN VW GOL 1.0 MC5 COR BRANCO CRISTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004438 | 05/10/2022 | 5090.79 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/10/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS;PARA JOSE NILTON GALDINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/10/2022 | 6000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM GABRIEL OLIVEIRA LOPES , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009741417470 | KATIANA LOURENÇO LUDUGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/10/2022 | 150.00 | 00091822858453 | PEDRO CESAR DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/10/2022 | 200.00 | 00071754249493 | MARIA SUELEM HENRIQUE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003289033457 | MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARAGAMENTO DE PASSAGEM POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/10/2022 | 691.00 | 00071152759477 | ANISIO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO DE TROCA DE PROTESE OCULAR DO OLHO ESQUERDO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/10/2022 | 340.00 | 00003289033457 | MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARAGAMENTO DE PASSAGEM POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/10/2022 | 150.00 | 00005134605432 | MARIA JOSEFA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010731285476 | LEANDRA DE SOUSA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070605332495 | ANDREZA MARIANA SANTOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POIS SE TRATA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/10/2022 | 200.00 | 00014525142405 | JUREMA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/10/2022 | 380.00 | 00010745544428 | MARIA JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/10/2022 | 1684.21 | 00015175922408 | JOSE RODRIGO CLARINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/10/2022 | 568.42 | 00011700973401 | THALLES MYLHER XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE SITIO FORTUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/10/2022 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/10/2022 | 3157.89 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004450 | 06/10/2022 | 1911.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/10/2022 | 250.00 | 00013590009411 | ROSILENE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/10/2022 | 190.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004447 | 06/10/2022 | 4761.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAMU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004448 | 06/10/2022 | 5612.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004449 | 06/10/2022 | 10808.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO MAC HOSPITALAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/10/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS;PARA MARILENE DE LIMA PAES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/10/2022 | 1578.95 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004455 | 06/10/2022 | 3122.36 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE O TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004456 | 06/10/2022 | 3192.00 | 00035161124415 | JOSE MATEUS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DE AGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBR DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004457 | 06/10/2022 | 3182.43 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE KOMBI COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SEDE SÃO VICENTE, SITIO VACA DOS FRALDES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇO, SITIO REMEDIO E VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004458 | 06/10/2022 | 7769.08 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO FORTUNA,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS,AÇUDINHO,VACA DOS FRADES COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004459 | 06/10/2022 | 2986.00 | 00009960411419 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA ROTA; SITIO TANQUE FURADO, PEDRA DAGUA, FORTUA, TAPUIA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004460 | 06/10/2022 | 7526.20 | 00009960411419 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO MANHA E VIRSE0ERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004461 | 06/10/2022 | 2105.26 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA; SITIO TAPUIA, BOS VISTA E QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004462 | 06/10/2022 | 2015.26 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004465 | 06/10/2022 | 5563.80 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDADES DESTE MUNICIPIO, ROTA II DO SITIO BAIXA GRANDE E SANTA MARIA E SITIO ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004466 | 06/10/2022 | 3623.40 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA; SITIO BAIXA GRANDE E ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA E VIRSE0VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004467 | 06/10/2022 | 5832.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA; SITIO SANTA CRUZ E SITIO SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA E VIRSE0VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004468 | 06/10/2022 | 3192.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004451 | 06/10/2022 | 1320.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/10/2022 | 3200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/10/2022 | 1789.47 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS, COM A FINALIDADE DE PREVINIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/10/2022 | 161.08 | 00002275943471 | FLAVIA KELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE JANIELSON MEDEIROS BATISTA E JUSCINALVA OLIVEIRA DE MEDEIROS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004473 | 06/10/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES DO TRUBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/10/2022 | 3.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004452 | 06/10/2022 | 2940.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/10/2022 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/10/2022 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM SERIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/10/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/10/2022 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PELOS OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/10/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/10/2022 | 1263.16 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004475 | 07/10/2022 | 28946.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004481 | 07/10/2022 | 70080.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004483 | 07/10/2022 | 22289.30 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/10/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A ESSES PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004509 | 07/10/2022 | 16150.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004510 | 07/10/2022 | 2105.26 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/10/2022 | 2200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PINÇÃO, COLERA E ANALISE DO LIQUOR CEFALORRAQUIADIANO SENDO UMA ROTINA BASICA MAIS ESTUDO DE BARREIRAS HEMATOENCEFALIZA, PARA PACIENTE GENIVAL FRANCISCO DE MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/10/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS;PARA MRIVANEIDE LIRA DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004478 | 07/10/2022 | 250.16 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004479 | 07/10/2022 | 18142.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004480 | 07/10/2022 | 33781.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/10/2022 | 250.00 | 00070970325452 | IGOR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/10/2022 | 350.00 | 00000017348498 | HELITON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004482 | 07/10/2022 | 86930.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 E BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/10/2022 | 5600.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ; TUBO DE PVC, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/10/2022 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/10/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/10/2022 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/10/2022 | 526.32 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/10/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/10/2022 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/10/2022 | 1894.74 | 00012545359424 | AUTYELE FARIAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COMUNIDADES DO SITIO SANTA MARIA E SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/10/2022 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00006182019476 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/10/2022 | 3.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/10/2022 | 6.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/10/2022 | 6742.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/10/2022 | 4930.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/10/2022 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/10/2022 | 236222.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004516 | 10/10/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2022 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2022 | 1162.00 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANE NO RASQUDI DE SUJIDADE DO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/10/2022 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/10/2022 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2022 | 1112.00 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2022 | 1270.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/10/2022 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2022 | 1112.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 , EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/10/2022 | 1162.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/10/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2022 | 150.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO NO MENOR BENJAMIM MOTA MARINHO POIS A RESPONSAVEL NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2022 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA MAXILA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/10/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA (NEUROPEDIATRA) PARA A PACIENTE KYZIA HADASSAH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ESPIROMETRIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE MIGUEL JOSE LAURENTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE MANOEL VALENTIM ALVES NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004555 | 10/10/2022 | 864.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSBUCHI L200 NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/10/2022 | 24663.46 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/10/2022 | 380.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004556 | 10/10/2022 | 3551.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 DE PLACA 0GE0284 A QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004557 | 10/10/2022 | 2297.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGE5320 A QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004558 | 10/10/2022 | 2537.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO A QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/10/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004561 | 10/10/2022 | 11004.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004520 | 10/10/2022 | 5820.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB E CUITÉ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/10/2022 | 1578.95 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/10/2022 | 700.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/10/2022 | 947.37 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/10/2022 | 936.84 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES, NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, ALUGUEL E ITENS DECORATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/10/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/10/2022 | 1920.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/10/2022 | 1421.05 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/10/2022 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/10/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/10/2022 | 1046.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004574 | 11/10/2022 | 4700.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004581 | 11/10/2022 | 13055.46 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇO, CEDRO, CAIANA E LAGOA DE ONÇA, FORTUNA, TOCO PRETO COM DESTINO E.M.E.F ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/10/2022 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA MATILDES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004572 | 11/10/2022 | 4042.05 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004575 | 11/10/2022 | 12300.01 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004576 | 11/10/2022 | 1725.91 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004586 | 11/10/2022 | 3300.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004587 | 11/10/2022 | 1852.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004588 | 11/10/2022 | 3010.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004589 | 11/10/2022 | 3300.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/10/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004592 | 11/10/2022 | 3483.37 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, PICUI E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004593 | 11/10/2022 | 3300.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ANTONIA VICENTE, COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004595 | 11/10/2022 | 3300.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004597 | 11/10/2022 | 10719.93 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI,JOAO PESSOA NA QUAL NECESSITAM DE ATENDIMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/10/2022 | 120.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/10/2022 | 3922.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2022 A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004573 | 11/10/2022 | 3469.01 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/10/2022 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00006800697478 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022, REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/10/2022 | 1263.16 | 00006534548488 | ERINALDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA MESMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012822896402 | MAYARA ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070166899488 | HELBER DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CESTA BASICA ATRACES DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004614 | 13/10/2022 | 1200.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTE, PAES E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004599 | 13/10/2022 | 7366.61 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/10/2022 | 100.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO UROFLUXOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE JOAO SOUTO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/10/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004603 | 13/10/2022 | 7919.99 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE,PICUI-PB E CUITE-PB QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004607 | 13/10/2022 | 4673.35 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0004608 | 13/10/2022 | 3436.70 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRINHO-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/10/2022 | 1263.16 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANEJO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/10/2022 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00004546256426 | DALCY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/10/2022 | 507.37 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/10/2022 | 1894.74 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/10/2022 | 1706.32 | 00012767275421 | MANOEL TORQUATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETEN A ANTEPARO EM FOMENTO A PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO FORMAIS, COM FULCRO NO ART.217/CF//, ASSOCIADOS AO ALTO RENDIMENTO, A PERFOMACE E DESTREZA MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/10/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004616 | 14/10/2022 | 2856.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLP EM BOTILÃO 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004617 | 14/10/2022 | 1547.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLP EM BOTILÃO 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/10/2022 | 426.32 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM VULCANIZAÇÃO DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/10/2022 | 3800.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PTERIGIO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/10/2022 | 147.37 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004619 | 14/10/2022 | 9533.26 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004620 | 14/10/2022 | 1106.68 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004621 | 14/10/2022 | 5023.39 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMIDADE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004628 | 14/10/2022 | 4042.05 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO COALHO E BEBIDAS LACTEAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/10/2022 | 2295.74 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTIVO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/10/2022 | 189.47 | 00070272440477 | GILBERTO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;SITIO VACA DOS FARDES E AÇUDINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/10/2022 | 458.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/10/2022 | 11.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/10/2022 | 250.00 | 00006557179438 | LENILDA MARIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/10/2022 | 500.00 | 00007190610405 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA CONFORME SOLICITADO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/10/2022 | 210.53 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/10/2022 | 780.00 | 00003138772110 | LILIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/10/2022 | 800.00 | 00007639930421 | MARIA FRANCINETE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME FOI SOLICITADO EM PARECER TECNICO QUE ENCONTRA-SE EM ANEXO, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004630 | 17/10/2022 | 6398.31 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/10/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004637 | 17/10/2022 | 138895.57 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª(BM-01) CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB. | 00362022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/10/2022 | 1029.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/10/2022 | 11155.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/10/2022 | 8325.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/10/2022 | 750.00 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE2ª VIAS, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTIÇÃO E PROCURAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/10/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004650 | 18/10/2022 | 2105.26 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINO A JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/10/2022 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA MANDIBULA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/10/2022 | 60.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RAIOX E PANORAMICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/10/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004656 | 18/10/2022 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIKAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004644 | 18/10/2022 | 13144.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/10/2022 | 7101.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS E BALCÕES EM GRANITO PRETO DESTINADO A SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00008263369495 | EDGLEY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE BRINQUEDOS OARA CRIANÇAS EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO SISTEMA DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/10/2022 | 120.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/10/2022 | 120.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/10/2022 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/10/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/10/2022 | 473.68 | 00006330732450 | JOSE DEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS BEM COMO DISTRIBUIÇÃO DE ALGODAO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/10/2022 | 300.00 | 00017138061420 | DOUGLAS FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2022 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/10/2022 | 609.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/10/2022 | 1578.95 | 00003946366430 | WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA UBS MARIA MATILDES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/10/2022 | 3000.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/10/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/10/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DOS MEMBROS INFERIORES COM DRA TATIANE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/10/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/10/2022 | 7270.53 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBLIMAÇÃO E BORDADOS PARA FARDAMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO FARDAMENTO DO CORAL DA ESCOLA MANOEL CORDEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/10/2022 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/10/2022 | 1786.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/10/2022 | 1730.00 | 30452070000141 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRANSMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E EQUIPE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004691 | 21/10/2022 | 4130.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004692 | 21/10/2022 | 7536.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004693 | 21/10/2022 | 2494.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/10/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON NA QUAL PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/10/2022 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/10/2022 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/10/2022 | 1576.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/09/2022 À 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/10/2022 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DESTINADO AO SERTOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/10/2022 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE IMPRESSORA CANON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA HP432 FRANQUIA DE 5.000 PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/10/2022 | 854.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO BRIOTHER E KIT COM CABEÇAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP432, FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/10/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL XEROX B215, FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004686 | 21/10/2022 | 38344.10 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/10/2022 | 177.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/10/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA PACIENTE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/10/2022 | 220.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/10/2022 | 1500.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004694 | 21/10/2022 | 34500.00 | 42950835000152 | T.I TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE TABLET'S GALAX PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/10/2022 | 526.32 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFOMANCE ARTISTICAMENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS ALUSIVAS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/10/2022 | 1894.74 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZAÇAO, E GRIDES DESTINADA AOS EVENTOS EM PROL DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/10/2022 | 157.89 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE FERRO DESTINADA AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM 15 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/10/2022 | 2736.84 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EM PROL DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/10/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004701 | 25/10/2022 | 8225.08 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/10/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/10/2022 | 1052.63 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNO DAS VACINAS DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004706 | 25/10/2022 | 7199.46 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004707 | 25/10/2022 | 11656.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004708 | 25/10/2022 | 3138.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/10/2022 | 360.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO PESSOAL A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL , COBERTURA DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004702 | 25/10/2022 | 183163.90 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00332022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/10/2022 | 650.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/10/2022 | 282.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 26/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/10/2022 | 537.89 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL ; COMUNIDADES SITIO SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEUIO FIO E URBANIZAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004711 | 26/10/2022 | 114480.37 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB, CONFORME CONTRATO 00054/2021 , TP 0001/2021,CONTRATO DE REPASSE Nº 1061278-85 E CONVENIO Nº 878648, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00382022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/10/2022 | 250.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/10/2022 | 250.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA INSTALAÇÃO DE ENRGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/10/2022 | 180.00 | 00005949601424 | ELIZABETE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/10/2022 | 180.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006007781429 | MARIA ROSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETEICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/10/2022 | 150.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/10/2022 | 250.00 | 00004520938481 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/10/2022 | 120.00 | 00003592097423 | EVA CANDIDO APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS DA FAMILIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/10/2022 | 200.00 | 00007248125474 | DENIZIA GOMES DE OLIVEIRA ALIXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/10/2022 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/10/2022 | 650.00 | 00003217121457 | JOSE JAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO FR EXAMES LABORATORIAIS CRONOGRANINA A POIS O MESMO NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARACAR COM TAL DESPESA, CONFORME SOLICITADO EM PARECER TECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0004713 | 26/10/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/10/2022 | 3157.89 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL PRATOS, TALHERES,TRAVESSAS,TAÇAS E DEMAIS UTENSILIOS DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004716 | 26/10/2022 | 6427.75 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004717 | 26/10/2022 | 7649.75 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/10/2022 | 658.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004731 | 26/10/2022 | 315.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004734 | 26/10/2022 | 4500.40 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004715 | 26/10/2022 | 7813.29 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/10/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/10/2022 | 7200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA LABORATORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004738 | 27/10/2022 | 5235.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/10/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/10/2022 | 300.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/10/2022 | 25727.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/10/2022 | 122.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/10/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/10/2022 | 4956.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/10/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004752 | 28/10/2022 | 25710.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 PARA MAQUINA PERFURATRIZ NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004755 | 28/10/2022 | 67678.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS-500 E BS-10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/10/2022 | 300.00 | 00003231910455 | JOSE VALTER GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/10/2022 | 400.00 | 00008439594445 | JOSELIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE PARA SAO PAULO , POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/10/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/10/2022 | 1224.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004749 | 28/10/2022 | 1357.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004751 | 28/10/2022 | 1361.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/10/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/10/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004754 | 28/10/2022 | 57364.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004746 | 28/10/2022 | 2373.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004747 | 28/10/2022 | 4673.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004748 | 28/10/2022 | 12277.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO MAC HOSPITALAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004753 | 28/10/2022 | 28732.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/10/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004742 | 28/10/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004750 | 28/10/2022 | 2493.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/10/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/10/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/10/2022 | 8984.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/10/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/10/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/10/2022 | 18279.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/10/2022 | 75555.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/10/2022 | 57283.26 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/10/2022 | 23410.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/10/2022 | 76282.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/10/2022 | 78714.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/10/2022 | 7263.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/10/2022 | 85838.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/10/2022 | 2075.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/10/2022 | 26273.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/10/2022 | 10992.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/10/2022 | 1757.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/10/2022 | 22764.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/10/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2022 | 23248.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/10/2022 | 9086.34 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/10/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/10/2022 | 8658.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/10/2022 | 9228.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/10/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/10/2022 | 12880.51 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004819 | 31/10/2022 | 379.90 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004820 | 31/10/2022 | 42163.31 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004821 | 31/10/2022 | 39241.31 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/10/2022 | 5300.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS NO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004827 | 31/10/2022 | 2525.97 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLA OX9796 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004828 | 31/10/2022 | 1807.78 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FORF KA DE PLACA QSG8E84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2022 | 42285.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2022 | 11150.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2022 | 88002.85 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MASGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/10/2022 | 91093.63 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/10/2022 | 55715.67 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/10/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/10/2022 | 355048.41 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/10/2022 | 112678.12 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/10/2022 | 33790.57 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/10/2022 | 2333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2022 | 13424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/10/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/10/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2022 | 7775.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2022 | 5773.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2022 | 9034.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2022 | 5453.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2022 | 5012.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/10/2022 | 2956.20 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/10/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/10/2022 | 49477.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/10/2022 | 29281.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/10/2022 | 8806.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/10/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/10/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2022 | 2476.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/10/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/10/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/10/2022 | 7149.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFAS DE TED'S REALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2022 | 6743.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 01/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2022 | 11873.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2022 | 1960.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2022 | 128662.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2022 | 33189.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0004836 | 01/11/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/11/2022 | 7000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/11/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2022 | 67345.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004847 | 03/11/2022 | 4371.65 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/11/2022 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/11/2022 | 2970.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA LABORATORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004851 | 04/11/2022 | 174739.10 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª(BM-02) CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB. | 00422021 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00006212648492 | ELISANGELA FIRMINO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE CATETERISMO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/11/2022 | 631.58 | 00070133970400 | LUCELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/11/2022 | 631.58 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/11/2022 | 631.58 | 00013189066442 | BRUNO GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/11/2022 | 300.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/11/2022 | 150.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/11/2022 | 200.00 | 00002986322417 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007025655473 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/11/2022 | 200.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/11/2022 | 210.53 | 00002008751406 | IJAIS TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOTIPO (AEDES AEGYPTI) DESTINADA AO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004861 | 07/11/2022 | 16093.23 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004862 | 07/11/2022 | 21860.12 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/11/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/11/2022 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/11/2022 | 1890.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/11/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004868 | 07/11/2022 | 2659.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004869 | 07/11/2022 | 6309.07 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/11/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/11/2022 | 1840.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004873 | 08/11/2022 | 10800.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS RURAIS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/11/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/11/2022 | 800.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/11/2022 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAM ADO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/11/2022 | 100.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/11/2022 | 200.00 | 00010738954403 | ELIZEU DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/11/2022 | 250.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA DE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO PUBLICO REFERENTE A DOIS DIAS (10/11 - 11/11). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/11/2022 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/11/2022 | 526.32 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/11/2022 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/11/2022 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/11/2022 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/11/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/11/2022 | 947.37 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PONOT COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/11/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/11/2022 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2022 | 1578.95 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2022 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2022 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/11/2022 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/11/2022 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/11/2022 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/11/2022 | 570.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/11/2022 | 1263.16 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/11/2022 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/11/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDICIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME,NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED,COM PROGRAMANA PRELECIONADOR TREINAMENTO E APERFEITOAMENTO PROGRESSIVO E MENTORING, COM CESSAO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/11/2022 | 600.00 | 12275037000101 | IPUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/11/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/11/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004920 | 09/11/2022 | 6443.30 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2022 | 6450.07 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO VICENTE DO SERIDO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE , PICUI E JOAO PESSOA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/11/2022 | 4150.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010129549436 | JANAIRES ALCANTRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ANTONIA VICENTE, COMO ENFERMEIRA NA SALA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/11/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/11/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM JOSE ARTHUR CORDEIRO , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/11/2022 | 1918.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/11/2022 | 54783.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/11/2022 | 13141.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004968 | 10/11/2022 | 8397.11 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIARIOS, DE MODO NAO LABORIOSO, EM OCASIOES OPORTUNAS, INTENTANDO O REAGUARDO DE INTERPERES, COMO ONSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTAO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2022 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004936 | 10/11/2022 | 39800.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004937 | 10/11/2022 | 40130.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/11/2022 | 128338.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/11/2022 | 33920.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004945 | 10/11/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 , EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANE NO RASQUDI DE SUJIDADE DO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/11/2022 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTINUOS DE OUTSOURCING NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE SCANNERS DOCUMENTOS COLORIDOS DE BASE PLANA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL NO SERVIÇO DE EMISSAO DE REGISTRO GERAL DIGITAL(RG), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162022 | 0004935 | 10/11/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2022 | 10421.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/11/2022 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/11/2022 | 4978.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2022 | 1473.68 | 00011490790454 | MATEUS CORDEIRO DE GOUVEIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PICOLE EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2022 | 1126.32 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO AO CAMPO MUNICIPAL O GONZAGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/11/2022 | 1684.21 | 00015175922408 | JOSE RODRIGO CLARINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004946 | 10/11/2022 | 9698.64 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004947 | 10/11/2022 | 4663.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004957 | 10/11/2022 | 12067.16 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/11/2022 | 7700.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO FUMÊ, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/11/2022 | 7700.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE VIDRO FUME, DESTINADA A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/11/2022 | 631.58 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2022 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004973 | 11/11/2022 | 4396.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/11/2022 | 700.00 | 00070272021407 | EDILENE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGEMTNO DE VACINAÇÃO NA QUAL O MUNICIPIO NAO POSSUI DISPONIBILIDADE , BEM COMO A BENEFICIADA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOENCONOMICAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/11/2022 | 4.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 11/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004972 | 11/11/2022 | 8032.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004971 | 11/11/2022 | 4748.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/11/2022 | 200.00 | 00043661963449 | GUTEMBERG CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTIPAÇÃO NO III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/11/2022 | 100.00 | 00011180106474 | JOAO KEVERSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTIPAÇÃO NO III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004969 | 11/11/2022 | 3756.71 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PICUI E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004970 | 11/11/2022 | 6974.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004989 | 14/11/2022 | 3300.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004990 | 14/11/2022 | 3300.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004991 | 14/11/2022 | 3300.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/11/2022 | 1852.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/11/2022 | 400.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO CONCERNENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO POR ATIPICIDADE DECORRENTE DE PANE MECANICA NO VEICULO SPIN QFJ9223, OCASIONANDO A SUBSTITUIÇÃO DE VEICULOS, EM TRASITO, NO TRANSPORTE DO USUARIO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/11/2022 | 939.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/11/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/11/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004981 | 14/11/2022 | 12600.00 | 00022872086234 | RAMUALDO TEODOSIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004982 | 14/11/2022 | 11700.00 | 00003516047402 | JOSE BRENO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004983 | 14/11/2022 | 23400.00 | 00003516047402 | JOSE BRENO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004984 | 14/11/2022 | 21600.00 | 00003516047402 | JOSE BRENO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0004985 | 14/11/2022 | 23400.00 | 00022872086234 | RAMUALDO TEODOSIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/11/2022 | 23400.00 | 00022872086234 | RAMUALDO TEODOSIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0004987 | 14/11/2022 | 10800.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS RURAIS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0004998 | 14/11/2022 | 10800.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA VARIAS RURAIS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/11/2022 | 150.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/11/2022 | 150.00 | 00071710983469 | MIKAELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/11/2022 | 673.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/11/2022 | 14.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/11/2022 | 3443.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/11/2022 | 2757.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEUIO FIO E URBANIZAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004999 | 16/11/2022 | 32873.80 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB. | 00392022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/11/2022 | 100.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/11/2022 | 21839.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005000 | 16/11/2022 | 2631.58 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMIDADE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005001 | 16/11/2022 | 2631.58 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRINHO-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005002 | 16/11/2022 | 2396.49 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005003 | 16/11/2022 | 2490.03 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINO A JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005004 | 16/11/2022 | 2168.42 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005005 | 16/11/2022 | 2157.89 | 00005495727401 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS,EXAMES E ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS. VIAGENS ENTRE; SAO VICENTE DO SERIDO E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/11/2022 | 100.00 | 00002825274437 | JOSE MAURICIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATARA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/11/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/11/2022 | 600.00 | 22994504000107 | RH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADAO(E-SIC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCANTRA | VALOR QUE ORA A SE EMPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004772798480 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/11/2022 | 130.00 | 00009400507810 | TADEU CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009783242423 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/11/2022 | 110.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/11/2022 | 150.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/11/2022 | 110.00 | 00008257801445 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/11/2022 | 130.00 | 00001637729405 | MARIA ROBERTO DE ARAUJO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/11/2022 | 130.00 | 00006931477412 | JANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/11/2022 | 130.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070271862416 | VANESSA PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070365003441 | BRUNA PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010736016414 | JESSICA CORDEIRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE GCESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/11/2022 | 150.00 | 00025793379894 | ROSANGELA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/11/2022 | 130.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/11/2022 | 110.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/11/2022 | 110.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/11/2022 | 130.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/11/2022 | 150.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/11/2022 | 150.00 | 00039566137400 | JOSE MATIAS VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/11/2022 | 130.00 | 00010723302456 | MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/11/2022 | 120.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/11/2022 | 120.00 | 00005996068435 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/11/2022 | 120.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/11/2022 | 110.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/11/2022 | 110.00 | 00009913875463 | JUSCILENE FAGUNDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/11/2022 | 110.00 | 00002979637408 | ARINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/11/2022 | 110.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA,POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/11/2022 | 110.00 | 00007220833431 | ELISANGELA SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/11/2022 | 110.00 | 00070939680408 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/11/2022 | 110.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/11/2022 | 110.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/11/2022 | 110.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/11/2022 | 110.00 | 00010741644401 | MARICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/11/2022 | 110.00 | 00007025656445 | BENEDITA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004688722486 | LAUDIENE JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/11/2022 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/11/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/11/2022 | 765.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/11/2022 | 2501.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 18/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005037 | 18/11/2022 | 3086.70 | 00010729401405 | JONAS LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005038 | 18/11/2022 | 1052.63 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/11/2022 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/11/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/11/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0005040 | 18/11/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005066 | 18/11/2022 | 11004.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/11/2022 | 6000.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES, COM ENVIO DE TODOS AO FNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA E.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA EM SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/11/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL XEROX B215, FRANQUIA DE 3.000 PAGINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/11/2022 | 106.00 | 00010654868476 | DIANA FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/11/2022 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA DE EXAMES PSA DESTINADO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/11/2022 | 499.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/11/2022 | 1009.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/11/2022 | 735.11 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO EVANGELICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/11/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCRADICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005082 | 22/11/2022 | 629.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/11/2022 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005086 | 23/11/2022 | 8937.88 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/11/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/11/2022 | 680.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/11/2022 | 1540.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA RENAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142022 | 0005085 | 23/11/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/11/2022 | 256.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 23/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/11/2022 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/11/2022 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/11/2022 | 120.00 | 00001637729405 | MARIA ROBERTO DE ARAUJO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/11/2022 | 120.00 | 00015729704488 | MAYARA FELIX LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT E A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS DE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/11/2022 | 120.00 | 00071965439470 | ALINY FABIA FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/11/2022 | 120.00 | 00005429937401 | ISALDETE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/11/2022 | 120.00 | 00071153273438 | PEDRO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA A COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/11/2022 | 120.00 | 00005706280401 | JOSEFA SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/11/2022 | 120.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/11/2022 | 120.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/11/2022 | 120.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/11/2022 | 120.00 | 00010270103422 | JOZENILDA MATEUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/11/2022 | 116.00 | 00015328590740 | JESSICA OLIVEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/11/2022 | 200.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/11/2022 | 200.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/11/2022 | 250.00 | 00004520938481 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/11/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/11/2022 | 98.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 25/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2022 | 526.32 | 00070879501421 | EZEQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFORMACE ARTISTICA NO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/11/2022 | 6957.02 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EM REFERENCIA AO NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/11/2022 | 1578.95 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PERFURAÇÃO DE POÇOS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/11/2022 | 3000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPLAMTAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/11/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2022 | 7500.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO FUME, DESTINADA A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2022 | 7894.74 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO FUME, DESTINADA A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2022 | 7368.42 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO FUME, DESTINADA A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/11/2022 | 120.00 | 00006142618484 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/11/2022 | 120.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/11/2022 | 120.00 | 00009363241475 | ZITANIA LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/11/2022 | 120.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/11/2022 | 120.00 | 00007815430457 | JOSILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/11/2022 | 120.00 | 00010741652412 | MARIA SALOME SILVA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/11/2022 | 120.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/11/2022 | 120.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/11/2022 | 120.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/11/2022 | 120.00 | 00011673673406 | ELISANGELA ANDRE DE ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/11/2022 | 120.00 | 00003593739410 | OZANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/11/2022 | 120.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/11/2022 | 120.00 | 00005381115423 | PATRICIA R. SIMÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/11/2022 | 120.00 | 00009790040474 | DARLY BELMIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/11/2022 | 120.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/11/2022 | 120.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/11/2022 | 120.00 | 00098008277491 | ESPEDITO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/11/2022 | 120.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/11/2022 | 120.00 | 00002825819441 | SILVANIA CESAR ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/11/2022 | 120.00 | 00002639592440 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/11/2022 | 120.00 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/11/2022 | 120.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/11/2022 | 120.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/11/2022 | 120.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/11/2022 | 120.00 | 00010741644401 | MARICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2022 | 120.00 | 00007633977418 | ANA PAULA DE ALCANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/11/2022 | 110.00 | 00001632293412 | DANIELA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/11/2022 | 120.00 | 00008027388422 | TIAGO MONTEIRO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/11/2022 | 120.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/11/2022 | 120.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2022 | 120.00 | 00009169945462 | LEANDRO BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/11/2022 | 120.00 | 00010745810403 | PATRICIA VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2022 | 120.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2022 | 120.00 | 00011602980411 | AILTON MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2022 | 120.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2022 | 120.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2022 | 120.00 | 00071519655401 | MARIA ELENILSA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/11/2022 | 120.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/11/2022 | 120.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/11/2022 | 120.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/11/2022 | 120.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/11/2022 | 120.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/11/2022 | 120.00 | 00071719000450 | ALINY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/11/2022 | 120.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2022 | 120.00 | 00014271200727 | MARIA JOSE MARINHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2022 | 120.00 | 00006073045450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/11/2022 | 120.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/11/2022 | 120.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/11/2022 | 150.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/11/2022 | 140.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/11/2022 | 150.00 | 00013909933459 | MILENIA DA CONCEIÇÃO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/11/2022 | 150.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/11/2022 | 120.00 | 00003963033401 | JOSE VALMIR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/11/2022 | 150.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/11/2022 | 120.00 | 00071719000450 | ALINY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/11/2022 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/11/2022 | 150.00 | 00009301231409 | CILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/11/2022 | 150.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/11/2022 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008386399414 | JANAIZA CORDEIRO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/11/2022 | 150.00 | 00009115125432 | JANAINE CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/11/2022 | 150.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/11/2022 | 150.00 | 00043678025404 | JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/11/2022 | 120.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/11/2022 | 120.00 | 00010741659425 | RAIMUNDA ESTEVÃO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/11/2022 | 120.00 | 00008409857464 | SUELY SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/11/2022 | 150.00 | 00009891246493 | ELISSON DEYVID FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 29/11/2022 | 150.00 | 00011363260499 | GRACIELA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/11/2022 | 150.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/11/2022 | 150.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/11/2022 | 150.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/11/2022 | 150.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/11/2022 | 150.00 | 00028815399801 | VALDEZ CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010896002403 | JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/11/2022 | 150.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/11/2022 | 150.00 | 00009792336400 | MARIA JOSE FELINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008409857464 | SUELY SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/11/2022 | 150.00 | 00014386107428 | TATIANA GUEDES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/11/2022 | 150.00 | 00013909933459 | MILENIA DA CONCEIÇÃO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008540038439 | ROSEANE PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/11/2022 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/11/2022 | 150.00 | 00043678025404 | JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/11/2022 | 150.00 | 00000990673405 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA CUSTEAR NECESSIDADES IMEDIATAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/11/2022 | 200.00 | 00001770694498 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/11/2022 | 120.00 | 00071719000450 | ALINY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/11/2022 | 250.00 | 00014881589407 | LUCILA MARIANO GONCALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/11/2022 | 250.00 | 00071352151413 | KELLY SAYONARA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/11/2022 | 70.00 | 00011841523496 | GABRIELA FIGUEREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/11/2022 | 130.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/11/2022 | 130.00 | 00013590009411 | ROSILENE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070405055412 | ALUSKA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007051649426 | JOSEFA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/11/2022 | 100.00 | 00010743326440 | JANIKELLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/11/2022 | 130.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2022 | 100.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/11/2022 | 150.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/11/2022 | 130.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/11/2022 | 200.00 | 00071900387441 | CLAUDIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/11/2022 | 100.00 | 00012333520400 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/11/2022 | 100.00 | 00007025654400 | EMANUEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/11/2022 | 130.00 | 00011325905402 | ANTONIO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/11/2022 | 150.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/11/2022 | 150.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2022 | 130.00 | 00003715161450 | JOANA NEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/11/2022 | 150.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2022 | 100.00 | 00004044993416 | JUVITA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/11/2022 | 130.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2022 | 100.00 | 00001451585438 | ADRIANA CORDEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2022 | 150.00 | 00012032475405 | DISANILZO SOARE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008974508419 | MARINALDO JUSTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2022 | 1190.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVENMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2022 | 1984.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/11/2022 | 643.00 | 13330553000154 | ISAAC ALVES CASTRO DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DECORRENTE DE RETENÇÃO DE MACA NO HOSPITAL DE TRAUMA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2022 | 1137.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2022 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2022 | 1478.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2022 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON 3010 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ACESSO NA ACADEMIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/11/2022 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/11/2022 | 1190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005128 | 29/11/2022 | 6799.98 | 00020629125449 | JOSE PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTES DE PASSAGEIROS EM VEICULO DE PASSEIO , CAPACIDADE DE 4 PESSOAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005129 | 29/11/2022 | 8330.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005130 | 29/11/2022 | 2802.50 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005131 | 29/11/2022 | 11338.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005132 | 29/11/2022 | 16139.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005136 | 29/11/2022 | 9830.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0005142 | 29/11/2022 | 9127.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/11/2022 | 4400.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/11/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/11/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2022 | 8984.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2022 | 1579.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2022 | 20279.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2022 | 70682.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2022 | 58064.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2022 | 23409.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2022 | 76282.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2022 | 92761.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2022 | 7263.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2022 | 73334.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2022 | 2075.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2022 | 26273.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2022 | 14664.96 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2022 | 1757.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2022 | 21261.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2022 | 25490.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2022 | 9087.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2022 | 2313.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2022 | 8657.76 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2022 | 9228.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2022 | 11608.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000072021 | 0005428 | 30/11/2022 | 38344.10 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005261 | 30/11/2022 | 4153.32 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005262 | 30/11/2022 | 5903.79 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2022 | 42689.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2022 | 11211.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2022 | 87280.03 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2022 | 90593.63 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2022 | 55301.85 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2022 | 357493.73 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2022 | 111389.32 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOALA DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2022 | 33645.13 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2022 | 1500.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2022 | 2777.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2022 | 13424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2022 | 49769.53 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2022 | 29281.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2022 | 8806.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2022 | 3158.00 | 00047775386487 | AURIVAN MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTAODS EM PALESTRA MINITRADA EM PRAÇA PUBLICA, EM ALUSAO AO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2022 | 5053.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0005427 | 30/11/2022 | 6000.00 | 39904394000148 | LUCIANO L V DA SILVA GRAVADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA MAURIZELIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2022 | 4026.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2022 | 7210.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/11/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2022 | 100.00 | 00013942487411 | MARIA ANTONIA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2022 | 100.00 | 00014854463414 | ADEVANIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2022 | 130.00 | 00004688498403 | IVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2022 | 130.00 | 00006931477412 | JANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2022 | 150.00 | 00002566774412 | JOSE ROBERTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2022 | 250.00 | 00004520938481 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2022 | 130.00 | 00070969960441 | LUZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2022 | 130.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2022 | 130.00 | 00070970286457 | ELZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070327105496 | JEAN FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2022 | 150.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2022 | 120.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2022 | 150.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2022 | 150.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2022 | 130.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2022 | 150.00 | 00013746358477 | MARIA VERONICA ANDRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2022 | 100.00 | 00070270979409 | CAMILA DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2022 | 150.00 | 00006773138450 | LUZIA MOREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2022 | 120.00 | 00011503011470 | MARIETE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/11/2022 | 140.00 | 00009724553450 | ANA RAQUEL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2022 | 120.00 | 00003593488400 | MARIA JOSE XAVIER RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2022 | 120.00 | 00009913875463 | JUSCILENE FAGUNDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2022 | 130.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2022 | 250.00 | 00008014066413 | IVANILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2022 | 120.00 | 00001811577482 | TAIANA PAULINA VICENTE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2022 | 150.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2022 | 100.00 | 00013364433402 | JOAO PEDRO FELIX GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2022 | 120.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2022 | 150.00 | 00025793379894 | ROSANGELA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2022 | 100.00 | 00004772791477 | RITA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2022 | 130.00 | 00070272432458 | MAIARA DEZIDERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2022 | 170.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2022 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010736002464 | ERIVONEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2022 | 130.00 | 00003963033401 | JOSE VALMIR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2022 | 150.00 | 00008947105406 | MARIGENE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2022 | 150.00 | 00013746358477 | MARIA VERONICA ANDRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2022 | 150.00 | 00008196326432 | FABRICIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010736407448 | MARIA LUIZA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2022 | 180.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2022 | 130.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2022 | 150.00 | 00014059481408 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010125220405 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2022 | 150.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2022 | 150.00 | 00001637714483 | MARINA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010723302456 | MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2022 | 150.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2022 | 150.00 | 00028815399801 | VALDEZ CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2022 | 130.00 | 00009301231409 | CILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2022 | 100.00 | 00003963033401 | JOSE VALMIR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2022 | 100.00 | 00039566137400 | JOSE MATIAS VICENTE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2022 | 120.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2022 | 180.00 | 00000785360492 | HOSANA LUANA FREIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2022 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2022 | 150.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2022 | 150.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070271047410 | MARCOS RAMOS DE ALCANTAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2022 | 150.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070272432458 | MAIARA DEZIDERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2022 | 150.00 | 00003593451409 | MARIA JOSE DE LIMA XAVIER | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2022 | 120.00 | 00016204744410 | FERNANDA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2022 | 120.00 | 00010723302456 | MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2022 | 120.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2022 | 130.00 | 00009216192437 | ANA RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009891246493 | ELISSON DEYVID FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2022 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2022 | 120.00 | 00001637714483 | MARINA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010736357408 | SABRINA JOICE ALCANTARA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2022 | 150.00 | 00014842933470 | MARCIANA DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2022 | 130.00 | 00010731242408 | VANUZA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2022 | 120.00 | 00008482400495 | MARIA DA GUIA FERREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2022 | 100.00 | 00005929618429 | VALDENIZE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2022 | 250.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2022 | 100.00 | 00002281404471 | IZAURA DE SOUZA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2022 | 100.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2022 | 100.00 | 00007726462442 | MARIA DE FATIMA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2022 | 6464.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2022 | 8219.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2022 | 4415.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2022 | 8428.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2022 | 6140.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2022 | 5012.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2022 | 270.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCINARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2022 | 300.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011670358445 | LARISSA SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005429 | 30/11/2022 | 10309.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/12/2022 | 52482.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0005434 | 02/12/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005435 | 02/12/2022 | 736.51 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/12/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/12/2022 | 1579.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005472 | 02/12/2022 | 3010.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005473 | 02/12/2022 | 3300.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005474 | 02/12/2022 | 4186.67 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMIDADE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005475 | 02/12/2022 | 3600.00 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMIDADE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005476 | 02/12/2022 | 4350.00 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/12/2022 | 2397.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005437 | 02/12/2022 | 3182.40 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ZONA URBANA. ROTA SEDE SÃO VICENTE, SITIO VACA DOS FRALDES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇO, SITIO REMEDIO E VIRSE-VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005438 | 02/12/2022 | 3005.60 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ZONA URBANA. ROTA SEDE SÃO VICENTE, SITIO VACA DOS FRALDES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇO, SITIO REMEDIO E VIRSE-VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005439 | 02/12/2022 | 4552.20 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005440 | 02/12/2022 | 4229.30 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005441 | 02/12/2022 | 4552.90 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005442 | 02/12/2022 | 4299.10 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005443 | 02/12/2022 | 5407.60 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005444 | 02/12/2022 | 4299.20 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005445 | 02/12/2022 | 2061.86 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA; SITIO TAPUIA, BOS VISTA E QUEIMADAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005446 | 02/12/2022 | 2061.86 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA; SITIO TAPUIA, BOS VISTA E QUEIMADAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005447 | 02/12/2022 | 2061.86 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005448 | 02/12/2022 | 2061.86 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005449 | 02/12/2022 | 4348.80 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005450 | 02/12/2022 | 4107.20 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005451 | 02/12/2022 | 2822.30 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE O TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005452 | 02/12/2022 | 2665.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE O TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005453 | 02/12/2022 | 6527.70 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇO, CEDRO, CAIANA E LAGOA DE ONÇA, FORTUNA, TOCO PRETO COM DESTINO E.M.E.F ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005454 | 02/12/2022 | 6165.80 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, ROTA SITIO ALAGAMAR DOS LOURENÇO, CEDRO, CAIANA E LAGOA DE ONÇA, FORTUNA, TOCO PRETO COM DESTINO E.M.E.F ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005455 | 02/12/2022 | 6350.40 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005456 | 02/12/2022 | 5443.20 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005457 | 02/12/2022 | 5140.80 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SEDE SAO VICENTE, SITIO VACA DOS FRADES, AÇUDINHO, LAGOA, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005458 | 02/12/2022 | 6157.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NA ROTA 022: SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS,QUEIMADAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005459 | 02/12/2022 | 2986.20 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA SAO LUIZ, NA ROTA : SITIO; TAQNUE FURADO, PEDRA DAGUA,FORTUNA E TAPUIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005460 | 02/12/2022 | 3623.40 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 027; SITIOS; BAIXA GRANDE E ALTO DO UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005461 | 02/12/2022 | 5832.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 020; SITIOS;SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005462 | 02/12/2022 | 7769.00 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA 019; SITIOS; FORTUNA,LAGOA DE ONÇA,CEDRO,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E AÇUDINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005463 | 02/12/2022 | 7337.40 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA 019; SITIOS; FORTUNA,LAGOA DE ONÇA,CEDRO,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E AÇUDINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005464 | 02/12/2022 | 5508.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 020; SITIOS;SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005465 | 02/12/2022 | 3422.10 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 027; SITIOS;BAIXA GRANDE E ALTO DO UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005466 | 02/12/2022 | 2838.15 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA SAO LUIZ LOZALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, NA ROTA : SITIO; TANQUE FURADO, PEDRA DAGUA,FORTUNA E TAPUIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005467 | 02/12/2022 | 5815.70 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA 022: SITIOS; VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS, COM DESTINO AS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005468 | 02/12/2022 | 19470.49 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005469 | 02/12/2022 | 18484.01 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005477 | 02/12/2022 | 4299.30 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/12/2022 | 400.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/12/2022 | 632.00 | 00006534548488 | ERINALDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/12/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005481 | 05/12/2022 | 6527.70 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESDUTANDES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ROTA 018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005482 | 05/12/2022 | 6165.80 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESDUTANDES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ROTA 018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010747731446 | ANA CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/12/2022 | 1712.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/12/2022 | 3225.66 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTIVO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/12/2022 | 9400.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/12/2022 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005488 | 06/12/2022 | 4680.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/12/2022 | 263.16 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFOMANCE ARTISTICAMENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS ALUSIVAS AOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO DEA 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005496 | 06/12/2022 | 4211.94 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/12/2022 | 840.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE VIDEOS LARINGOSCOPIAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/12/2022 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005494 | 06/12/2022 | 4284.57 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005495 | 06/12/2022 | 2796.40 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005492 | 06/12/2022 | 10687.07 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMEANTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005493 | 06/12/2022 | 15611.64 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/12/2022 | 8750.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/12/2022 | 5134.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/12/2022 | 917.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/12/2022 | 2190.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/12/2022 | 610.00 | 00010545497450 | DIJAILTON LIMA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/12/2022 | 1263.16 | 00070133970400 | LUCELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/12/2022 | 631.58 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/12/2022 | 631.58 | 00013189066442 | BRUNO GONÇALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005531 | 07/12/2022 | 1720.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005532 | 07/12/2022 | 4325.12 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/12/2022 | 3000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTUDOS, REUNIOES E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE REGULAMENTAÇÃO DA NOMEAÇÃO E ESCOLHA DOS DIRETORES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005526 | 07/12/2022 | 69415.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/12/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/12/2022 | 954.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/12/2022 | 4400.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/12/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/12/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/12/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/12/2022 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/12/2022 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/12/2022 | 1785.90 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/12/2022 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONSENTRADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/12/2022 | 3350.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIEMTN DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/12/2022 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIEMTN DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005527 | 07/12/2022 | 3688.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005528 | 07/12/2022 | 27352.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005529 | 07/12/2022 | 13150.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/12/2022 | 907.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005530 | 07/12/2022 | 3474.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 08/12/2022 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/12/2022 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/12/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005544 | 08/12/2022 | 10658.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005545 | 08/12/2022 | 10658.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/12/2022 | 880.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E DRENAGEM NO AR CONDICIONADO EM PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/12/2022 | 736.84 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZAÇAO, E GRIDES DESTINADA AOS EVENTOS EM PROL DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/12/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOPATOLOGICO DE BIOPSIA RENAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/12/2022 | 600.00 | 48725328000100 | GOVD SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO(E-CIC), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/12/2022 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 08/12/2022 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/12/2022 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/12/2022 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/12/2022 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005539 | 08/12/2022 | 23000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005541 | 08/12/2022 | 45157.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005542 | 08/12/2022 | 1371.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/12/2022 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/12/2022 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO B.S.E OUTROS-SEC.INF.EST.CONTR.LEI010 | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/12/2022 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/12/2022 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/12/2022 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/12/2022 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/12/2022 | 350.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DRENAGEM NOS AR CONDIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/12/2022 | 8196.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 08/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005543 | 08/12/2022 | 1284.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PERFURATRIZ PERTENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/12/2022 | 526.32 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/12/2022 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/12/2022 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/12/2022 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/12/2022 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAM ADO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/12/2022 | 300.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/12/2022 | 400.00 | 00002703043473 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ESPECIALISTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCA-PASSO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, ONDE A MESMA TEM DIAGNOSTICO DE CARDIOPATA, BEM COMO, ESTA EM ANEXO O RELATORIO SOCIAL EM QUE SE A USUARIA NAO TEM CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS COM O EXAME QUE NECESSITA SER REALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/12/2022 | 125.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO II FORUM DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/12/2022 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/12/2022 | 130.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010743356438 | CARLA GOMES TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/12/2022 | 130.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011334831432 | JAQUELINE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/12/2022 | 150.00 | 00025793379894 | ROSANGELA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/12/2022 | 200.00 | 00005768103473 | ADRIANA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/12/2022 | 120.00 | 00043678025404 | JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/12/2022 | 130.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/12/2022 | 150.00 | 00001733384456 | ANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/12/2022 | 200.00 | 00070055903410 | JOSELIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009296278490 | MARCOS ANTONIO MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006773138450 | LUZIA MOREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004446797409 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/12/2022 | 150.00 | 00012350606406 | MARIA VANESSA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006618988497 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/12/2022 | 120.00 | 00008713922408 | EDIVANIA ARAUJO DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CGAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/12/2022 | 120.00 | 00001755508409 | JOSENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/12/2022 | 120.00 | 00010741644401 | MARICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/12/2022 | 120.00 | 00012687743402 | JANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004760771417 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/12/2022 | 120.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/12/2022 | 120.00 | 00013836262436 | AMANDA KLEVIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/12/2022 | 120.00 | 00072028057408 | ANGELITA RENALLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/12/2022 | 120.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/12/2022 | 120.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/12/2022 | 120.00 | 00098008277491 | ESPEDITO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/12/2022 | 120.00 | 00008207889454 | FRANCIMONE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007842452407 | JOSELMA MATILDES DOS SANTOS E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/12/2022 | 120.00 | 00010748020470 | JENNIFER GABRIELLY OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/12/2022 | 120.00 | 00008412543467 | MARINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/12/2022 | 120.00 | 00071710983469 | MIKAELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/12/2022 | 120.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/12/2022 | 120.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/12/2022 | 120.00 | 00001631456440 | JUBERLANDIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/12/2022 | 120.00 | 00005236391474 | JOSE JAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/12/2022 | 120.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/12/2022 | 120.00 | 00003584159423 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011364800489 | VERA LUCIA MENEZES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/12/2022 | 120.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/12/2022 | 120.00 | 00010490657435 | EDINALV DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/12/2022 | 120.00 | 00000078181496 | MARTINHO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/12/2022 | 120.00 | 00005929595461 | ROSANA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/12/2022 | 120.00 | 00002054784419 | MARIA ROSANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/12/2022 | 120.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070765310465 | REINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/12/2022 | 120.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011297471407 | INACIA LURDIENE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/12/2022 | 120.00 | 00010745806481 | LUCIVANIA DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2022 | 120.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2022 | 120.00 | 00005907018437 | LUSINETE BERNARDO ROSENDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2022 | 120.00 | 00018001066452 | ANDRE LOPES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2022 | 120.00 | 00010736357408 | SABRINA JOICE ALCANTARA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2022 | 120.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070970269447 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007123528484 | JANIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/12/2022 | 120.00 | 00007633977418 | ANA PAULA DE ALCANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/12/2022 | 120.00 | 00070359317405 | LUANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/12/2022 | 120.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/12/2022 | 120.00 | 00071594300429 | VICENTE SERGIO GUIMARAES BERNADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/12/2022 | 200.00 | 00016663792474 | JACIELY ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/12/2022 | 1596.85 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/12/2022 | 658.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DE CERIMONIA DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/12/2022 | 8117.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 09/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/12/2022 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/12/2022 | 5027.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/12/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 09/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/12/2022 | 1578.95 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/12/2022 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANE NO RASQUDI DE SUJIDADE DO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005581 | 09/12/2022 | 3551.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO A QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005582 | 09/12/2022 | 2297.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OGE5320 A QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 001422022 | 0005587 | 09/12/2022 | 936.54 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,EM VEICULO UTILITARIOSDE NOVE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ROTA; SITIO LOGRADOURO,PEDRA DAGUA DOS MARTINS PATE A ESCOLA MUNICIAL JOAO BARTOLOMEU, NOS TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/12/2022 | 991.11 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,EM VEICULO UTILITARIOSDE NOVE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ROTA; SITIO LOGRADOURO,PEDRA DAGUA DOS MARTINS PATE A ESCOLA MUNICIAL JOAO BARTOLOMEU, NOS TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/12/2022 | 2121.05 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA E EVENTO ALUSIVO DO DIA DOS PROFESSORES E EVENTO DA FAMILIA NA ESCOLA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162022 | 0005583 | 09/12/2022 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/12/2022 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/12/2022 | 473.68 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/12/2022 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/12/2022 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/12/2022 | 863.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/12/2022 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/12/2022 | 802.11 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE FERRO DESTINADA AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO EM 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/12/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/12/2022 | 12228.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/12/2022 | 4700.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO E EQUIPE CIRUGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/12/2022 | 625.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005715 | 12/12/2022 | 548.01 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005716 | 12/12/2022 | 11547.20 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005717 | 12/12/2022 | 3826.30 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005731 | 12/12/2022 | 14669.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005732 | 12/12/2022 | 23287.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/12/2022 | 1920.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/12/2022 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/12/2022 | 1790.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS, COM A FINALIDADE DE PREVINIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/12/2022 | 280.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/12/2022 | 610.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/12/2022 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005721 | 12/12/2022 | 3141.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 12/12/2022 | 4716.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADE METALIZA NAS ESCOLAS MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, ESCOLA ANTONIO LOURENÇO E CRECHE JOANA RODRIGUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005727 | 12/12/2022 | 69415.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005735 | 12/12/2022 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLP EM BOTILÃO 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005736 | 12/12/2022 | 3332.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLP EM BOTILÃO 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005697 | 12/12/2022 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/12/2022 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS MARIA MATILDES NA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 , EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005711 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0005714 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS, OUT/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS POR TARIFAS DE TED'S REALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/12/2022 | 605.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00008412542495 | JAEDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/12/2022 | 3043.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL EM TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/12/2022 | 300.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REFERENTE AO 4º LUGAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/12/2022 | 526.32 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO E OUTROS SERVOÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A SECRETARIA E AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/12/2022 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/12/2022 | 660.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/12/2022 | 290.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/12/2022 | 140.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/12/2022 | 250.00 | 00003593438488 | MARIA JOSE ARCENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/12/2022 | 240.00 | 00005080840404 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004628801410 | LUIZ JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/12/2022 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/12/2022 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005779 | 13/12/2022 | 2121.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/12/2022 | 120.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 13/12/2022 | 120.00 | 00005929633495 | FRANCINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/12/2022 | 120.00 | 00005236391474 | JOSE JAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/12/2022 | 120.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 13/12/2022 | 120.00 | 00012639272462 | JAQUELINE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/12/2022 | 120.00 | 00010741652412 | MARIA SALOME SILVA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 13/12/2022 | 120.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/12/2022 | 120.00 | 00005888262439 | ROSELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/12/2022 | 120.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/12/2022 | 120.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/12/2022 | 120.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/12/2022 | 120.00 | 00006618988497 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 13/12/2022 | 120.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/12/2022 | 120.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005741 | 13/12/2022 | 21166.69 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222022 | 0005743 | 13/12/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS HORAS), PELA ATRAÇÃO MUSICAL RENOME REGIONAL(ZE MACEDO), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212022 | 0005744 | 13/12/2022 | 53000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS HORAS)PELA ATRAÇÃO MUSICAL RENOME REGIONAL(BANCA ENCANTUS), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192022 | 0005745 | 13/12/2022 | 70000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE BANCA CAVALEIROS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/12/2022 | 533.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 13/12/2022 | 1422.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 13/12/2022 | 898.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/12/2022 | 855.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/12/2022 | 1002.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/12/2022 | 597.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/12/2022 | 660.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/12/2022 | 4879.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/12/2022 | 4726.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/12/2022 | 18385.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/12/2022 | 0.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2022 | 50.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005740 | 13/12/2022 | 24413.32 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005753 | 13/12/2022 | 12211.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/12/2022 | 410.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/12/2022 | 1180.00 | 00070178072435 | RODRIGO LUCIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E ESTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005742 | 13/12/2022 | 19910.01 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/12/2022 | 1180.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005761 | 13/12/2022 | 3033.31 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005770 | 13/12/2022 | 12160.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/12/2022 | 4689.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005777 | 13/12/2022 | 3310.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005760 | 13/12/2022 | 2996.65 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005762 | 13/12/2022 | 7689.96 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/12/2022 | 1575.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/12/2022 | 11818.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005776 | 13/12/2022 | 1449.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/12/2022 | 533.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/12/2022 | 288.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA(NEUROPEDIATRA) PARA A PACIENTE KYZIA HADASSAH, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/12/2022 | 288.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA(NEUROPEDIATRA) PARA A PACIENTE PIETRO MIGUEL GONÇALVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005747 | 13/12/2022 | 4849.99 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/12/2022 | 330.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005749 | 13/12/2022 | 2453.36 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB E PICUI-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005750 | 13/12/2022 | 2136.69 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB E SOLEDADE-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005751 | 13/12/2022 | 5663.39 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005752 | 13/12/2022 | 5620.06 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005763 | 13/12/2022 | 25223.32 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,SOLEDADE-PB E PICUI-PB QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005764 | 13/12/2022 | 16453.32 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,CUITE-PB E PICUI-PB QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005765 | 13/12/2022 | 21903.32 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,CUITE-PB, SOLEDADE-PB,JOAO PESSOA-PB E PICUI-PB QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005766 | 13/12/2022 | 11746.62 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,CUITE-PB, E PICUI-PB QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000072021 | 0005767 | 13/12/2022 | 45578.60 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000072022 | 0005768 | 13/12/2022 | 75532.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2022 A 13/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005769 | 13/12/2022 | 11341.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/12/2022 | 6191.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005778 | 13/12/2022 | 1270.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005780 | 13/12/2022 | 3172.50 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005781 | 13/12/2022 | 1770.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/12/2022 | 3078.35 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/12/2022 | 1578.95 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/12/2022 | 1578.95 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/12/2022 | 1578.95 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/12/2022 | 1578.95 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/12/2022 | 3166.32 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EM PROL DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/12/2022 | 2504.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/12/2022 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005824 | 14/12/2022 | 9293.32 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PICUI-PB E JOAO PESSOA-PB REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005825 | 14/12/2022 | 9529.95 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SOLEDADE-PB,RECIPE-PE,CUITE-PB E JUAZEIRINHO-PB REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005827 | 14/12/2022 | 82010.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/12/2022 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/12/2022 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 14/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/12/2022 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO ESPORTIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/12/2022 | 4210.53 | 00003004454408 | OZANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM O COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA QUAL PERTENCE A SECRETARTIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/12/2022 | 140.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005888262439 | ROSELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/12/2022 | 500.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005421662403 | EDILHA LUCAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/12/2022 | 150.00 | 00010952367416 | VANESSA ALESSANDRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 15/12/2022 | 150.00 | 00012350606406 | MARIA VANESSA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00010729306410 | FLAVIO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL SEVERINO CORDEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005850 | 15/12/2022 | 3466.64 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/12/2022 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 15/12/2022 | 909.00 | 00007560694403 | INACIO ANCIOLY AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005849 | 15/12/2022 | 1916.66 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CUITE REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 15/12/2022 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005829 | 15/12/2022 | 3836.71 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AA CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005833 | 15/12/2022 | 2126.65 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PICUI-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005834 | 15/12/2022 | 1693.32 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SOLEDADE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005835 | 15/12/2022 | 2286.66 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SOLEDADE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005836 | 15/12/2022 | 4263.31 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SOLEDADE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005837 | 15/12/2022 | 8776.60 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CUITE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005838 | 15/12/2022 | 3033.31 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005839 | 15/12/2022 | 17025.28 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005840 | 15/12/2022 | 3990.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005841 | 15/12/2022 | 24466.15 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005842 | 15/12/2022 | 4280.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005843 | 15/12/2022 | 3010.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005844 | 15/12/2022 | 2993.31 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005845 | 15/12/2022 | 8263.27 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005846 | 15/12/2022 | 4293.30 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0005847 | 15/12/2022 | 5583.29 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER USUARIOS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS EM SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/12/2022 | 3330.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005852 | 15/12/2022 | 3300.00 | 00002298211469 | MACINALDO DE COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005853 | 15/12/2022 | 3300.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005854 | 15/12/2022 | 3300.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005859 | 15/12/2022 | 4680.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGLIANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/12/2022 | 800.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DO KIT DE EMBRAGEM DO DO VEICULO DE PLACA OFE6308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 16/12/2022 | 4412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/12/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/12/2022 | 7624.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 16/12/2022 | 14872.10 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 16/12/2022 | 39975.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 16/12/2022 | 61933.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 16/12/2022 | 3939.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/12/2022 | 21286.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 16/12/2022 | 21694.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 16/12/2022 | 1272.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 16/12/2022 | 14808.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 16/12/2022 | 3080.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 16/12/2022 | 7787.31 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 16/12/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/12/2022 | 9082.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005861 | 16/12/2022 | 830.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005862 | 16/12/2022 | 3466.64 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005863 | 16/12/2022 | 3163.34 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/12/2022 | 12160.00 | 07243015000120 | D'KARLA OPTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS E MF SAMART, DURANTE TODO O ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/12/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 16/12/2022 | 9231.67 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 16/12/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 16/12/2022 | 67.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005860 | 16/12/2022 | 4333.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 16/12/2022 | 39025.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 16/12/2022 | 11211.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EEFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 16/12/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 16/12/2022 | 90029.27 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/12/2022 | 46649.15 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 16/12/2022 | 338353.05 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 16/12/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOALA DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 16/12/2022 | 26163.27 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/12/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 16/12/2022 | 4533.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 16/12/2022 | 1111.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 16/12/2022 | 6836.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/12/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/12/2022 | 41489.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 16/12/2022 | 6230.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/12/2022 | 200.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010736006451 | DANIELA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005929595461 | ROSANA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/12/2022 | 120.00 | 00006773146470 | GENARA OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001631456440 | JUBERLANDIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/12/2022 | 120.00 | 00000078181496 | MARTINHO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/12/2022 | 120.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007633977418 | ANA PAULA DE ALCANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 16/12/2022 | 120.00 | 00002834136467 | MARIA VITORIA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 16/12/2022 | 120.00 | 00009790040474 | DARLY BELMIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 16/12/2022 | 120.00 | 00049375408825 | GYSLENE VIEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010733848451 | EDUARDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/12/2022 | 120.00 | 00003882708450 | MARLEIDE ESTEVAO DE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/12/2022 | 120.00 | 00002825819441 | SILVANIA CESAR ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 16/12/2022 | 120.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010741644401 | MARICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 16/12/2022 | 120.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005794243406 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/12/2022 | 120.00 | 00015346326464 | MARCIA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/12/2022 | 120.00 | 00013804062423 | MARIA EDUARDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007578898400 | JOSEANE ANDRE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010490657435 | EDINALV DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/12/2022 | 120.00 | 00011297471407 | INACIA LURDIENE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070970269447 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 16/12/2022 | 120.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/12/2022 | 120.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/12/2022 | 120.00 | 00093148585453 | ROSALIA SANTOS DE SOUSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007831856420 | FRANCINETE GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070605332495 | ANDREZA MARIANA SANTOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/12/2022 | 120.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/12/2022 | 120.00 | 00004051399427 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/12/2022 | 120.00 | 00006720175475 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/12/2022 | 120.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070272449423 | MARIA ELENILSA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010731242408 | VANUZA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010745806481 | LUCIVANIA DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/12/2022 | 120.00 | 00071153273438 | PEDRO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA A COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001637729405 | MARIA ROBERTO DE ARAUJO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/12/2022 | 120.00 | 00011631274422 | MARIA FERNANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/12/2022 | 120.00 | 00011673673406 | ELISANGELA ANDRE DE ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/12/2022 | 120.00 | 00015729704488 | MAYARA FELIX LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT E A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS DE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/12/2022 | 120.00 | 00014867749460 | VIVIANE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/12/2022 | 120.00 | 00012812995459 | JOSINEIDE ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007386053444 | HANNA KASUY GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/12/2022 | 120.00 | 00010736011455 | NATALIA DA COSTA SOUZA DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/12/2022 | 120.00 | 00003593356406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/12/2022 | 120.00 | 00008774540432 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070364866438 | EDMILSON ALIXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070939680408 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/12/2022 | 120.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/12/2022 | 120.00 | 00004840785422 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/12/2022 | 120.00 | 00003593739410 | OZANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/12/2022 | 120.00 | 00014525142405 | JUREMA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070765310465 | REINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005567172443 | MARIA DA GUIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/12/2022 | 120.00 | 00008133580439 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005509604492 | ROSILDA DOS SANTOS DARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/12/2022 | 200.00 | 00093148836472 | EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006931482416 | MARIA DA LUZ XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/12/2022 | 200.00 | 00071965439470 | ALINY FABIA FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005871503438 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003593234483 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/12/2022 | 150.00 | 00070365003441 | BRUNA PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/12/2022 | 150.00 | 00099696100400 | MARIA ANUNCIADA GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/12/2022 | 150.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/12/2022 | 150.00 | 00010450888460 | JOILMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/12/2022 | 150.00 | 00070405055412 | ALUSKA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/12/2022 | 150.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/12/2022 | 150.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/12/2022 | 150.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/12/2022 | 150.00 | 00004731518474 | INACIA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/12/2022 | 150.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/12/2022 | 150.00 | 00072018924443 | JOSEFA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005136665408 | JANAINA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005888262439 | ROSELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007830509417 | LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 16/12/2022 | 150.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 16/12/2022 | 120.00 | 00014271200727 | MARIA JOSE MARINHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/12/2022 | 150.00 | 00006931477412 | JANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/12/2022 | 150.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/12/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/12/2022 | 7575.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 16/12/2022 | 3737.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/12/2022 | 7272.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 16/12/2022 | 4412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006004 | 19/12/2022 | 1815.00 | 29520946000160 | POLLIANA IOLANDA ASSUNÇÃO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART TV DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2022 | 551.58 | 00071983618462 | GIOVANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ZONA RURAL (SITIO TAPUIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2022 | 446.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2022 | 258.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 19/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2022 | 250.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO TECNICO EM TRANSMISSÕES, DESTINADA A CANTATA NATALINA DA E.M.E.F ALZIRA XAVIER REALIZADO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, E DESTINADA AOS JOGOS MUNICIPAIS, SELEÇÃO SÃO VICENTE, FLORESTENSE COPA SERIDO, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2022 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2022 | 526.32 | 00092877486400 | MARIA SOLANGE SULPINO DE ALCANTAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADDOS NA LIMPEZA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/12/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2022 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006016 | 20/12/2022 | 3300.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/12/2022 | 50.00 | 00042152321472 | ADELMO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2022 | 12054.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2022 | 818.41 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/12/2022 | 1000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0006010 | 20/12/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/12/2022 | 1500.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREIAMENTO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO, PLATAFORMA E RELATORIOS DE TELEMETRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/12/2022 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMNTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2022 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2022 | 962.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2022 | 1292.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006067 | 20/12/2022 | 1635.96 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/12/2022 | 5281.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/12/2022 | 631.58 | 00047897910415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO COMPRESSO DA MAQUINA PERFURATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/12/2022 | 315.79 | 00008042623496 | ADRIANA BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA NO GRUPO DE DANÇA (ZUMBA), EM AULAS REALIZADAS NA ZONA RURAL (SITIO PEDRA DAGUA DOS MARTINS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/12/2022 | 10000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGELIZO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/12/2022 | 20000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA OS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/12/2022 | 16000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO SOM E LUZ, PARA AS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIAPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2022 | 200.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004739095459 | HELENA ANTONIA DO SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME URGENTE POIS A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/12/2022 | 350.00 | 00010731638492 | JOSE WELLITON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005871503438 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2022 | 150.00 | 00001733384456 | ANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/12/2022 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/12/2022 | 150.00 | 00025226109881 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004447159406 | CLEONICE EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010641942494 | MARIANE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/12/2022 | 150.00 | 00075270226472 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2022 | 130.00 | 00014854463414 | ADEVANIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2022 | 130.00 | 00071900387441 | CLAUDIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012350606406 | MARIA VANESSA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2022 | 150.00 | 00038488672810 | SIRLENE JESUS DA SILVA ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004688498403 | IVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006931477412 | JANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007025658499 | LUCIENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/12/2022 | 150.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2022 | 150.00 | 00013590009411 | ROSILENE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/12/2022 | 150.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2022 | 150.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070969960441 | LUZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007830509417 | LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/12/2022 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/12/2022 | 150.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/12/2022 | 130.00 | 00000990673405 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PAGA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/12/2022 | 130.00 | 00008409857464 | SUELY SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/12/2022 | 150.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/12/2022 | 200.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/12/2022 | 150.00 | 00010736407448 | MARIA LUIZA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004772780432 | MARIA AUXULIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009724553450 | ANA RAQUEL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/12/2022 | 150.00 | 00002566774412 | JOSE ROBERTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2022 | 600.00 | 00027571846870 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA CUSTEAR NECESSIDADES IMEDIATAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/12/2022 | 1500.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEIS DE PAREDE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/12/2022 | 210.53 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFOMACE ARTISTICA DESTINADA AO EVENTO DO NATAL MAGICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/12/2022 | 1263.16 | 00002329078463 | JAFERSON NOBRE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIDADE DE SONORIZAÇÃO , DESTINADA AO AULAO DE ZUMBA SCFV E CRAS, EVENTO ALUSICO A 16 DIAS DE ATIVISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/12/2022 | 631.58 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/12/2022 | 119.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 21/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/12/2022 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/12/2022 | 1696.80 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006079 | 21/12/2022 | 1899.60 | 00010729401405 | JONAS LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEITOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006080 | 21/12/2022 | 1223.35 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006081 | 21/12/2022 | 2796.71 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006082 | 21/12/2022 | 2126.70 | 00004126074414 | JOAO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006083 | 21/12/2022 | 7948.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006084 | 21/12/2022 | 31950.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006089 | 21/12/2022 | 1785.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIKAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004760782451 | ANA MARIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 22/12/2022 | 150.00 | 00011355721431 | JOSIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 22/12/2022 | 150.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 22/12/2022 | 130.00 | 00003963033401 | JOSE VALMIR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004840785422 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010450888460 | JOILMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007934753411 | CLAUDIANA COSTA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010736002464 | ERIVONEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 22/12/2022 | 150.00 | 00003003336410 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 22/12/2022 | 170.00 | 00006150309479 | DIVANIRA MARREIRO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 22/12/2022 | 150.00 | 00005509604492 | ROSILDA DOS SANTOS DARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 22/12/2022 | 150.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 22/12/2022 | 150.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 22/12/2022 | 150.00 | 00005703313406 | AUXILIADORA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 22/12/2022 | 150.00 | 00013746358477 | MARIA VERONICA ANDRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 22/12/2022 | 150.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004731518474 | INACIA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/12/2022 | 150.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004772798480 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/12/2022 | 150.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 22/12/2022 | 150.00 | 00071357214464 | MARIA CLARA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010743644492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 22/12/2022 | 150.00 | 00011334831432 | JAQUELINE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 22/12/2022 | 150.00 | 00025793379894 | ROSANGELA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 22/12/2022 | 150.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007572059414 | LAIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 22/12/2022 | 150.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/12/2022 | 150.00 | 00070939680408 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/12/2022 | 200.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 22/12/2022 | 150.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 22/12/2022 | 150.00 | 00028815399801 | VALDEZ CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 22/12/2022 | 150.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 22/12/2022 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/12/2022 | 140.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007186805450 | GERLANDI FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/12/2022 | 170.00 | 00014059481408 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/12/2022 | 150.00 | 00070270979409 | CAMILA DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/12/2022 | 150.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/12/2022 | 150.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/12/2022 | 150.00 | 00070365018473 | ARIANNY NYVEA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/12/2022 | 120.00 | 00004044993416 | JUVITA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/12/2022 | 150.00 | 00012234774446 | NATALIA DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/12/2022 | 150.00 | 00017471064455 | CRISTIANO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/12/2022 | 150.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004148156456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/12/2022 | 150.00 | 00070364852488 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007123528484 | JANIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/12/2022 | 200.00 | 00013333186420 | SEVERINO SALES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/12/2022 | 150.00 | 00008133584426 | JOSINALDA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/12/2022 | 150.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/12/2022 | 150.00 | 00012822896402 | MAYARA ALCANTARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/12/2022 | 150.00 | 00012822896402 | MAYARA ALCANTARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/12/2022 | 150.00 | 00017288725456 | LAIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007993163420 | ACENILDA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007787429461 | JOSELIA IBIAPINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/12/2022 | 150.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/12/2022 | 150.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/12/2022 | 150.00 | 00005190098435 | RITA JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/12/2022 | 150.00 | 00025226109881 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/12/2022 | 150.00 | 00009891246493 | ELISSON DEYVID FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/12/2022 | 150.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/12/2022 | 150.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011355721431 | JOSIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/12/2022 | 150.00 | 00010726819433 | PAULA JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/12/2022 | 150.00 | 00071754256430 | ALANA FABIA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/12/2022 | 150.00 | 00013942487411 | MARIA ANTONIA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 23/12/2022 | 150.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/12/2022 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/12/2022 | 150.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011503011470 | MARIETE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/12/2022 | 150.00 | 00002566774412 | JOSE ROBERTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004688498403 | IVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004044993416 | JUVITA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/12/2022 | 150.00 | 00071528155424 | RITA VANESSA ARAUJO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/12/2022 | 150.00 | 00009301231409 | CILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003715161450 | JOANA NEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/12/2022 | 150.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/12/2022 | 150.00 | 00008074898407 | GERUZA RODRIGUES ANCHIETA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/12/2022 | 150.00 | 00038488672810 | SIRLENE JESUS DA SILVA ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004468637420 | MARCEJANE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/12/2022 | 150.00 | 00071637996403 | MICAELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/12/2022 | 200.00 | 00010641942494 | MARIANE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/12/2022 | 100.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/12/2022 | 130.00 | 00001554810531 | ELIENE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/12/2022 | 130.00 | 00071900387441 | CLAUDIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070969960441 | LUZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/12/2022 | 150.00 | 00009724553450 | ANA RAQUEL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070271862416 | VANESSA PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/12/2022 | 200.00 | 00012032475405 | DISANILZO SOARE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/12/2022 | 150.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/12/2022 | 150.00 | 00007051649426 | JOSEFA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/12/2022 | 180.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/12/2022 | 150.00 | 00012333520400 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 23/12/2022 | 150.00 | 00013919667409 | ODAIR FERNANDES SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 23/12/2022 | 150.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004760782451 | ANA MARIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006553414475 | JOACIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 23/12/2022 | 150.00 | 00007934753411 | CLAUDIANA COSTA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/12/2022 | 150.00 | 00007186805450 | GERLANDI FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 23/12/2022 | 150.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 23/12/2022 | 150.00 | 00010736016414 | JESSICA CORDEIRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 23/12/2022 | 150.00 | 00009216192437 | ANA RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 23/12/2022 | 200.00 | 00001509031464 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 23/12/2022 | 200.00 | 00075270226472 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 23/12/2022 | 200.00 | 00014251889401 | EDIVANEIDE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007025658499 | LUCIENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 23/12/2022 | 120.00 | 00010745806481 | LUCIVANIA DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 23/12/2022 | 120.00 | 00009783242423 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 23/12/2022 | 120.00 | 00070272022470 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 23/12/2022 | 120.00 | 00098008277491 | ESPEDITO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/12/2022 | 120.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/12/2022 | 120.00 | 00006509905442 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/12/2022 | 120.00 | 00002329970471 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/12/2022 | 120.00 | 00014867749460 | VIVIANE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/12/2022 | 120.00 | 00008133580439 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/12/2022 | 120.00 | 00003593356406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/12/2022 | 120.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/12/2022 | 120.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/12/2022 | 120.00 | 00003584159423 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/12/2022 | 120.00 | 00011364800489 | VERA LUCIA MENEZES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/12/2022 | 120.00 | 00007174320414 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/12/2022 | 120.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/12/2022 | 120.00 | 00008512283483 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/12/2022 | 120.00 | 00043678025404 | JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/12/2022 | 120.00 | 00007842452407 | JOSELMA MATILDES DOS SANTOS E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/12/2022 | 120.00 | 00070272022470 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/12/2022 | 120.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/12/2022 | 120.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/12/2022 | 120.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/12/2022 | 120.00 | 00004760823409 | SONIA MARIA BARBOSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/12/2022 | 120.00 | 00006181999426 | JOSINETE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/12/2022 | 120.00 | 00005136665408 | JANAINA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/12/2022 | 120.00 | 00009047717414 | DANIELE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/12/2022 | 120.00 | 00010743326440 | JANIKELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/12/2022 | 120.00 | 00006876530450 | GILCA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/12/2022 | 120.00 | 00002639592440 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/12/2022 | 120.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/12/2022 | 120.00 | 00007424707418 | JOSE FAGNO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/12/2022 | 120.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/12/2022 | 120.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/12/2022 | 120.00 | 00011806073412 | DANIELI XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/12/2022 | 120.00 | 00005941872496 | FABIANA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/12/2022 | 120.00 | 00011673673406 | ELISANGELA ANDRE DE ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/12/2022 | 120.00 | 00001755508409 | JOSENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/12/2022 | 4000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR PARA OS DIAS 22 E 23 DEZEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/12/2022 | 1052.63 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PERFURAÇÃO DE POÇOS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/12/2022 | 5500.00 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE SUA PROPRIEDADE (POÇO ARTESIANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/12/2022 | 812.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/12/2022 | 8248.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/12/2022 | 812.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006258 | 26/12/2022 | 38472.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/12/2022 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006253 | 26/12/2022 | 17409.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS DE VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006254 | 26/12/2022 | 2912.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006255 | 26/12/2022 | 9054.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO MAC HOSPITALAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006256 | 26/12/2022 | 4566.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO MAC SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006257 | 26/12/2022 | 38094.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006260 | 26/12/2022 | 1183.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0006264 | 26/12/2022 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006261 | 26/12/2022 | 1326.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/12/2022 | 120.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 26/12/2022 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 26/12/2022 | 150.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/12/2022 | 120.00 | 00009653184431 | SILVANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/12/2022 | 120.00 | 00070272437417 | ANGELICA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/12/2022 | 150.00 | 00003593234483 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/12/2022 | 120.00 | 00011135092443 | MIRIAM RILZE DOS SANTOS AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/12/2022 | 120.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/12/2022 | 120.00 | 00007633977418 | ANA PAULA DE ALCANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/12/2022 | 280.00 | 00070057188440 | PAULA KACHILER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/12/2022 | 120.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/12/2022 | 150.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/12/2022 | 130.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/12/2022 | 150.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/12/2022 | 120.00 | 00071153273438 | PEDRO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/12/2022 | 120.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/12/2022 | 150.00 | 00005768103473 | ADRIANA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/12/2022 | 120.00 | 00015729704488 | MAYARA FELIX LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT E A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS DE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/12/2022 | 150.00 | 00004468637420 | MARCEJANE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010736357408 | SABRINA JOICE ALCANTARA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010743326440 | JANIKELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010270103422 | JOZENILDA MATEUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/12/2022 | 120.00 | 00007363215430 | LINDALVA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/12/2022 | 150.00 | 00092788718420 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/12/2022 | 200.00 | 00001554810531 | ELIENE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/12/2022 | 120.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/12/2022 | 120.00 | 00009790040474 | DARLY BELMIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/12/2022 | 120.00 | 00091758440449 | SEBASTIAO DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/12/2022 | 120.00 | 00009744724412 | JUSSARA JUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/12/2022 | 150.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/12/2022 | 150.00 | 00010723302456 | MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/12/2022 | 150.00 | 00001637714483 | MARINA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/12/2022 | 200.00 | 00071965439470 | ALINY FABIA FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/12/2022 | 130.00 | 00000990673405 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PAGA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/12/2022 | 200.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/12/2022 | 130.00 | 00011901905403 | ONETE KARINE ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/12/2022 | 120.00 | 00071637996403 | MICAELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/12/2022 | 120.00 | 00011135092443 | MIRIAM RILZE DOS SANTOS AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/12/2022 | 120.00 | 00002639592440 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/12/2022 | 120.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/12/2022 | 280.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/12/2022 | 290.00 | 00001900860414 | ADILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/12/2022 | 280.00 | 00006509905442 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008512283483 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/12/2022 | 280.00 | 00017138061420 | DOUGLAS FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/12/2022 | 150.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/12/2022 | 150.00 | 00006254104407 | LEONILDO MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/12/2022 | 130.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/12/2022 | 150.00 | 00070719386446 | STEFANY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICAPOIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007386053444 | HANNA KASUY GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/12/2022 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/12/2022 | 130.00 | 00015142683455 | ROBSON CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/12/2022 | 130.00 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/12/2022 | 150.00 | 00008974508419 | MARINALDO JUSTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/12/2022 | 120.00 | 00017288725456 | LAIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006259 | 26/12/2022 | 2996.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006262 | 26/12/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2022 | 200.00 | 00001072324482 | LUIZ WAGNER DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2022 | 250.00 | 00007424707418 | JOSE FAGNO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTOS DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2022 | 200.00 | 00091822645468 | JOSE GINALDO SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2022 | 150.00 | 00070939680408 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2022 | 120.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2022 | 150.00 | 00013058739478 | JESSICA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2022 | 150.00 | 00015677404489 | GISELLY LAINE DE SOUZA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2022 | 150.00 | 00010287734471 | MAGNO MOACIR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2022 | 200.00 | 00071105583473 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2022 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MAREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2022 | 250.00 | 00012208842430 | THALITA EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2022 | 180.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES DIARIAS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2022 | 400.00 | 00014271200727 | MARIA JOSE MARINHO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/12/2022 | 200.00 | 00009082164400 | AMANDA PATRICIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2022 | 150.00 | 00008468506486 | SERGIO JUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2022 | 100.86 | 00012833604467 | KATIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMANETO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2022 | 100.00 | 00006162189406 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2022 | 150.00 | 00015902075483 | JOSE FRANKLIM GOMES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2022 | 1053.00 | 00011902352424 | RENAN FERNANDES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS , EXPECIFICAMENTE NA RUA AMANCIO JOSE DURANTE O MES DFE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2022 | 3700.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL E SOCORRISTA, NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADOS NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2022 | 390.00 | 00003138772110 | LILIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM DISPONIBILIDADE DE ITENS DECORATIVOS, DESTINADA A CANTATA DE NATAL REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006322 | 27/12/2022 | 6232.69 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006323 | 27/12/2022 | 5360.13 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006352 | 28/12/2022 | 872.84 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2022 | 1190.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2022 | 3026.32 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADA A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006351 | 28/12/2022 | 1164.63 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0006354 | 28/12/2022 | 3143.37 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2022 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ACESSO NA ACADEMIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2022 | 736.84 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL E INCREMENTO CULTURAL E SUA PRESERVAÇÃO VALORIZANDO OS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2022 | 1052.63 | 00035790841864 | ERIK RENNAM ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL E INCREMENTO DA CONSCIENCIA CULTURAL E SUA PRESERVAÇÃO VALORIZANDO OS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2022 | 736.84 | 00010805909435 | PATRCIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL E INCREMENTO DA CONSCIENCIA CULTURAL E SUA PRESERVAÇÃO VALORIZANDO OS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2022 | 200.00 | 00013810931403 | TATIANE SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR PREMIAÇÃO DE TORNEIO RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2022 | 540.00 | 32908528000150 | IRSAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA DE CAMISETAS PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2022 | 714.35 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAIS SOCIAIS REALIZADAS NO DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2022 | 1052.63 | 00070057149461 | EDIJAILSON EGIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TANQUE NO SITIO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00000741687461 | KENALDO DELFINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006355 | 28/12/2022 | 8013.66 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2022 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2022 | 400.00 | 00040324176449 | BENEDITO PESSOA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER SOCIAL SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2022 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/12/2022 | 8643.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/12/2022 | 6807.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F.COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/12/2022 | 9640.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/12/2022 | 6140.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/12/2022 | 5012.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2022 | 300.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/12/2022 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/12/2022 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/12/2022 | 7386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/12/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/12/2022 | 15249.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS SEGURO SAFRA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/12/2022 | 1333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/12/2022 | 5497.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/12/2022 | 4740.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/12/2022 | 7187.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/12/2022 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/12/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/12/2022 | 48109.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/12/2022 | 29281.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/12/2022 | 8806.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2022 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 00027/2022, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006369 | 29/12/2022 | 14878.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2022 | 20511.94 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2022 | 74207.36 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2022 | 57003.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/12/2022 | 24190.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2022 | 106341.42 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2022 | 84852.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2022 | 7185.03 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2022 | 63925.81 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/12/2022 | 2075.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/12/2022 | 31767.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2022 | 14763.36 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2022 | 1757.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2022 | 22165.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2022 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/12/2022 | 25948.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/12/2022 | 8405.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2022 | 2285.21 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/12/2022 | 8658.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/12/2022 | 9143.82 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/12/2022 | 3808.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/12/2022 | 11959.85 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2022 | 332.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006370 | 29/12/2022 | 34892.90 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006371 | 29/12/2022 | 118434.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2022 | 42750.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/12/2022 | 11211.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2022 | 84750.17 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOALA DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2022 | 8276.46 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2022 | 90593.63 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2022 | 55301.85 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/12/2022 | 7514.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2022 | 359356.16 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2022 | 66820.19 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2022 | 32756.33 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/12/2022 | 2333.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/12/2022 | 13424.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/12/2022 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/12/2022 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/12/2022 | 1393.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/12/2022 | 8984.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/12/2022 | 2072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/12/2022 | 3636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/12/2022 | 5412.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006456 | 30/12/2022 | 2076.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU' 05. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006441 | 30/12/2022 | 35170.00 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006454 | 30/12/2022 | 13868.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006458 | 30/12/2022 | 5598.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE APARELHO MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0006446 | 30/12/2022 | 3640.00 | 00010729401405 | JONAS LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0006447 | 30/12/2022 | 1586.68 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0006448 | 30/12/2022 | 3873.38 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0006449 | 30/12/2022 | 3596.71 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VIRE-VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006450 | 30/12/2022 | 1350.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO MAC SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006451 | 30/12/2022 | 1694.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006452 | 30/12/2022 | 5008.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006453 | 30/12/2022 | 4151.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/12/2022 | 920.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO,QUEIJO, BOLACHA E AGUA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006460 | 30/12/2022 | 29460.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006455 | 30/12/2022 | 18423.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/12/2022 | 3295.00 | 24076852000120 | J B NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO TORNEIO CIDADE EM EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006457 | 30/12/2022 | 3849.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024